總務處
職掌
總務主任
1.統籌辦理總務業務。
2.擬定總務處各項章則辦法、年度工作計劃並負責進度執行之追蹤管理與考核。
3.依據政府採購法規辦理工程、財務及勞務等採購事宜。
4.督導校園美化、綠化工作。
5.督導學校門禁管理、校舍安全檢查及校園安全維護事項。
6.執行校園整體規劃事宜。
7.學校中長程教育發展計畫彙整。
8.有關業務法令適用疑義之解答及請示。
9.督導營繕工程相關事宜。
10.督導災害之預防、搶救及善後處理工作。
11.會同學務處辦理各項演習。
12.涉及國家賠償法案件之處理。
13.年度計畫列管項目之選定、呈報、考核。
14.督導各組、工友、警衛工作進度及工作績效及相關考核。
15.其他相關業務及交辦事項。
文書組
1.學校公文收發、建檔、查催、歸檔與保管事項。
2.各項行政會議通知、紀錄及文書管理。
3.基層公文管理系統、電子公文交換。
4.典守學校印信使用及保管。
5.歷年回溯公文分類建檔、檔案室整理、管理。
6.擔任全校性會議及行政會議記錄與整理。
7.郵遞文件登記及郵資管理。
8.銷毀已逾保存期限公文。
9.開會通知處理。
10.剪貼及整理新聞資料或其他資料。
11.全校各項活動資料、底片攝錄影帶之歸檔整理。
12.其他交辦事項。
事務組
1.協助辦理學校採購及經費核銷事宜（含共同供應契約採購）。
2.辦理校舍建物、消防設施安全檢查及水電管理。
3.執行校園綠化美化事宜。
5.執行學校場地〈活動中心、視聽中心、停車場〉租用管理事宜。
6.執行工友管理、公差分派及工友考核事宜。
7.執行學校門禁管理及校園安全防護 。
8.辦理校舍配置、班級教室規劃及分配管理，辦公室座位、課桌椅調配等事宜。
9.物品之採購、登錄與財產管理與報廢事宜。
10.零用金保管及支付事項。
11.執行代課教師、臨時約僱人員之勞工保險及全民健康保險業務
12.學校宿舍管理及每季資料填報事項。
13.校具之整理、修繕。
14.飲水給水設備管理與維護。
15.辦理營繕工程相關事宜。
16.辦理災害之預防、搶救及善後處理工作。
17.工友雇用退職與待遇、保險之填報事宜。
18.臨時人員之雇用與管理。
19.配合各項典禮會場布置。
20.公共場所各項活動會場布置。
21.慶弔禮及各項標誌標記牌之書寫準備。
22.定期檢查、保養、清點消防器材。
23.辦理校長交接事宜。
24.其他交辦事項。
出納組
1.擬訂出納管理辦法。
2.現金、票據保管、支出。
3.依收支傳票辦理款項收支 。
4.學校公庫及代管金融機構往來之交涉事項。
5.發放薪水補助費代課費、退休金、三節慰問金。
6.公庫支票保管及填發。
7.填發收款收據、自動收納統一收據。
8.代收暫收暫付墊付預付款之收支。
9.學雜費、代辦費、社團費、課托費、代收代辦費之收支保管及繳納事宜。
10.制員工薪津清冊，員工人事費發放及扣繳捐款、貸款、保險費、福利金、互助金、所得稅等。
11.編制差額解釋表、現金結存日報表。
12.扣繳勞保、眷保費。
13.扣繳退休傷亡互助金。
14.繳納兒童讀物費、平安保險費、教科書費。
15.編製短期代課鐘點費。
16.核對各項付款憑證、印鑑及金額。
17.代辦公教儲蓄。
18.依冊發放代課鐘點費。
19.保管有價證券。
20.其他交辦事項。
幹事
1. 教育事務基金會業務
2. 家長會業務
3. 補校業務
4. 其他交辦事項
5.執行午餐工作事宜。
6.協調各組工作及對外聯繫。
7.廚房人員工作分配、監督與管理。
8.財產登記及保管。
9.督導庫房管理。
10.各種報表之記載、填報及資料整理。
11.午餐經費處理。
12.午餐食譜檢核與公告。
13.午餐偶發事件之處理。
14.有關師生及家長對於午餐回饋意見之彙整、統計及回應。
15.辦理無力支付午餐費用申請補助及審核事宜。
16.協助辦理午餐營養教育相關活動。
17.印發午餐收費通知及資料整理。
18.抽查廠商食材及衛生狀況。
19.其他有關午餐事宜。
午餐主計
1. 預、決算編製、統計、憑證整理及帳簿登錄。
2.各項收支款項案件及原始憑證之審核。
3.收入、支出、轉帳傳票之編製。
4.根據合法之記帳憑證，記載帳簿。
5.各類會計報告之編製。
6.年度決算之編製。
7.各種會計帳簿、會計報告、會計憑證之保管。
8.監督扣繳所得稅事宜。
9.預付及代收代辦款項之清理。
10.內部審核處理。
午餐出納
1.收付現金、票據、有價證券及其他保管品等，並填開收款收據。
2.保管櫃存現金、各種票據(包括支票、匯票、本票及外幣票據等)、支票簿、送款簿、存摺、存單、有價證券及其他保管品等。
3.按時領取有價證券之本息。
4.辦理繳款及存款手續。
5.辦理收入退還、匯寄與收兌款項及員工薪津（劃撥）發放等手續。
6.根據會計憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、捐款、借支款項、保險費及其他款項等。
7.登記各項出納保管簿籍，編製現金結存表，及保管品類報表。
8.業經辦理收納或支付之相關憑證，應於次日前整理完竣並編製現金結存表，送會計單位據以入帳。
9.收支及現金轉帳傳票、付款憑單，應依照規定時間執行收付後移送會計單位。
10.逐月核對由會計單位收轉之銀行存款核帳清單，是否與帳面結存相符，如有不符之處，應編製銀行存款結存差額解釋表。
11.遞送付款或轉帳憑單及領取支票憑證通知受款人領取。
12.簽發支票辦理支付時，其支票應由機關首長、主辦會計及主辦出納簽名或蓋章，上述人員得視組織編制情形及業務特性授權代簽人簽名或蓋
章。
13. 各項午餐經費收支、登錄及憑證整理。
工友
1.簡易校舍維護、水電修繕事宜。
2.辦公廳舍、圖書室、教具室、倉庫之管理與環境維護。
3.負責影印、傳送及郵遞公文，接聽及轉接電話。
4.執行校園綠化、美化，定期修剪花木及除草。
5.負責寒、暑假期間，校園環境整理與維護。
6.協助各項活動、典禮會場佈置及善後。
7.協助災害之預防、搶救與善後處理。
8. 辦公廳舍整理與環境維護。
9.垃圾場與其他雜物之處理。
10.倉庫與廚房管理。
11.教職員工飲用茶水之供應及來賓茶水招待。
12.司理上、下課之訊號。
13.協助處理垃圾分類事宜。
14.協助學生開鎖門窗。
15.協助師生午餐蒸飯事宜 。
16. 其他交辦事項。