Praktek

Keterangan :

• Kolom a diisi dengan nomor urut

• Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD dan RPJMD/Renstra

• Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

• Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

• Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

• Kolom f diisi dengan kode risiko

• Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

• Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko , sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

• Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/intenal)

• Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

• Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

• Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi