Análisis de Contexto
Cumplimiento de Objetivos
Matriz de Riesgos
Evaluación del Proveedor
Perfil de Puestos
Lista Maestra de Información Documentada
Hoja de Clima Laboral
Retroalimentación de Partes Interesadas
PCI-01 Revisión de Proyectos y Programas Institucionales
PCI-02 Revisión del Arqueo del Fondo Fijo Revolvente
PCI-03 Revisión de ingresos
PCI-05 Seguimiento y Medición del Servicio
PCI-06 Entrega Recepcion
PCI-07 Solicitudes de apoyo
PCI-08 Seguimiento de Observaciones
PCI-10 Revisión de Inventarios
PCI-11 Revisión de Documentación soporte de las Cuotas de Recuperación
Evaluación de Habilidades del Auditor
Lista de Verificación
Solicitud de Auditoría Interna
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