Análisis de Contexto
Cumplimiento de Objetivos
Matriz de Riesgos
Evaluación del Proveedor
Perfil de Puestos
Lista Maestra de Información Documentada
Hoja de Clima Laboral
Retroalimentación de Partes Interesadas
POIC-01 Revisión de Proyectos y Programas Institucionales
POIC-02 Revisión del Arqueo del Fondo Fijo Revolvente
P0IC-03 Revisión de ingresos
POIC-04 Seguimiento y Medición del Servicio
POIC-05 Entrega-Recepción
POIC-06 Solicitud de Apoyo en Declaración Patrimonial y Baja de Bienes
POIC-07 Seguimiento de Observaciones
POIC-08 Revisión de Inventarios
POIC-09 Revisión de Documentación Soporte de las Cuotas de Recuperación
Evaluación de Habilidades del Auditor
Lista de Verificación
Solicitud de Auditoría Interna
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