ITA รพ.ปะคำ 2563

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการประฏิัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง Link1 Link2 Link3 Link4

7.5 แบบสรุปผลการจัดหารพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร 1)

8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน Link1 Link2

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

10. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่ายงาน

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

2. แผนปฏิบัติการประจำปี2563 ที่ได้รับอนุมัติ

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินงาน ปฏิบัติราชการปี 2562

2.รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติราชการปี 2561

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามแผนงานปฏิบัติราชการปี 2563

2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

3.กรอบแนวทางการบริหารผลกสรุปฏิบัติงาน

4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1.บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2.ประกาศรายงานการประเมินผล

3.ภาพถ่ายประกอบ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ของโรงพยาบาลปะคำ

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส

3. ภาพถ่ายประกอบ

4.แบบฟอร์มการเพยแพร่ข้อมูล

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คำสั่งผู้รับผิดชอบ

2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์

3.คู่มือปฎิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

4.แผนผังขั้นตอนการเรื่องร้องเรียน

5.รายงานผลการดำเนินงานเรืี่องร้องเรียน

6.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิน

7.แบบฟอร์มการเพยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. มาตรการการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่

2.มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3.มาตรการการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4.มาตรการการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

5.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

6.มาตรการป้องกันการรับของแถม

7.มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล

8.รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผุ้บริหาร

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ และขออนุมัติรายงานตามโครงการประชุมด้านความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต

2.โครงการเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม

3.ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจง

4.บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ

5.ภาพกิจกรรม

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

1.หลักฐานการรวมกลุ่ม รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

2.การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร

3.หลักฐานกิจกรรมแนวทางการดำเนินงาน

4.หลักฐานภาพถ่ายกิจกรรมของกลุ่ม

5.บันทึกขออนุญตเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่ม

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยง

2.สรุปผลรายงานการประชุม

3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

4.หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความประกาศกรอบแนวทางการป้องกัน

2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.หนังสือแจ้งเวียน

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1.หลักฐานการจัดประชุม โครงการ

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3.ภาพถ่ายประกอบ

4.หนังสือเสนอผู้บริหาร และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1. แผนปฎิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริต

2. หนังสือเสนอผู้บริหารลงนามในแผน

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563

2.บันทึกขออนุญาตรายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

3.บันทึกรายงานผลกำกับติดตามไตรมาส 2

4.แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563