1. ให้ผู้เดินทางประสานงานและขอสำเนาเอกสารหลักฐานจากผู้ให้บริการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีไม่สามารถขอสำเนาเอกสารได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิน

3. ดำเนินการขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใด้ และรับรองว่ายังไม่เคย

นำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการเบิกจ่ายนั้นมาเบิกจ่าย และแม้พบภายหลังก็จะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก

อาจารย์ต้องดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งให้ส่วนการเงินและบัญชี ภายใน 15 วัน หลังเสร็จการปฏิบัติงานโดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. สำเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุม้ติแล้ว ดูตัวอย่าง

2. สำเนาประมาณการค่าใช้จ่าย ดูตัวอย่าง

3. สำเนาใบยืมเงินทดรอง (ใบเหลือง) ดูตัวอย่าง

4. สำเนาเอกสารประมาณการ FR และ FC ดูตัวอย่าง

5. เอกสารรายละเอียดรายการบัญชีงบประมาณ ดูตัวอย่าง

6. แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย ดูตัวอย่าง

7. ใบสรุปค่าใช้จ่าย [จัดทำเอกสารผ่านส่วนการเงินและบัญชี]

8. CHECK LIST [จัดทำเอกสารผ่านส่วนการเงินและบัญชี]

9. หลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

• แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย DOC PDF

• ใบรับรองการจ่ายเงิน XLS PDF

• ใบสำคัญรับเงิน DOC PDF

• แบบฟอร์มการส่งเอกสาร CHECK LIST

• ใบสรุปค่าใช้จ่าย (เอกสารแนบใบยืมเงิน/คืนเงินทดรองจ่าย)

กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศคงเหลือ ให้อาจารย์ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการโอนเงินเหลือจ่าย ไปยังธนาคารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 6720108171

2. ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการคืนเงินเหลือจ่ายไปยังอีเมล : finrev.finance@mfu.ac.th และต้องแนบไฟล์เอกสารดังนี้

2.1 หลักฐานการโอนเงิน/Slip

2.2 ใบสรุปค่าใช้จ่าย

3. รับใบเสร็จรับเงิน ณ ส่วนการเงินและบัญชี ในวันถัดใปหลังจากส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว