Consulta de comprobantes pendientes de recepción

En el Módulo Compras (Alt + C) se pueden visualizar las facturas y/o transferencias pendientes asociadas al proveedor seleccionado, si el mismo permite comunicación vía web services.

A través de la función "Buscar" (Ctrl + D), el sistema despliega una grilla con todos los comprobantes disponibles para recepción, junto con sus correspondientes datos: Fecha, Cantidad de Líneas, Unidades, Total de la Factura y Estado. Los comprobantes se presentan en orden cronológico, lo que asegura que no queden facturas o transferencias pendientes de confirmación.

Si se selecciona un comprobante en particular, una segunda grilla muestra el detalle de los productos y las cantidades.

En caso que el usuario seleccione uno o varios comprobantes, las facturas elegidas se insertan automáticamente en el pedido pendiente de recepción, sumando las cantidades facturadas correspondientes. Esto permite llevar un control más preciso y evitar diferencias entre lo pendiente y lo efectivamente recibido.

Construcción: 01-01-2025

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