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PORTAL INTERN0
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SGSST
Política SST
Política SST - 2023
Política SST - 2024
Política SST - 2025
Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Linea Base de SST
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Contingencias y respuesta ante Emergencias
Plan de Contingencia - SEMMAQ
Simulacros de INDECI
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Registros Obligatorios SST
Monitoreos
Inducción, Capacitación y Entrenamiento
Exámenes Médicos Ocupacionales
Estadísticas de SST
Equipos de Seguridad o Emergencia
Inspecciones Internas de SST
Enfermedades Ocupacionales
Incidentes Peligrosos e Incidentes
Accidentes de Trabajo
Auditorias de SST
Formatos Solgas
Check list señalización del andamio
Check list de inspección de rotomartillo demoledor
Check list de inspección de amoladora
Check List de inpección de escalera
Check list de inspección equipos de poder
Chek List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check List de herramientas eléctricas
Permiso de trabajo seguro
Check List de compresor-trasegador
Ánalisis de trabajo seguro
Inspección de equipos de protección personal
Check list de Inspección de botiquín
Check List de inspección de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Formato de registro de medición de gases
Check list de herramientas manuales
Check List del trípode
Registro de entrada y salida a espacios confinados
Formatos Primax
Check List señalización del andamio
Check List inspección del rotomartillo demoledor
Check List de la inspección de la amoladora
Formato de registro de entrada y salida de espacios confinados
Check list de inpección de escaleras
Check list inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check list de herramientas manuales
Permiso de trabajo seguro
Check List de herramientas eléctricas
Registro de medición de gases
Check List de Compresor de trasegador
Análisis de trabajo seguro
Inspección de equipos de protección personal
Check List de inspección de botiquín
Check List de inspección de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List Inspección equipos de bloqueo
Check List inspección del trípode
Formatos repsol
Check List de señalización de andamio operativo
Check list de inspección de uso de rotomartillo demoledor
Check list de inspección de uso de amoladora
Check List de inpección de escalera
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check List de herramientas elécrticas
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - Trasegador
Check List de Inspección de equipos de protección personal
Check List de inspección de botiquín
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List de inspección del trípode
Matriz IPERC
Matriz IPERC administrativo
Matriz IPERC - Operador mecánico
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro PETS
1. PURGA DE LÍNEA DE VENTEO HCL
2. REPARACIÓN DE CONCRETO Y NIVELACIÓN DE SPILL CONTAINER
3. REPARACION DE PUERTAS (EESS COLOMA)
4. CAMBIO DE BOMBA DE GLP
5. CAMBIO DE DISPENSADOR CL
6. INSTALACIÓN DE BOMBA CORKEN DE GLP.
7. INSTALACIÓN ELECTROMECANICA DE BOMBA GLP POMPETRAVAINI.
Estándares de SST
Estandar Ope. de trabajos de balizamiento
Estandar Ope. trabajo en altura
Estandar operativo - excavaciones y zanjas
Estandar operativo - atmosferas peligrosas
Reuniones de SST
Reunion 30/05
Reunion 31/05
Reunión 05/06
Reunión 07/06
Reunión 19/06
registro de la reunión
evidencia fotográfica
Reunión 22/06
registro de la reunion
evidencia fotográfica
Reunion 23/06
Registro de la reunión
evidencia fotográfica
SGSO
Programa de Salud Ocupacional
Programa de Monitoreo Ocupacional
Plan de ergonomía
Capacitaciones de salud ocupacional
Informe de primeros auxilios básicos
Informe de capacitación de infecciones respiratorias y COVID 19
Exigencias Psicológicas
Informe de nutrición, sobrepeso y obesidad
Informe de la vigilancia de la salud
Constancia de entrega de resultados médicos
Certificado de aptitud médica
Check list carcinógenos
Check List de gestante
Check Lista de fatiga y somnolencia
Matriz legal de salud ocupacional
Check List de ergonomía laboral
Matriz IPERC salud ocupacional
Plan anual de salud ocupacional
Programa de capacitaciones de salud ocupacional
SGA
Política de Medio Ambiente - SEMMAQ
Política de Medio Ambiente - 2023
Política de medio ambiente 2024
Política de medio ambiente 2025
Manual de Gestión Ambiental
Manual de Gestión Ambiental - SEMMAQ
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales -SEMMAQ SAC
Procedimientos Ambientales
1. Procedimiento Identificaciòn y evaluación IAIA
2. Programa de integral de medio ambiente
3. Manejo de sustancias peligrosos
SGC
Políticas de Calidad
Política de Calidad - 2023
Política de Calidad 2024
Política de Calidad - 2025
Manual del Sistema de Calidad
--RISST
INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO - SEMMAQ SAC
CAPACITACIONES
1. CAPACITACION DEL ATS
Registro de asistencia de ATS
2. CAPACITACION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
Registro de asistencia de fatiga y somnolencia
3. CAPACITACION DE INFECCIONES RESPITATORIAS
Informe de capacitación de infecciones respiratorias
4. CAPACITACION DE NUTRICION SOBREPESO
Informe de capacitación de nutrición y sobrepeso
5. CAPACITACION DE PLAN DE CONTINGENCIA
Informe de capacitación de plan de contingencia
6. CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS - SST
Registro de capacitación de primeros auxilios
7. CAPACITACION DE TRABAJOS EN ALTURA
Informe de capacitación de trabajos en altura
8. CAPACITACION EN USO, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE EPP
Informe de capacitación en uso, cuidado y almacenamiento de EPP´S
9. CAPACITACION IPERC
Registro de capacitación en IPERC
10. CAPACITACION MATPEL
Informe de capacitación en MATPEL
11. CAPACITACION PLAN DE EMERGENCIAS
Registro de plan de emergencias
12. CAPACITACION TRABAJOS CRITICOS
Informe de capacitación de trabajos críticos
13. CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE Y ESPACIOS CONFINADOS
Capacitación trabajos en caliente y espacios confinados
14. DIFUSION DEL INCIDENTES EESS SAN JUAN
Informe de difusión del incidente EE.SS San Juan
INDUCCIONES
Evidencia fotográfica
Registro de inducción
Inducción N°2
Evidencia fotográfica
Cargo de Entrega
Recomendaciones de SST
Registro de Inducción
Semmaq sac
Jesús Alejandro Pacheco Ttito
Manuel Antonio Nima Gómez
Jeison Obregon Carrasco
Gisvel Consuelo Atamari Peña
Semmaq industrias
Semmaq oil & gas
Quiñonez Rojas Ciro
Regalado Huerta Richad Antonio
Saucedo Torres Julio Omar
Semmaq industrias
Anés Fernandez Nayarit Andreína
Gutierrez Pacaya Jonathan Paolo
Huamán Cruz Víctor Alberto
León Robles Pablo Eulogio
Machaca Machaca Hilari
Marquina Zambrano Estefanía
Pariona Conde Gian Marcos
Tuco Cabrera Alexander
Jylcas
Valle Quispe Ryan Jair
Cisja
Acuña Tapia Abraham Antonio
Adrianzén Vega Miguel Leonardo
Pinedo García Juan Francisco
Vega Ricalde Steven
Jylsa
Asto Ruíz Johan Alexander
Benites Noblecilla Julio José
Calderon Cueva Augusto
Calle Domínguez Diana Karol
Flores Atahua César Enrique
Franco Lastrera Percy
Garboza Zapata Marco Alexander
Guerrero Rueda Gabriela Raquel
Ipanaque Juárez Zaira Verónica
Quintana Vásquez Aldo Junior
Quiza Cuárez Kelly Xiomi
Rojas Tinoco Segundo
Uquiche Vilca Gezabel
Vidal Reevs Irenka
Normativa en Hidrocarburos
Mendoza Valverde Juniors
COMUNICACIONES
BOLETINES INFORMATIVOS
Boletín Informativo - SEMMAQ SAC
Pausas activas
Trabajo en equipo en áreas administrativas
Trabajo en equipo en áreas operativas
Uso correcto y mantenimiento de EPP´S
Hostigamiento sexual
Mochila de emergencia
Satisfacción del cliente
Flujo de reporte de incidente y accidente
Reporte de incidente y accidente
Responsabilidad Social Empresarial
Simulacro Multipeligro
Las 5 reglas de oro en trabajos eléctricos
Desarrollo sostenible
Aseguramiento de la calidad
Estrés y riesgos psicosociales
BUZON DE SUGERENCIAS
1. Instructivo de Buzón de sugerencias, quejas e inquietudes
2. Formato de Buzón de sugerencias, quejas e inquietudes
1. Instructivo de Buzón de sugerencias, quejas y reclamos
2. Formato de Buzón de sugerencias, quejas y reclamos
LÍNEA ÉTICA
Formatos Operativos
Formatos Primax
Check List de señalización de andamio operativo
Check List inspección de rotomartillo
Check List de inspección de amoladora
Registro de inspección de entrada y salida a espacios confinados
Check List de inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check list de herramientas eléctricas
Formato de permiso de trabajo seguro
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - trasegador
Análisis de trabajo seguro
Check List de inspección de equipos de protección
Check List de botiquín
Check List de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de inspección de equipos de bloqueo
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
Formatos Repsol
Check List señalización de andamio operativo
Check List de rotomartillo demoledor
Check List de inspección de la amoladora
Check List inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List pre uso de herramientas manuales
Check List pre uso de herramientas eléctricas
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - trasegador
Check List Inspección equipos de protección personal
Check List inspección del botiquín
Check List inspección del extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
Formatos Solgas
Check List señalización de andamio operativo
Check List de inspección pre uso de rotomartillo demoledor
Check List inspección pre uso de amoladora
Check List inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List pre uso de herramientas manuales
Check List pre uso de herramientas eléctricas
Formato de permiso de trabajo seguro
Check List de compresor - Trasegador
Formato de Análisis de trabajo seguro
Check List de Inspección de equipos de protección personal
Check List Inspección del botiquín
Check List Inspección del extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
HOMOLOGACIONES
REPSOL
1. Política y Reglamento de SST
1. Política de SST
1. Política de SST firmada
2. Difusión de política de SST
3. Evaluación de Google Form de la política de SST
2. Política de medio ambiente
1. Política de medio ambiente
2. Difusión Medio ambiente
3. Evaluación de Google Form
3. Política de alcohol y droga
1. Política de alcohol y droga
2. Difusión de política de alcohol y droga
3. Evaluación de Google Form
4. Política de Negativa del trabajo inseguro
1. Política de negativa del trabajo inseguro
2. Difusión de la política de negativa del trabajo inseguro
3. Evaluación de Google Form
5. RISST
RISST- Firmada
Difusión de RISST (incluir listado de prohibiciones)
2. IPERC
1. Procedimiento de IPERC ( Metodología REPSOL )
2. Matrices de riesgos operacionales firmada
3. Acta de revisión de IPERC y control de cambios )
4. Procedimientos operativos
5. Mapa de riesgos operativos (EESS)
6. Procedimiento para la administración de los EPP
7. Matriz de EPP
8. Cargo de entrega de EPP
9. Inspecciones de EPP básicos y específicos
10. Capacitación de uso y limpieza de los EPP
3. Objetivos, programas de SSOMA
1. Objetivos y metas SSOMA - 2023
2. Plan anual SSOMA
3. Programa anual SSOMA
4. Acta de Revisión del programa por la alta dirección
5. Informe del programa para la acta dirección
4. Estructura, funciones y responsabilidades
1. Organigrama SEMMAQ
2. MOF
3. Procedimiento de exámenes medicos
4. Exámenes médicos (MINSA)
5. Relación de los centros médicos en provincia (MINSA)
6. Cargo de entrega de EMO
7. Póliza de seguros de vida ley
8. SCTR
9. Comité de SST (No aplica)
10. Presupuesto anual SST- 2023
11. Informe de monitoreo
12. Registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
CV planilla
14. Lista de planilla REPSOL
5. Entrenamiento y concientización
1. Procedimiento capacitación, inducción y competencia( inducción especific
2. procedimiento de inducción específica
3. Programa de formación anual ( programa de capacitaciones)
4. Registro de capacitaciones de SST
5. CV de capacitador externo
6. Programa de capacitaciones de Supervisor de SST
7. Registro de capacitación en gestión de SST - Supervisor SST
8. Matriz de capacitaciones de entrenamiento del personal
9. Eficacia del entrenamiento
10. Capacitación COVID 19
6. Comunicación, participación y consulta.
1. Procedimiento de comunicaciones, participación y consulta
2. Procedimiento de Flujo de reporte, atención y cierre de las quejas
3. Matriz de comunicaciones internas y externas
4. Evidencia de elección de Supervisor de SST
5. Proceso de elección de Supervisor SST
6. Participación en la elaboración del IPERC - trabajadores
7. Capacitaciones de SST
8. Acta de nombramiento del Supervisor de STT
9. Participación de mapa de riesgos
10. Procedimientos gestión de documentos y registros
11. Acta de instalación del Supervisor SST
12. Reuniones con el supervisor SST
13. Evidencias del Flujo de reporte, atención y cierre de quejas o inquiet
14. Reconocimiento a los trabajadores en tema de SST
7. Respuesta ante emergencias, reporte investigación y análisis de incident
1. Capacitación de emergencia ( incendios, primeros auxilios, evacuación an
2. Equipos de emergencias (botiquín, extintores)
3. Simulacro de emergencias emitido por REPSOL
4. Simulacro de emergencia - INDECI
5. Capacitación de Plan de Contingencia
8. Gestión de Subcontratistas (NO APLICA)
9. SGOC
1. Planilla de personal - REPSOL
2. Inducción del personal - SGOC
3. Evidencias del cumplimiento del riesgo de declaración
4. Evidencias de curso aprobados
10. Control de documentos y registros
1. Procedimiento de control de documentos y registros
2. Lista Maestra de Documentos internos
3. Recomendaciones de SST
4. Contratos de los puestos de trabajo
5. Registros Obligatorios de SST
6. Registro estadístico de SST 2022- 2023
7. Sistema de Gestión Documentario
1. Política de SST
2. Estudio de línea base
3. Objetivos y Programa Anual de SST
4. Programa anual de capacitaciones
5. Lista personal para REPSOL
6. Lista maestra de control de documentos
7. Matriz de requisitos legales SST
9. Matrices IPERC
10. Matrices de Aspectos e impactos ambientales
11. Reglamento interno de SST
12. Procedimientos operativos
13. Plan de contingencias
14. Registros de simulacros
15. Programa de vigilancia a la salud
16. Informe de monitoreo ocupacional
17. Plan de manejo ambiental
18. Evidencias de los programas
19. Estadísticas SST 2022 y 2023
20. Requisitos legales SST Aplicables
21. Competencia, formación y toma de conciencia
22. Comunicación, participación y consulta
23. Control de documentos
24. Medición y seguimiento de desempeño
25. Investigación e incidentes
26. No Conformidad, A.C y A.P
27. Procedimiento de control de Registros
28. Procedimiento de Auditoria interna y externa
29. Procedimiento de Revisión por dirección
8. Identificación de requisitos legales y otros requisitos
11. Inspección de seguridad, salud y medio ambiente
1. Inspecciones de SSOMA
2. Inspección cruzada
3. Revisión de Calidad del AST
4. Revisión de calidad de Permiso de trabajo
12. Auditoria y seguimiento de acciones de mejora
Autorías interna SEMMAQ SAC
Certificado de homologación - PRIMAX
Certificado de homologación- SOLGAS
13. Revisión por la dirección y mejora continua
Acta de revisión por la alta dirección
Informe por la alta dirección
Mejora continua en la prevención de accidentes
Recomendaciones por la alta dirección
PRIMAX - OIL
1. CALIDAD
1. Certificado ISO 9001-2015
2. Análisis de Contexto de la Organización
3. Analisis de las Partes Interesadas
4. Politica de Calidad
5. Difusión de la Politica de Calidad
6. Analisis de Riesgos y Oportunidades
7. Procedimiento de Producto y Servicio No Conforme
8. Procedimiento de Auditorias Internas
8.1. Informe de Auditoria de Calidad
9. Certificados de Calibración
10. Programa de Mantenimiento
10.1 Mantenimiento de maquinarias y equipos
11. Evaluación a proveedores
12. Encuestas de Satisfacción a los Clientes
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad
13.1 Seguimiento de los resultados
14. Procedimiento de Control de Documentos y registros
15. Informe o evidencia de haber realizado RVD
16. Procedimiento, formato y registro de Acciones Correctivas
17. Evidencia de Control de Calidad del Producto o Servicio
18. Procedimiento de los Procesos Operativos
2. MEDIO AMBIENTE
1. Certificación en Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001
2. Politica de Medio Ambiente firmada y actualizada
3. Registro de Difusión de la Politica de Medio Ambiente
4. Analisis de Contexto Interno y externo
5. Procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
6. Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
7. Evaluación del ciclo de Vida
8. Procedimientos para el Control de Impactos Ambientales significativo
9. Plan de Contingencia Ambiental
10. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas (EN CASO APLIQUE)
11. Hojas MSDS (EN CASO APLIQUE)
12. Procedimiento para Auditorias Internas
12.1 Informe de Auditorias
13. Objetivos, metas, indicadores de medio ambiente
13.1 Seguimiento de los resultados
14. Plan de Manejo de Residuos Solidos
15. Certificados de Disposición Final de Residuos solidos peligrosos
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificación en RSE
2. Politica de RSE firmada y actualizada
3. Registros de Difusión de la Politica de RSE
4. Evidenciar recursos especificos de actividades de RSE
5. Personal designado para RSE
6. Actividades de Capacitación y Formacion Profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programas, Politicas o Planes de Incentivo al personal
9. Evidencia de considerar a la familia del trabajador en RSE
10. Evidencia de la participacion en apoyo comunitario RSE
11.Evidencia conocer la opinion de los trabajadores
12. Evidencia de contar con alianzas con organismos publicos y privados
4. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA
1. Evidencia fotografica del estado de las instalaciones
2. Evidencia del Mantenimiento del Lugar(orden y limpieza)
3. Evidencia fotografica de la distribución de ambiente
4. Evidencia fotografica de la señalización de las areas
5. Certificados de Operatividad o recarga de los extintores
6. Certificados de Operatividad o mantenimiento Luces de Emergen
7. Registro de Inspeccion de botiquines
8. Registro de entrega de EPP´s
9. Procedimiento de Manipulacion del Producto (No aplica)
10. Procedimiento de embalaje del producto (No aplica)
11. Evidencia fotografica de Areas de Almacenaje ( No aplica)
12. Evidencia de la Supervisión del Servicio Satelital GPS
13. Listado con los datos de las unidades de transporte
5. OBRA TECNICO - CONTRATO
1. Listado de trabajadores que realizan actividades en el cliente
2. C.V. de la Empresa
3. Organigrama de la Empresa
4. Contratos de Ejecución de Obras por rubro
5. Referencia de Empresas Contratantes
6. Acta de Conformidad de Obra o Carta de Aceptación
7. Adjuntar Listado de Equipos, Herramientas y Maquinarias
8. Adjuntar facturas o Contratos de Alquiler de Equipos, Herramientas y Maq
9. CV Personal tecnico, profesional, ing. civil y topografo
10. Plame R-15 del ultimo mes y-o recibo por honorario
11. Cartas Fianzas de 2 ultimas obras (En caso aplique)
12. Politica de SST firmada, actualizada y fechada
13. Reglamento RISST
14. Acta de Nombramiento de Supervisor de SST
15. Matriz de IPERC de todas las actividades de obra
16. Plan de Respuesta ante Contingencia de Obra
17. Programa Anual de Capacitacion de Obra
18. Registro de Inspección de uso de EPP´s
19.Registro o formato de Accidentes de Trabajo y enfermedades OBRA
20.Registro o Formato de Incidentes e Incidentes peligrosos
21. Procedimiento para PETAR y ATS
22. PETAR y ATS como muestras
23. Programa de Charlas de 5 Minutos
24. Registro de Inspeccion de Equipos,herramientas y maquinaria
25. Procedimiento Operativos de Trabajo
26. Matriz IPERC Exhibida
27. Registro de entrega de Epps de todos los trabajadores
28. Cargo de Entrega de RISST
29.Constancia de SCTR actualizada Salud y Pension
30.Factura o Voucher del último pago de polizas de SCTR
31. Registros de Capacitación en Obra
32. Registros de Charlas de 5 Minutos en Obras
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Listado de Trabajadores que realizan actividades
2. Politica de SST Firmada, actualizada y fechada
3. Registro de Difusión de la Politica SST
4. Evaluación de Linea Base de SST
5. Procedimiento para IPERC
6. Matriz de IPERC de todas las actividades
7. Matriz IPERC Exhibida en las instalaciones
8. Mapa de Riesgos en las instalaciones
9. Señales y avisos de seguridad en las instalaciones
10. Objetivos y Metas de SST
11. Objetivos y metas exhibidas en las instalaciones
12. Programa Anual de SST
13. Organigrama
14. Manual de Funciones y Perfiles de Puesto
15.Acta de Nombramiento de Supervisor de SST
16. Última acta de reunión del Supervisor de SST
17. Programa de Capacitaciones de SST Aprobado por el supervisor
18. Registro de Inducción del Personal nuevo
19. Registro de Capacitacion en el puesto de trabajo y funciones
20. Registro de Capacitación en IPERC
21. Registro de Capacitación en Negativa al Trabajo
22. Registro de Capacitación en uso y conservación de EPP´s
23. Registro de Capacitación en uso de PETAR
24. Registro de Capacitación en Manejo de Sustancias Químicas
25. Evaluaciones para medir el nivel de eficacia Capacitacion
26. Registro de Inspección de Uso de Epp´s
27. CV del Prevencionista de Riesgos
28.CV del vigia (solo para trabajos en caliente y espacios conf)
29.CV del Supervisor de Seguridad (trabajos de bajo riesgo)
30. CV del personal que realiza trabajos de alto riesgo
31. Evidencia de contar con medio de comunicación para personal
32. Formato o registro reporte de eventos y situaciones peligros
33. Evidencia participacion de trabajadores IPERC, Mapa riesgo
34. Evidencia fotografica Uso de EPP´s trabajadores
35. Plan Anual de SST
36. Recomendaciones de SST Entrega a trabajadores
37. RISST
38. Cargo de entrega de RISST trabajadores listados
39. Reglas o Normas de conducta
40.Procedimientos Operativos de trabajo
41. Registro de inspeccion de equipos, herramientas y maquinaria
42. Registro de entrega de Epps-tallas ´trabajadores listado
43. Constancia de SCTR actualizada (Salud y Pensión)
44. Factura o voucher del ultimo pago de pólizas de SCTR
45. Procedimiento de selección al personal
46. Medidas de prevencion de trabajadoras (embarazo y lactancia)
47. Medidas de prevención trabajadoras con discapacidad
48. Procedimiento para PETAR y ATS
49. Procedimiento para el manejo de sustancias químicas
50.Plan de Respuesta ante contingencia y emergencias -brigadas
51. Registro de capacitación de brigadistas de emergencia
52. Evidencia fotografica del orden y limpieza en instalaciones
53.Registro de inspección de equipos de emergencia
54. Certificados de operatividad de extintores
55. Registro de simulacros de emergencia
56. Evidencia del seguimiento resultados objetivos y metas
57. Estadísticas de SST
58. Matriz de Requisitos Legales
59. PLAME R-15 del ultimo mes
60. Programa de Inspecciones
61. Registro de Inspecciones internas (Condiciones de SST)
62. Registro e informe de monitoreo ocupacional
63. Certificado de calibración de los equipos de monitoreo
64. Certificados de aptitud medica (Ingreso, periódico, retiro)
65. Registro de entrega de resultados de exámenes médicos
66. Aptitud para trabajos de Altura
67. Procedimiento de Auditorias Internas
68. Informe de Auditoria Interna de SST
69. Registro o formato de accidentes de trabajo, enfermedades
70. Registro o formato de Incidentes e incidentes peligrosos
71. Informe de investigacion de accidentes,incidentes y enferme
72. Formato o registro de No Conformidades y acciones correctiva
ANEXO 29783 SST PRIMAX
1. CV de capacitador
2. CV prevencionista de riesgo 1 año exp
3. Lista de trabajadores asignados PRIMAX
ANEXO LEY 29783 SST
1. Análisis de Contexto de la organización
2. Evaluación de sus partes interesadas
3. Análisis de Riesgos y Oportunidades
7. PERFIL EMPRESARIAL
1. Información General y Compliance
1. Copia del DNI de representante legal
2. DNI accionistas 25% o constit SUNARP
3. Código de ética o código de conducta
4. Políticas contra soborno antcorrupcion
5. Capacitación ética y antisoborno
6. Contrato a terceros clausula antisoborno
7. Canal de reporte anonimo acto de soborno
8. Procedimiento recibir regalos, dinero
9. Declaración Jurada CORPORACION HODELP
10. Enviar el print (Oficial de cumplimiento)
2. Ambito Comercial
1. Evidenciar Carta de Representación de marca
2. Carta de referencia de sus proveedores (mínimo 3)
3. Carta de referencia de sus clientes (mínimo 6 clientes)
4. Carta de presentación de la empresa, catálogo yo Broch
5. Dos últimas encuestas de satisfacción del cliente
6. Dos últimas actas de visita que hizo a la empresa
7. Ultima incidencia, presentada por su cliente correcion
8. Mínimo 1 carta de referencia banco 3 meses antig
9. Inventario de sus maquinarias yo equipos de la empresa
10. Evidenciar los reconocimientos yo premios
3. Ambito Financiero
1. Estados Financieros Internos años 2020, 2021 y 2022
2. Notas de Estados Financieros internos 2020,2021,2022
3. Declaración Jurada (PDT Renta Anual) 2 años
4. Ambito Legal y Recursos Humanos
1. Ficha de Constitución de la Empresa R.P
2. Ficha de Vigencia de Poder del Represen
3. Ficha R.U.C 3 meses
4. Certificado INDEC de Inspección Técnica
5. Licencia de Funcionamiento vigente
6. Carta de presentación de la CTS
7. Pólizas Seguro de Vida Ley (contrato
8. Voucher de pago y constancia SUNAT
9. Voucher de pago y constancia ESSALUD
10.Voucher de pago y constanci AFP y o SNP
11. Plame R15. (3 últimos meses)
12. Plame R03. ( último mes declarado)
13. Registro de la encuestas de clima labo
14. Registro de capacitaciones por puesto
15. Procedimiento de selección al personal
16. Perfiles de los ejecutivos y trabajadores
17. Manual de Funciones de los trabajadores
18. Programa de incentivos del año concluidos
19. Política de prevencion y sancion hosti
20. Capacitacione Prevenc y Sanc al Hosti
21. Acta de comite de prev y sanc hostigam
22. Capacitación de la AD igualdad de gene
23. Constancia de Habilitación del Contado
24. Antecedentes Policiales y Penales RL
25. Caso de línea de carrera
26. Política de la ley N° 30709
27. Cuadro de Categorias y Funciones 30709
SOLGAS
Elemento 01 Liderazgo, compromiso y responsabilidad
1. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Politica - 2022
Política - 2023
Difusion politicas 2023
Evaluaciones
Exhibicion de las politicas SIG
2. Compromiso Gerencial
3. Visitas Gerenciales
1 Marzo 2023
2 Julio 2023
3 Setiembre 2023
4. Participación y Consulta
1.1. ACTAS DE REUNION CON EL SUPERVISOR 2023
1.2. ACTA DE REUNION DE SUPERVISOR 2022
2. PROCESO DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR SST
3. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR
3.1 REPORTE 2022
3.2. REPORTE 2023
4. SEGUIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS EN MATRIZ DE HALLAZGOS
5. Reconocimiento y Sanciones
6.1. Observaciones de Tareas - 2022
6.2. Observaciones de tareas 2023
Elemento 02 Evaluación y Gestión de Riesgo
1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles
1.1 Difusion de IPERC
2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
1. Procedimiento de Aspectos Ambientales
2. Matrices Ambientales
3. Monitoreos Ocupacionales
1. Monitoreo Agentes Físicos
2. Monitoreo de Agentes Químicos
3. Monitoreo de Agentes Biológicos
4. Evaluación Ergonómica y Psicosocial
4. Evaluación de Hojas de Ruta
Elemento 03 Diseño y construcción de instalaciones
1. Evaluación y Estado de Vehículos Motorizados
Evaluación de vehículos
Costos de Vehículos
2. Evaluación y estado de Equipos
3. Dossier de Calidad (si aplica)
Elemento 04 Información y documentación
1. Identificación de requisitos legales y otros requisitos
2. Sistema de Gestión Documentario
1. Politica SST
2. Estudio Linea Base
3.1. Objetivos SIG
3.2. Objetivos SSOMA
3.3. Programa anual de SST
4. Programa anual de capacitaciones
5. Lista personal para operación SOLGAS
6. Lista de miembros de Comité SST titulare
7. Lista maestra de control de documentos
8. Matriz de requisitos legales SST
9. Matrices IPERC
10. Matrices de Aspectos e Impactos Ambien
11. Reglamento interno de SST
12. Procedimiento operativos
13. Plan de contingencias
14. Registros de simulacros
15. Programa de mantenimiento preventivo
16. Programa anual de salud ocupacional
17. Programa de vigilancia a la salud
18. Informe de monitoreo ocupacional
19. Plan de manejo ambiental
20. Evidencia de los programas
21. Estadística SST 2022 y 2023
22. Procedimientos
22.1. Requisitos Legales SST Aplicables
22.2 Competencia, formación y toma de Conc
22.3 Comunicación, participación y consulta
22.4 Control de documentos
22.5 Preparación y respuesta ante emergenci
22.6 Medición y seguimiento del desempeño
22.7 Investigación de incidentes
22.8 Procedimiento acciones correctivas y preventivas
22.9 Control de Registros
22.10 Auditoria Interna
22.11 Revisión por Direccion
Elemento 05 Competencia y entrenamiento del personal
1. Procedimiento de Selección de Personal
1.1 Evidencias de selección de personal
2. Perfil de Puesto
3. Licencias de Conducir MTC - Vehículos Motorizados
4. Carnet de Capacitación
5. Procedimiento de Inducción General y Especifica
6. Inducción general
6.1 Registro de Inducción General
6.2 Check List de Induccion general
6.3 Cargo de RISST
6.4 Recomendaciones de SST
7. Inducción Especifica
7.1 Registro de Induccion especifica
7.2 Check list - Induccion especifica
8. Procedimiento de Competencias, formación y toma de conciencia
9. Programa Anual de Capacitaciones
10. Evaluaciones de capacitaciones
1. Brigadas de emergencia.
2. IPERC
3. Manejo defensivo
4. Plan de emergencia
5. Somnolencia y fatiga
6. Trabajo en caliente
7. Procedimiento de Trabajo
8. Trabajo en altura
9. Bloqueo y etiquetado
10. Identificación de componentes y accesorios de los tanques estacionarios
11. Capacitación sobre el proceso de pintado de cliente B2B
12. Capacitación sobre el modelo OIEM de solgas
11. Campañas de SSOMA
Semana de Seguridad -Abril
Procedimiento de trabajo, IPERC - Febrero
Inspección de Seguridad previa al arranque - Agosto
Bloqueo y etiquetado- Junio
12. Festividades
Semana Santa - Abril
Fiestas Patrias - Julio
13. Beneficios Sociales
1. Boleta de pago
2. Seguros
3. Gratificaciones
4. CTS
5. Vacaciones
Elemento 06 Operaciones
1. Manual de Contratistas (Anexo 04)
1. Requisitos Generales
2. Requisitos especificos
1.3 Cumplimiento del PASST
06 Junio
07 Julio
2. Controles Operacionales
1. procedimiento de trabajo
2. IPERC
3. plan de emergencias
4. Gestion de Cambio
5. Equipos de proteccion personal
6. Equipos de proteccion colectiva
7. Charlas de seguridad
8. Carnet de capacitacion
9. Politica de SST
10. RISST
11. Supervisor de SST
12. Politica integrada
13. Bitacora de vehiculos
3. Salud Ocupacional
1. Examenes Medicos Ocupacionales
2. Pausas Activas
3. Protección Solar
4. Hidratación
5. Constacia de entrega de resultados médicos
6. Formato de Envio de CAMO
7. Relación del personal
4. Fatiga y Somnolencia
1. Conducción Efectiva / Descansos del Personal
5.Control de Alcohol, Tabaquismo y Drogas
6. Gestión de Simulacros
1. Primer Simulacro - 1 semestre
2. Segundo Simulacro - 2 semestre
3. Programa Anual de Simulacros
7. Plan de Capacitaciones
8. Plan de Reconocimiento
Elemento 07 Integridad Mecánica
1. Programa de Mantenimiento preventivo de equipos
2. Programa de Mantenimiento preventivo de vehiculos motorizados
3. Registros de Ejecución
VEHICULOS - 2022
VEHICULOS - 2023
4. OTM
5. Facturas de talleres con el detalle realizado
6. Informes del proveedor/concesionario
7. Personal Competente del Mantenimiento de vehículos
8. Plan de Inspecciones de Herramientas Manuales - Mensual
Informes 2022
Informes 2023
9. Programa de Calibraciones de los Equipos utilizados
1. Certificados de Calibración - 2022
2. Certificados de Calibración - 2023
Elemento 08 Gestión del Cambio
1. Cambio de Personal en Puestos Críticos
2. Cambio de Equipos
3. Cambios en el Proceso
4. Matriz de Evaluación de Riesgo general del Cambio
Elemento 09 Servicio de Terceros
IGRO 2022
IGRO ENERO 2022
IGRO FEBRERO 2022
IGRO MARZO 2022
IGRO ABRIL 2022
IGRO MAYO 2022
IGRO JUNIO 2022
IGRO JULIO 2022
IGRO AGOSTO 2022
IGRO DICIEMBRE 2022
IGRO 2023
IGRO ENERO 2023
IGRO FEBRERO 2023
IGRO MARZO 2023
IGRO ABRIL 2023
IGRO MAYO 2023
IGRO JUNIO 2023
IGRO JULIO 2023
IGRO AGOSTO 2023
Elemento 10 Investigación de accidentes e incidentes
1.1 Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes
1.2 Matriz de Seguimiento de Hallazgos
1.3 Notificación de Incidentes
1.4 Investigación de Accidentes, Incidentes
Costa de flor
Picaflor
1.5 Estadisticas de Accidentabilidad
1.6 Acciones Correctivas y Seguimiento
1.7 Difusión de Accidentes Significativos
Elemento 11 Preparación para emergencias
1. Preparación y Respuesta ante Emergencias
3. Programa Anual de Practicas y Simulacros
4. Planes de Respuesta
5. Equipamiento para Respuesta de Emergencias
6. Brigadas de Emergencias
6.1 Capacitación de Brigadas de Emergencias
ANEXOS
Elemento 12 Evaluación y mejora continua
1. Medición y Seguimiento del Desempeño
2.1. Auditorias SEMMAQ SAC
A. Cv Auditores internos
B DOCUMENTACION DE AUDITORIA INTERNA
2.2. Auditoria EXTERNA - SOLGAS
2.3. AUDITORIA INTERNA SST- SOLGAS
CV de auditor interno
documentos de auditoria
2.4 Programa de Auditorias
2.5 Procedimiento de Auditorias
2.6 N.C, Acción Correctiva, Acción Preventiva
Procedimiento
Auditoria de SIG - SEMMAQ SAC
Auditoria interna SST
Auditoria SOLGAS
3.1 Seguimiento del Estado de Hallazgos de Auditorias
3.2 Matriz de Hallazgos
3.3 Plan de Acción de los Hallazgos
4. Revisión por la Dirección
4.1 Informe de Revisión por la Dirección - Indicadores SSOMA
4.2 Acta de Revisión por la Dirección
4.3 Recomendaciones para la Revisión por la Dirección
PRIMAX SEMMAQ SAC
Compromiso e involucramiento
Principios
Plan anual SST
Programa anual de SST
Buzón de sugerencias
Reconocimiento al trabajador en materia de SST
Capacitaciones
Programa de reconocimiento al trabajador
Listado de riesgos y peligros
Campañas de seguridad
Simulacros
Participación del supervisor de SST
Programa de RSE
Gestión de comunicación, part y consulta
Procedimiento de EMO
Política de seguridad y salud ocupacional
Política integrada
Dirección
Informe bimestral de alta dirección
MOF en programa anual de SST
Reporte a la gerencia general
Visita gerencial
Liderazgo
Plan anual de SST
Presupuesto SSOMA
Organización
Programa anual de SST
Plan anual aprobado
RISST actualizado
MOF
Competencia
Planeamiento y aplicación
Diagnóstico
Línea base actualizado
Línea de verificación de SGSST
Planeamiento para la IPERC
Procedimiento de IPERC
IPERC puesto de trabajo
IPERC por actividades
Exhibición de la matriz IPERC en las instalaciones
Capacitación de IPERC
Acta de aprobación IPERC
Taller de IPERC
Objetivos
Programa SST
Implementación y operación
Evaluación normativa
Verificación
Control de información y documentos
Revisión por la dirección
ARCOS DORADOS
1. PERFIL EMPRESARIAL
1. Informacion General
1. Cuadro de datos generales (ANEXO 1)
2. Datos empresa proveedora (ANEXO 2)
3. Datos de constitucion de la empresa ( ANEXO 3)
4. Datos de los representantes legales actuales (ANEXO 4)
5. Datos de los accionistas (ANEXO 5)
6. Datos de las empresas afiliadas (ANEXO 6)
7. Datos de representantes del directorio (ANEXO 7)
8. Datos de cargos gerenciales (ANEXO 8)
9. DNI de los representantes
10. DNI de los accionistas con 25% a más
2. Información compliance
1. Declaraciones Juradas CORPORACION HODELP
2. Código de conducta
3. Políticas escritas contra el soborno y la corrupción
4. Capacitaciones ética, anticorrupción y antisoborno
5. Contrato a terceros clausula antisoborno
6. Canal de reporte anónimo por acto de soborno
7. Procedimiento recibir, dar dinero, regalos
8. Evidencia procedimiento o política sobre el Ley N°30424
9. ANEXO 9
10. Captura de pantalla de la extranet SBS para verificar que la empresa ti
3. Ambito comercial
1. Carta de referencia financiera máximo 3 meses
2. ANEXO 18
3. Cartas de referencia de sus proveedores (mínimos 3 meses)
4. ANEXO 17
5. Carta de referencia de sus clientes (mínimo 6 meses) - Facturas, ordenes
6. ANEXO 19
7. Política de ventas
8. Última encuesta de satisfacción del cliente
9. Evidencia las dos últimas actas de visita a la empresa
10. Última Incidencia, presentada por el cliente y su medida correctiva
11. Servicio post-venta (si aplica)
12. productos que comercializa (ANEXO 10)
13. ANEXO 11
14. ANEXO 13
15. ANEXO 20
16. Inventario de maquinarias y/o equipos en la empresa
17. Registro de evaluacion que realizan a sus proveedores
18. ANEXO 12
19. Contrato con la compañia aseguradora a las importaciones/ exportaciones
20. ANEXO 14
21. ANEXO 15
26. Procedimiento de reconocimiento y/o premio obtenido por terceros o clie
27. ANEXO 18
28. ANEXO 21
29. Constancia de Inscripción RNP ( Registro nacional de proveedores)
30. ANEXO 22
31. Presentación de la empresa o católogo de brochure
32. Adjuntar carta de presentacion y/o hojas de seguridad de marca o distri
4. Ambito Financiero
1. Estados financieros internos años 2021, 2022, 2023
2. Notas de estados financieros interno años 2021, 2022, 2023
3. Declaracion jurada (PDT Renta anual) 2 años
4. ANEXO 23
5. ANEXO 24
6. ANEXO 25
7. ANEXO 26
8. PDT mensual donde se detalle que pertenece al regimen especial
9. Reporte tributario de terceros donde se detalle que no tuvo ventas (repo
5. Ambito Legal y Recursos Humanos
1. Adjuntar constancia de habilitacion del contador vigente
2. Adjuntar copia de licencia de funcionamiento vigente
3. Copia de certificado ITSE
4. Ficha RUC con fecha de impresion mayor a los 3 meses
5. Ficha de constitucion de la empresa en Registros Públicos
6. Certificado de vigencia de poder del representante registrado en la SUNA
7. pólizas vehiculares, daño contra terceros, otros
8. Póliza de Seguro Vida Ley según planilla
9. Antecedentes penales y policiales de los representantes legales y accion
10. Anexo 27
11. Registro de capacitaciones laborales por puesto esp de trabajo
12. Procedimiento de Selección al personal
13. Perfiles de puestos
14. pago de los 3 ultimos meses a la SUNAT (voucher y constancia)
15. Pago de los 3 últimos meses a ESSALUD
16. pago de 3 meses de AFP/ SNP
17. Plame R15 (3 ultimos meses)
18. Pago de la CTS en el ultimo año
19. Plame R03 (ultimo mes declarado según cronograma de Sunat)
20. Procedimiento o política de prevención y sanción al Hostigamiento sexua
21. Registros de capacitaciones para prevención y sancion al hostgamiento s
22. registro de capacitacion a la alta dirección
23. Acta de nombramiento del cómite o encargado para la prevencion
24. Política de la implementación de la ley N° 30709
25. Cuadro de categoria y funciones
26. Personal en modalidad teletrabajo (NO APLICA)
27. Capacitacion de ley de teletrabajo N° 31572 (NO APLICA)
28. Modelo de contrato con los puntos de la ley de teletrabajo (NO APLICA)
29. Política de implementacion del art 29 Ley de la productividad y compet
2. CALIDAD
1. Certificado ISO 9001 -2015
2. Análisis de contexto de su organización
3. Evaluación de sus partes interesadas internas y externas
4. Análisis de riesgos y oportunidades de su organización
5. Política de calidad
6. Procedimiento para controlar los productos y/o servicios no conformes
7. Procedimiento de auditorias internas
8. Certificados de calibración de los equipos (si aplica)
9. Programa de mantenimiento de maquinarias y/o equipos
10. Evidencia de evaluación de proveedores
11. Encuestas de satisfacción a sus clientes
12. Mantenimiento de maquinarias y equipos
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad
14. Procedimiento de control de documentos y registros
15. Informe o evidencia de revision por la direccion
16. Procedimientos de acciones correctivas y/o preventivas
17. Evidencia de control de calidad del producto o servicio
18. Procedimiento de los procesos operativos
3. MEDIO AMBIENTE
1. Certificacion en sistema de gestion de medio ambiente ISO 14001
2. Política de Gestión ambiental
3. Difusion de politica de medio ambiente
4. Análisis de contexto interno y externo de gestión ambiental de la empres
5. Procedimiento de identificacion de aspectos e impactos ambientales
6. Procedimiento de Ciclo de vida
7. Procedimientos para el control de impactos ambientales significativos (M
8. Plan de contingencia ambiental
9. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas (en caso nos apliq
10. Hojas MSDS de las sustancias químicas que manejan (en caso se apliquen)
11. Objetivos, metas, indicadores de medio ambiente y los resutlados del se
12. Plan de manejos residuos sólidos
13. Certificados de disposición final de los residuos sólidos peligrosos
14. Procedimientos de auditoria intern
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Listado de trabajadores de realizan actividades
2. Política de SST
3. Difusión de SST
4. Evaluación de la línea base al sistema de gestión de SST
5. Procedimiento para la identificacion de peligros y evaluacion de riesgo
6. Matriz IPERC de todas las actividades que realizan
7. Evidencia de exhibición de la matriz IPERC en la instalaciones
8. Evidencia de contar con mapa de riesgos en la instalaciones
9. Evidencias fotográficas de señales y avisos de seguridad en las instalac
10. Objetivos y metas de SST, acorde a la política de SST
11. Exhibicion de objetivos y metas en las instalaciones
12. Programa anual de SST
13. Organigrama de la empresa
14. Manual de funciones y perfiles de puesto
15. Acta de nombramiento de supervisor de SST
16.Última acta de reunión del supervisor de SST
17. Programa anual de capacitación aprobado por el supervisor de SST
18. Registro de induccion del personal nuevo
19. Registro de Capacitación en el puesto de trabajo y sus funciones
20. Registro de capacitacion en relacion a los riesgos en el puesto de trab
21. Registro de capacitacion en negativa al trabajo o interrupcion de activ
22. registro en uso y conservacion de EPP
23. Registro de capacitacion en uso de permiso de trabajo
24. Registro de capacitación en manejo de sustancias químicas (sólo si empl
25. Evaluaciones para medir el nivel eficacia de las capacitaciones
26. CV prevencionista de riesgos (sólo para actividades de alto riesgo)
27. CV de vigia o vigilante (solo para trabajos en caliente y espacio confi
28. CV del supervisor de seguridad (sólo para actividades de bajo riesgo)
29. CV del personal que realiza trabajo alto riesgo
30. Evidencias que cuenta con medio de comunicación para el personal
31. Formatos de reportes de eventos y situaciones peligrosas
32. Evidencia la participacion de los trabajadores en la elaboración de la
33. Evidencia de Uso adecuado de EPP´S de los trabajadores
34. Plan anual de SST
35.Recomendaciones de SST
36. Reglamento interno de SST
37. Cargo de entrega del RISST
38. Reglas y normas de conducta
39. Procedimientos Operativos de Trabajo
40. Inspección de equipos, herramientas y maquinarias.
41. Entrega de Epp´s a todos los trabajadores en el listado
42. Constancia de SCTR actualizada (salud y pensión)
43. Factura y voucher del último pago de pólizas de SCTR
44. Procedimiento de seleccion al personal
45. Medidas de prevención de trabajadores con algun tipo de discapacidad.
46. Medidas de prevencion de trabajadoras en estado de embarazo y lactancia
47. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y analisis de trabajo s
48. Procedimiento para el manejo sustancias químicas (en caso aplique)
49. Plan de respuesta ante contingencia
50. Registro de capacitacion de brigadas de emergencias
51. Registro de inspeccion de equipos de inspección (extintores, botiquín,
52. Evidencia de orden y limpieza de la instalaciones de la empresa
53. Certificados de operatividad de los extintores
54. Registro de simulacros de emergencia
55. Resultados de los objetivos y metas
56. Estadísticas de SST
57. Matriz de requisitos legales
58. PLAME R-15 del último mes
59. Programa de inspecciones
60. Registro de inspecciones internas (condiciones de seguridad)
61. Registro de monitoreo de agentes ocupacionales
62. Certificado de calibración de los equipos empleados en el monitoreo
63. Informe de monitoreo de agentes ocupacionales
64. CAMOS
65. Registro de entrega de resultados de los EMO
66. Informes de aptitud (CAMO)
67. Registro de los centros médicos en digesa o diresa
68. Procedimiento de auditoría interna
69. Informe de auditoría interna de SST
70. Informe de auditoría MINTRA
71. Registros de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
72. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades ocupa
73. Registro o formato de incidente e incidentes peligrosos
74. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades ocupa
75. Registro de no conformidades y acciones correctivas
76. ANEXO 29783 SST CLIENTE
77. Anexo Ley 29783
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificación en RSE
2. Política de RSE
3. Difusión de política de RSE
4. Evidenciar recursos especificos de actividades RSE
5. Acta de reunión de la gestión de RSE
6. Evidencia de capacitacion y/o formacion profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programa, politica o plan de incentivos al personal,
9. Consideracion a la familia del trabajador en la gestión de RSE
10. Participación en actividades de apoyo comunitario
11. Instancias formales para conoer la opinión de los trabajadores
12. Alianzas con organizanismos públicos y privados
6. TECNICO TRANSPORTISTA
1. Lista de conductores
2. Licencia vigentes de conductores
3. Evidencias fotograficas de los botiquines en la unidades vehiculares
4. Evidencia fotográficas de equipos de seguridad en la unidades vehiculare
5. Registros de check list Pre-uso vehicular
6. Evidencia fotográfica de la protección contra volcaduras instaladas en
7. Registros de evaluaciones anuales de habilidad de manejo
8. Registro de capacitaciones técnicas a los conductores
9. Evidencia fotográficas de los extintores en la unidade vehiculares
10. Registro de test de alcoholemía a los conductores
11. Registro de los record de los conductores
12. Resolucion de autorización emitida por el MTC (caso aplique)
13. Tarjeta unica de circulación de las unidades (caso aplique)
14. SOAT vigentes de los vehículos
15. Contrato de servicio satelital - GPS
16. Pólizas de séguros vehicular
17. Certificado de inspección técnica vehicular o revisiones técnicas veh
18. Programa y registros de mantenimiento preventivo de las unidades vehicu
19. Plan de renovación de flota vehicular
20. Evidencia de contar con extintores en cada unidad vehicular
21. Evidencia que si monitorean a los conductores
22. Registro de evaluacion de la capacidad de manejo de los conductores ant
7. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA
1. Evidencia fotográfica del estado de las instalaciones
2. Evidencia Fotográfica del mantenimiento del lugar (orden y limpieza)
3. Evidencia fotográfica de las distribución de los ambientes de trabajo
4. Evidencia fotográfica de la señalización de las áreas de trabajos
5. Certificados de operatividad o recarga de los extintores
6. Certificados de operatividad o mantenimiento de la luces de emergencia
7. Registro de inspección y evidencia fotográfica de los implementos del bo
8. Registro de entrega de equipos de protección personal ( en caso aplique)
9. Procedimiento de manipulación del producto (en caso aplique)
10. Procedimiento de embalaje del producto (en caso aplique)
11. Evidencia fotográficas de las áreas de almacenaje del producto ( en cas
12. Evidencia de la supervición del desplazamiento del transportista (servi
HODELPE - PRIMAX
1. CALIDAD
1. Certificación SGC 9001
2. Análisis de contexto de la organización
3. Partes interesadas internas y externas
4. Política de Calidad
5. Difusion de la Política de Calidad
6. Análisis de riesgos y oportunidades
7. Procedimiento para controlar los productos y/o servicios no conformes
8. Procedimiento para auditorias internas e informe de auditoría al SGC
9. Certificado de calibracion de los equipos
Certificado de andamios
Certificado de rotomartillo
Certificado detectores de gases
10. Programa de Mantenimiento y evidencias de mantenimiento de maquinarias
11. Evidencias de evaluacion a proveedores
12. Encuestas de satisfaccion a sus clientes
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad y los resultados del seguimien
14. Procedimiento de control de documentos y registros
15. Informe o evidencia de haber realizado revision por la direccion
16. Evidencia de control de calidad del producto o servicio
17. PROCEDIMIENTO, FORMATO Y REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
18. Procedimiento de los procesos operativos
2. MEDIO AMBIENTE
1. Certificacion en SGMA ISO 14001
2. Política de medio ambiente firmada y actualizada
3. Difusión de la política de medio ambiente
4. Análisis de contexto interno y externo de medio ambiente
5. Procedimiento de IAIA
6. Matriz de Evaluación de Aspectos e impactos ambientales
7. Ciclo de Vida
8. Procedimiento para el control de impactos ambientales significativos
9. Plan de contingencia ambiental
10. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas
11. Hojas MSDS de las sustancias químicas que manejan
12. Procedimiento para auditorias internas e informe de auditoria SGMA
13. Objetivos, metas e indicadores de medio ambiente y resulta del seguimie
14. Plan de manejo de residuos solidos
15. Certificados de disposicion final de los RRSS Peligrosos (caso aplique)
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificacion de RSE
2. Política de RSE
3. Difusión de la política de RSE
4. Recursos especificos a actividades de RSE a lo largo del año
5. Contar con personal designado para el seguimiento de la gestión de RSE
6. Capacitacion y/o formacion profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programas, políticas o planes de incentivo al personal
9. Familia del trabajador en la gestión de RSE
10. Participación de la empresa en las actividades de apoyo comunitario
11. Instancias formales para conocer la opinion de los trabajadores
12. Alianzas con organimos públicos y privados
4. TECNICO CONTRATISTAS
1. lista de trabajadores operativos
2. CV de la empresa
3. Organigrama de la empresa
4. Contrato de ejecucion de obras por rubro al que aplica (NO APLICA)
5. Referencia de empresa contratantes
6. Acta de conformidad de obra o carta de aceptacion de obra emitida
7. Adjuntar lista de equipos, herramientas y maquinarias
8. Facturas o contratos de alquiler de equipos, herramientas y maquinarias
9. Hoja de vida del personal
10. PLAME R-15 y/o recibos por honorarios
11. Carta fianza de 2 últimas obras
12. Política de SST
13. RISST
14. Acta de nombramiento de supervisor de SST
15. Matriz IPERC de todas las actividades que realizan en el proyecto
16. Plan de respuesta ante contingencia de la obra (debe considerar brigada
17. Programa anual de capacitacion de la obra
2023
2024
18. Registro de inspeccion de uso EPP a los trabajadores (escanear)
19. Registro o formato de accidente de trabajo y enferm ocup
20. Registro o formato de incidentes e incidentes peligrosos
21. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y ATS
22. Evidencias PETAR y ATS
23. Programa de charla de 5 minutos
24. Registro de inspección de equipos, herramientas y maquinarias
25. Procedimientos operativos de trabajos
26. Fotográfica de contar con la matriz IPERC exhibida en la obra
27. registro de entrega de EPP de todos los trabajadores en el listado
28. Cargo de entrega de RISST
29. Constancia de SCTR actualizada ( salud u pension)
30. Factura o voucher del ultimo pago polizas de SCTR
31. Registros de capacitaciones en obra
32. Registros de charlas de 5 minutos en Obra
5. PERFIL EMPRESARIAL
1. Ambito informacion general y compliance
1. DNI de los representantes de la empresa
2. DNI de los accionistas con 25%
3. Código de ética y código de conducta
4. Política antiborno y la anticorrupción
5. Capacitacion sobre ética y antisoborno
6. Modelo contrato a terceros donde se evidencia las clausulas de antisobor
7. Canal de reporte anonimo de sus trabajadores sobre algun acto de soborno
8. Procedimiento o política de antisoborno
9. Declaración jurada CORPORACION HODELPE
10. Captura de pantalla de Extranet SBS
2. Ambito Comercial
1. Carta de Representacion y/o Hojas de seguridad de representantes de marc
2. Adjuntar carta de referencia de sus proveedores (evidenciando facturas,
3. Carta de referencia de sus clientes ( (evidenciando facturas, ordenes de
4. Carta de presentacion de la empresa, catalogo y/o brochure
5. Dos últimas encuestas de satisfacción del cliente, que realizo la empres
6. Dos últimas de actas de visitas que hizo a la empresa que solicito su ho
7. Ultima incidencia y medida correctiva ( registros, procedimientos o cart
8. Adjuntar minimo 1 carta financiera de entidades financieras indicados e
9. Inventario de sus maquinarias y/o equipos de la empresa.
10. Evidenciar los reconocimientos y/o premios obtenidos (informativo)
11. Evidenciar el registro de evaluacion que realizan a sus proveedores
12. Evidenciar contrato de compañía aseguradora a las importaciones/ export
13. Política de venta o servicio
14.Servicio post - venta
15. Constancia de inscripcion RNP
3. Ambito financiero
1. Remitir estados financieros internos años 2020, 2021, 2022 2023 con cort
2. Remitir Notas de estados financieras internos de la empresa - año 2020,
3. Declaracion Jurada ( PDT Renta anual) de los últimos años
4. Ambito legal y recursos humanos
1. Ficha de la constitucion de la empresa en Registros públicos ( maximo co
2. Ficha vigencia de poder del representante legal que firma la declaracion
3. Ficha RUC con fecha de impresion no mayor a los 3 meses ( no consulta we
4. Certificado INDECI vigente de su direccion fiscal
5. Licencia de funcionamiento vigente de direccion fiscal.
6. Carta de presentacion de CTS a la entidad financiera y voucher de pago d
7. Adjuntar evidencia de pólizas, según corresponda (maximo 10 por contra
8. Voucher de pago y constancia de presentacion de pago de la SUNAT ( IGV 0
9. Voucher de pago y constancia de presentacion de pago de ESSALUD ( 3 ulti
10. Voucher de pago y constancia y presentacion de pago de la AFP y/o ONP
11. Adjuntar la PLAME R15 ( 3 ultimos meses)
12. PLAME R03 (ultimo mes declarado según cronograma Sunat)
13. Registro de la encuesta de clima laboral
14. Enviar registro de capacitaciones laborales específicas por puesto de t
15. Procedimiento de selección al personal
16. Perfiles de los ejecutivos y trabajadores
17. Manual de funciones de los trabajadores
18. Programa de incentivos del año concluido
19. Procedimiento o política de prevención y sancion al hostigamiento sexua
20. Capacitaciones para la prevencion y sancion al hositgamiento sexual e i
21. Envia acta de nombramiento del comite o encargado para la prevención y
22. Registro de Capacitacione de la alta direccion en temas referentes a la
23. Constancia de habilitacion del contador vigente
24. Antecedentes penales y policiales
25. Evidenciar la linea de carrera
26. Procedimiento o política de implementacion de la ley N° 30709
27. Cuadro de categorias y funciones de los puestos de trabajos
6. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICO
1. Evidencias fotografica del estados de las instalaciones
2. Evidencia fotografica del mantenimiento del lugar (orden y limpieza)
3. Evidencia fotografica de la distribucion de los ambientes de trabajo
4. Evidencia fotografica de la señalizacion de las áreas de trabajo
5. Certificado de operatividad o regarga de los extintores
6. Certificado de operatividad o mantenimiento de las luces de emergencias
7. Registro de inspeccion y Evi fot de impl de botiquín de primeros auxilio
8. Registros de entrega de equipos de proteccion personal
9. Procedimiento de manipulacion del producto
10. Procedimiento de embalaje del producto
11. Evidencia fotgráfica de las áreas de almacenaje del producto
12. Evidencia de la supervision del desplazamiento del transportista (servi
13. Listado con los datos de las unidades de transporte y registro fotográf
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Adjuntar listado de trabajadores que realizan actividades en la instalac
2. Adjuntar política de SST
3. Registro de difusion de política SST
4. Evaluacion de linea base SGSST
5. IPERC procedimiento
6. Matriz IPERC de Todas las actividades que realizan
7. Evidencia contar con IPERC exhibida en las instalaciones
8. Evidencia del Mapa de riesgo en las instalaciones
9. Fotográfias de señales y avisos de seguridad en la instalaciones
10. Objetivos y Metas de SST, acorde a la política de SST
11. Evidencias de objetivos y metas exhibidas
12. Programa anual de SST
13. Organigrama de la empresa
14. Manual de funciones y perfiles de puesto
15. Acta de nombramiento de supervisor de SST
16.Última acta de reunion del supervisor SST
17. Programa anual de capacitacion aprobado por el supervisor de SST
18. Registro de induccion del personal nuevo
19. Registro de capacitación en el puesto de trabajo (IPERC)
20. Registro de capacitación en negativa al trabajo o interrupcion de activ
21. registro de capacitación en uso y conservación de EPP
22. Registro de capacitación en uso de permiso de trabajo
23. Registro de capacitacion en manejo de sustancias químicas
24. Registro de manejo de sustancias químicas
25. Evidencias evaluaciones para medir el nivel de eficacia de la capacitac
26. Registro de inspección de uso de EPP a los trabajadores
27. Adjuntar CV del prevencionista de riesgos ( actividades alto riesgo)
28. CV de vigia o vigilante ( solo para trabajosd en caliente y espacio con
29. CV supervisor de seguridad ( solo para actividades de bajo riesgo)
30. CV del personal que realiza alto riesgo
31. Evidencia de contar con el medio de comunicacion para el personal
32. Formato o registro de reporte de eventos y situaciones peligrosas
33. Evidencia de participacion de los trabajadortes en la elaboracion de la
34. Evidencia fotografica del uso de EPP de los trabajadores
35. Plan anual SST
36. Recomendaciones de SST
37. RISST
38. Cargo de entrega del RISST
39. Adjuntar reglas o normas de conducta
40. Procedimientos operativos de trabajo
41. Registro de inspeccion de equipos, herramientas y maquinarias
42. Registro de entrega de EPPS de los trabajadores en el listado
43. Constancia de SCTR actualizada (salud y pension)
44. Adjuntar factura o voucher del ultimo de pago de poliza de SCTR
45. Procedimiento de seleccion de personal
46. Medidas de prevencion de trabajadoras en estado de embarazo y lactancia
47. Medidas de prevencion de trabajadores con algun tipo de discapacidad
48. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y ATS
49. Procedimiento para el manejo de sustancias
50. Plan de respuesta ante contingencias (PREDIO y CLIENTE)
51. Registro de capacitación de brigadas o brigadistas de emergencia
52. Evidencia fotografica del orden y limpieza de las instalaciones
53. Registro de inspeccion de equipos de emergencia
54. Certificados de operatividad de los extintores
55. Registro de simulacros de emergencia
56. Evidenciar el seguimietno a los resultados de los objetivos y metas
57. Estadísticas de SST
58. Matriz de requisitos legales
59. Adjuntar PLAME R-15 de último mes
60. Programa de inspecciones internas que considere todas las actividades d
61. Registro de inspecciones internas
62. Registro e informe de monitoreo de agentes ocupacionales
63. Certificado de calibracion de los equipos empleados en el monitoreo
64. copia de CAMO
65. Registro de entrega de resultados de los examenes medicos ocup
66. Adjuntar aptitud para trabajos en altura
67. Procedimiento de auditoria interna de SST
68. Informe de auditoria interna de SST
69. Registro o formato de accidentes de trabajajo y enefermedades ocupacion
70. Registro o formato de incidentes e incidentes peligrosos
71. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enf ocupa
72. Formato o regsitro de no conformidades y acciones correctivas
Anexo ley 29783 - PRIMAX
1. Adjuntar CV de capacitador y/o datos de empresa que realiza la capacitac
2. Prevenvionista de riesgo (1 año de experiencia)
3. Lista de trabajadores asignados PRIMAX
Anexo ley 29783 - Seguridad y salud en el trabajo
1. Análisis de contexto de la organizacion
2. Partes interesadas internas y externas
3. Análisis de riesgos y oportunidades
PORTAL INTERN0
PORTAL SIG
SGSST
Política SST
Política SST - 2023
Política SST - 2024
Política SST - 2025
Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Linea Base de SST
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Contingencias y respuesta ante Emergencias
Plan de Contingencia - SEMMAQ
Simulacros de INDECI
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Registros Obligatorios SST
Monitoreos
Inducción, Capacitación y Entrenamiento
Exámenes Médicos Ocupacionales
Estadísticas de SST
Equipos de Seguridad o Emergencia
Inspecciones Internas de SST
Enfermedades Ocupacionales
Incidentes Peligrosos e Incidentes
Accidentes de Trabajo
Auditorias de SST
Formatos Solgas
Check list señalización del andamio
Check list de inspección de rotomartillo demoledor
Check list de inspección de amoladora
Check List de inpección de escalera
Check list de inspección equipos de poder
Chek List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check List de herramientas eléctricas
Permiso de trabajo seguro
Check List de compresor-trasegador
Ánalisis de trabajo seguro
Inspección de equipos de protección personal
Check list de Inspección de botiquín
Check List de inspección de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Formato de registro de medición de gases
Check list de herramientas manuales
Check List del trípode
Registro de entrada y salida a espacios confinados
Formatos Primax
Check List señalización del andamio
Check List inspección del rotomartillo demoledor
Check List de la inspección de la amoladora
Formato de registro de entrada y salida de espacios confinados
Check list de inpección de escaleras
Check list inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check list de herramientas manuales
Permiso de trabajo seguro
Check List de herramientas eléctricas
Registro de medición de gases
Check List de Compresor de trasegador
Análisis de trabajo seguro
Inspección de equipos de protección personal
Check List de inspección de botiquín
Check List de inspección de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List Inspección equipos de bloqueo
Check List inspección del trípode
Formatos repsol
Check List de señalización de andamio operativo
Check list de inspección de uso de rotomartillo demoledor
Check list de inspección de uso de amoladora
Check List de inpección de escalera
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check List de herramientas elécrticas
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - Trasegador
Check List de Inspección de equipos de protección personal
Check List de inspección de botiquín
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List de inspección del trípode
Matriz IPERC
Matriz IPERC administrativo
Matriz IPERC - Operador mecánico
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro PETS
1. PURGA DE LÍNEA DE VENTEO HCL
2. REPARACIÓN DE CONCRETO Y NIVELACIÓN DE SPILL CONTAINER
3. REPARACION DE PUERTAS (EESS COLOMA)
4. CAMBIO DE BOMBA DE GLP
5. CAMBIO DE DISPENSADOR CL
6. INSTALACIÓN DE BOMBA CORKEN DE GLP.
7. INSTALACIÓN ELECTROMECANICA DE BOMBA GLP POMPETRAVAINI.
Estándares de SST
Estandar Ope. de trabajos de balizamiento
Estandar Ope. trabajo en altura
Estandar operativo - excavaciones y zanjas
Estandar operativo - atmosferas peligrosas
Reuniones de SST
Reunion 30/05
Reunion 31/05
Reunión 05/06
Reunión 07/06
Reunión 19/06
registro de la reunión
evidencia fotográfica
Reunión 22/06
registro de la reunion
evidencia fotográfica
Reunion 23/06
Registro de la reunión
evidencia fotográfica
SGSO
Programa de Salud Ocupacional
Programa de Monitoreo Ocupacional
Plan de ergonomía
Capacitaciones de salud ocupacional
Informe de primeros auxilios básicos
Informe de capacitación de infecciones respiratorias y COVID 19
Exigencias Psicológicas
Informe de nutrición, sobrepeso y obesidad
Informe de la vigilancia de la salud
Constancia de entrega de resultados médicos
Certificado de aptitud médica
Check list carcinógenos
Check List de gestante
Check Lista de fatiga y somnolencia
Matriz legal de salud ocupacional
Check List de ergonomía laboral
Matriz IPERC salud ocupacional
Plan anual de salud ocupacional
Programa de capacitaciones de salud ocupacional
SGA
Política de Medio Ambiente - SEMMAQ
Política de Medio Ambiente - 2023
Política de medio ambiente 2024
Política de medio ambiente 2025
Manual de Gestión Ambiental
Manual de Gestión Ambiental - SEMMAQ
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales -SEMMAQ SAC
Procedimientos Ambientales
1. Procedimiento Identificaciòn y evaluación IAIA
2. Programa de integral de medio ambiente
3. Manejo de sustancias peligrosos
SGC
Políticas de Calidad
Política de Calidad - 2023
Política de Calidad 2024
Política de Calidad - 2025
Manual del Sistema de Calidad
--RISST
INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO - SEMMAQ SAC
CAPACITACIONES
1. CAPACITACION DEL ATS
Registro de asistencia de ATS
2. CAPACITACION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
Registro de asistencia de fatiga y somnolencia
3. CAPACITACION DE INFECCIONES RESPITATORIAS
Informe de capacitación de infecciones respiratorias
4. CAPACITACION DE NUTRICION SOBREPESO
Informe de capacitación de nutrición y sobrepeso
5. CAPACITACION DE PLAN DE CONTINGENCIA
Informe de capacitación de plan de contingencia
6. CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS - SST
Registro de capacitación de primeros auxilios
7. CAPACITACION DE TRABAJOS EN ALTURA
Informe de capacitación de trabajos en altura
8. CAPACITACION EN USO, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE EPP
Informe de capacitación en uso, cuidado y almacenamiento de EPP´S
9. CAPACITACION IPERC
Registro de capacitación en IPERC
10. CAPACITACION MATPEL
Informe de capacitación en MATPEL
11. CAPACITACION PLAN DE EMERGENCIAS
Registro de plan de emergencias
12. CAPACITACION TRABAJOS CRITICOS
Informe de capacitación de trabajos críticos
13. CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE Y ESPACIOS CONFINADOS
Capacitación trabajos en caliente y espacios confinados
14. DIFUSION DEL INCIDENTES EESS SAN JUAN
Informe de difusión del incidente EE.SS San Juan
INDUCCIONES
Evidencia fotográfica
Registro de inducción
Inducción N°2
Evidencia fotográfica
Cargo de Entrega
Recomendaciones de SST
Registro de Inducción
Semmaq sac
Jesús Alejandro Pacheco Ttito
Manuel Antonio Nima Gómez
Jeison Obregon Carrasco
Gisvel Consuelo Atamari Peña
Semmaq industrias
Semmaq oil & gas
Quiñonez Rojas Ciro
Regalado Huerta Richad Antonio
Saucedo Torres Julio Omar
Semmaq industrias
Anés Fernandez Nayarit Andreína
Gutierrez Pacaya Jonathan Paolo
Huamán Cruz Víctor Alberto
León Robles Pablo Eulogio
Machaca Machaca Hilari
Marquina Zambrano Estefanía
Pariona Conde Gian Marcos
Tuco Cabrera Alexander
Jylcas
Valle Quispe Ryan Jair
Cisja
Acuña Tapia Abraham Antonio
Adrianzén Vega Miguel Leonardo
Pinedo García Juan Francisco
Vega Ricalde Steven
Jylsa
Asto Ruíz Johan Alexander
Benites Noblecilla Julio José
Calderon Cueva Augusto
Calle Domínguez Diana Karol
Flores Atahua César Enrique
Franco Lastrera Percy
Garboza Zapata Marco Alexander
Guerrero Rueda Gabriela Raquel
Ipanaque Juárez Zaira Verónica
Quintana Vásquez Aldo Junior
Quiza Cuárez Kelly Xiomi
Rojas Tinoco Segundo
Uquiche Vilca Gezabel
Vidal Reevs Irenka
Normativa en Hidrocarburos
Mendoza Valverde Juniors
COMUNICACIONES
BOLETINES INFORMATIVOS
Boletín Informativo - SEMMAQ SAC
Pausas activas
Trabajo en equipo en áreas administrativas
Trabajo en equipo en áreas operativas
Uso correcto y mantenimiento de EPP´S
Hostigamiento sexual
Mochila de emergencia
Satisfacción del cliente
Flujo de reporte de incidente y accidente
Reporte de incidente y accidente
Responsabilidad Social Empresarial
Simulacro Multipeligro
Las 5 reglas de oro en trabajos eléctricos
Desarrollo sostenible
Aseguramiento de la calidad
Estrés y riesgos psicosociales
BUZON DE SUGERENCIAS
1. Instructivo de Buzón de sugerencias, quejas e inquietudes
2. Formato de Buzón de sugerencias, quejas e inquietudes
1. Instructivo de Buzón de sugerencias, quejas y reclamos
2. Formato de Buzón de sugerencias, quejas y reclamos
LÍNEA ÉTICA
Formatos Operativos
Formatos Primax
Check List de señalización de andamio operativo
Check List inspección de rotomartillo
Check List de inspección de amoladora
Registro de inspección de entrada y salida a espacios confinados
Check List de inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check list de herramientas eléctricas
Formato de permiso de trabajo seguro
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - trasegador
Análisis de trabajo seguro
Check List de inspección de equipos de protección
Check List de botiquín
Check List de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de inspección de equipos de bloqueo
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
Formatos Repsol
Check List señalización de andamio operativo
Check List de rotomartillo demoledor
Check List de inspección de la amoladora
Check List inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List pre uso de herramientas manuales
Check List pre uso de herramientas eléctricas
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - trasegador
Check List Inspección equipos de protección personal
Check List inspección del botiquín
Check List inspección del extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
Formatos Solgas
Check List señalización de andamio operativo
Check List de inspección pre uso de rotomartillo demoledor
Check List inspección pre uso de amoladora
Check List inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List pre uso de herramientas manuales
Check List pre uso de herramientas eléctricas
Formato de permiso de trabajo seguro
Check List de compresor - Trasegador
Formato de Análisis de trabajo seguro
Check List de Inspección de equipos de protección personal
Check List Inspección del botiquín
Check List Inspección del extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
HOMOLOGACIONES
REPSOL
1. Política y Reglamento de SST
1. Política de SST
1. Política de SST firmada
2. Difusión de política de SST
3. Evaluación de Google Form de la política de SST
2. Política de medio ambiente
1. Política de medio ambiente
2. Difusión Medio ambiente
3. Evaluación de Google Form
3. Política de alcohol y droga
1. Política de alcohol y droga
2. Difusión de política de alcohol y droga
3. Evaluación de Google Form
4. Política de Negativa del trabajo inseguro
1. Política de negativa del trabajo inseguro
2. Difusión de la política de negativa del trabajo inseguro
3. Evaluación de Google Form
5. RISST
RISST- Firmada
Difusión de RISST (incluir listado de prohibiciones)
2. IPERC
1. Procedimiento de IPERC ( Metodología REPSOL )
2. Matrices de riesgos operacionales firmada
3. Acta de revisión de IPERC y control de cambios )
4. Procedimientos operativos
5. Mapa de riesgos operativos (EESS)
6. Procedimiento para la administración de los EPP
7. Matriz de EPP
8. Cargo de entrega de EPP
9. Inspecciones de EPP básicos y específicos
10. Capacitación de uso y limpieza de los EPP
3. Objetivos, programas de SSOMA
1. Objetivos y metas SSOMA - 2023
2. Plan anual SSOMA
3. Programa anual SSOMA
4. Acta de Revisión del programa por la alta dirección
5. Informe del programa para la acta dirección
4. Estructura, funciones y responsabilidades
1. Organigrama SEMMAQ
2. MOF
3. Procedimiento de exámenes medicos
4. Exámenes médicos (MINSA)
5. Relación de los centros médicos en provincia (MINSA)
6. Cargo de entrega de EMO
7. Póliza de seguros de vida ley
8. SCTR
9. Comité de SST (No aplica)
10. Presupuesto anual SST- 2023
11. Informe de monitoreo
12. Registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
CV planilla
14. Lista de planilla REPSOL
5. Entrenamiento y concientización
1. Procedimiento capacitación, inducción y competencia( inducción especific
2. procedimiento de inducción específica
3. Programa de formación anual ( programa de capacitaciones)
4. Registro de capacitaciones de SST
5. CV de capacitador externo
6. Programa de capacitaciones de Supervisor de SST
7. Registro de capacitación en gestión de SST - Supervisor SST
8. Matriz de capacitaciones de entrenamiento del personal
9. Eficacia del entrenamiento
10. Capacitación COVID 19
6. Comunicación, participación y consulta.
1. Procedimiento de comunicaciones, participación y consulta
2. Procedimiento de Flujo de reporte, atención y cierre de las quejas
3. Matriz de comunicaciones internas y externas
4. Evidencia de elección de Supervisor de SST
5. Proceso de elección de Supervisor SST
6. Participación en la elaboración del IPERC - trabajadores
7. Capacitaciones de SST
8. Acta de nombramiento del Supervisor de STT
9. Participación de mapa de riesgos
10. Procedimientos gestión de documentos y registros
11. Acta de instalación del Supervisor SST
12. Reuniones con el supervisor SST
13. Evidencias del Flujo de reporte, atención y cierre de quejas o inquiet
14. Reconocimiento a los trabajadores en tema de SST
7. Respuesta ante emergencias, reporte investigación y análisis de incident
1. Capacitación de emergencia ( incendios, primeros auxilios, evacuación an
2. Equipos de emergencias (botiquín, extintores)
3. Simulacro de emergencias emitido por REPSOL
4. Simulacro de emergencia - INDECI
5. Capacitación de Plan de Contingencia
8. Gestión de Subcontratistas (NO APLICA)
9. SGOC
1. Planilla de personal - REPSOL
2. Inducción del personal - SGOC
3. Evidencias del cumplimiento del riesgo de declaración
4. Evidencias de curso aprobados
10. Control de documentos y registros
1. Procedimiento de control de documentos y registros
2. Lista Maestra de Documentos internos
3. Recomendaciones de SST
4. Contratos de los puestos de trabajo
5. Registros Obligatorios de SST
6. Registro estadístico de SST 2022- 2023
7. Sistema de Gestión Documentario
1. Política de SST
2. Estudio de línea base
3. Objetivos y Programa Anual de SST
4. Programa anual de capacitaciones
5. Lista personal para REPSOL
6. Lista maestra de control de documentos
7. Matriz de requisitos legales SST
9. Matrices IPERC
10. Matrices de Aspectos e impactos ambientales
11. Reglamento interno de SST
12. Procedimientos operativos
13. Plan de contingencias
14. Registros de simulacros
15. Programa de vigilancia a la salud
16. Informe de monitoreo ocupacional
17. Plan de manejo ambiental
18. Evidencias de los programas
19. Estadísticas SST 2022 y 2023
20. Requisitos legales SST Aplicables
21. Competencia, formación y toma de conciencia
22. Comunicación, participación y consulta
23. Control de documentos
24. Medición y seguimiento de desempeño
25. Investigación e incidentes
26. No Conformidad, A.C y A.P
27. Procedimiento de control de Registros
28. Procedimiento de Auditoria interna y externa
29. Procedimiento de Revisión por dirección
8. Identificación de requisitos legales y otros requisitos
11. Inspección de seguridad, salud y medio ambiente
1. Inspecciones de SSOMA
2. Inspección cruzada
3. Revisión de Calidad del AST
4. Revisión de calidad de Permiso de trabajo
12. Auditoria y seguimiento de acciones de mejora
Autorías interna SEMMAQ SAC
Certificado de homologación - PRIMAX
Certificado de homologación- SOLGAS
13. Revisión por la dirección y mejora continua
Acta de revisión por la alta dirección
Informe por la alta dirección
Mejora continua en la prevención de accidentes
Recomendaciones por la alta dirección
PRIMAX - OIL
1. CALIDAD
1. Certificado ISO 9001-2015
2. Análisis de Contexto de la Organización
3. Analisis de las Partes Interesadas
4. Politica de Calidad
5. Difusión de la Politica de Calidad
6. Analisis de Riesgos y Oportunidades
7. Procedimiento de Producto y Servicio No Conforme
8. Procedimiento de Auditorias Internas
8.1. Informe de Auditoria de Calidad
9. Certificados de Calibración
10. Programa de Mantenimiento
10.1 Mantenimiento de maquinarias y equipos
11. Evaluación a proveedores
12. Encuestas de Satisfacción a los Clientes
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad
13.1 Seguimiento de los resultados
14. Procedimiento de Control de Documentos y registros
15. Informe o evidencia de haber realizado RVD
16. Procedimiento, formato y registro de Acciones Correctivas
17. Evidencia de Control de Calidad del Producto o Servicio
18. Procedimiento de los Procesos Operativos
2. MEDIO AMBIENTE
1. Certificación en Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001
2. Politica de Medio Ambiente firmada y actualizada
3. Registro de Difusión de la Politica de Medio Ambiente
4. Analisis de Contexto Interno y externo
5. Procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
6. Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
7. Evaluación del ciclo de Vida
8. Procedimientos para el Control de Impactos Ambientales significativo
9. Plan de Contingencia Ambiental
10. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas (EN CASO APLIQUE)
11. Hojas MSDS (EN CASO APLIQUE)
12. Procedimiento para Auditorias Internas
12.1 Informe de Auditorias
13. Objetivos, metas, indicadores de medio ambiente
13.1 Seguimiento de los resultados
14. Plan de Manejo de Residuos Solidos
15. Certificados de Disposición Final de Residuos solidos peligrosos
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificación en RSE
2. Politica de RSE firmada y actualizada
3. Registros de Difusión de la Politica de RSE
4. Evidenciar recursos especificos de actividades de RSE
5. Personal designado para RSE
6. Actividades de Capacitación y Formacion Profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programas, Politicas o Planes de Incentivo al personal
9. Evidencia de considerar a la familia del trabajador en RSE
10. Evidencia de la participacion en apoyo comunitario RSE
11.Evidencia conocer la opinion de los trabajadores
12. Evidencia de contar con alianzas con organismos publicos y privados
4. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA
1. Evidencia fotografica del estado de las instalaciones
2. Evidencia del Mantenimiento del Lugar(orden y limpieza)
3. Evidencia fotografica de la distribución de ambiente
4. Evidencia fotografica de la señalización de las areas
5. Certificados de Operatividad o recarga de los extintores
6. Certificados de Operatividad o mantenimiento Luces de Emergen
7. Registro de Inspeccion de botiquines
8. Registro de entrega de EPP´s
9. Procedimiento de Manipulacion del Producto (No aplica)
10. Procedimiento de embalaje del producto (No aplica)
11. Evidencia fotografica de Areas de Almacenaje ( No aplica)
12. Evidencia de la Supervisión del Servicio Satelital GPS
13. Listado con los datos de las unidades de transporte
5. OBRA TECNICO - CONTRATO
1. Listado de trabajadores que realizan actividades en el cliente
2. C.V. de la Empresa
3. Organigrama de la Empresa
4. Contratos de Ejecución de Obras por rubro
5. Referencia de Empresas Contratantes
6. Acta de Conformidad de Obra o Carta de Aceptación
7. Adjuntar Listado de Equipos, Herramientas y Maquinarias
8. Adjuntar facturas o Contratos de Alquiler de Equipos, Herramientas y Maq
9. CV Personal tecnico, profesional, ing. civil y topografo
10. Plame R-15 del ultimo mes y-o recibo por honorario
11. Cartas Fianzas de 2 ultimas obras (En caso aplique)
12. Politica de SST firmada, actualizada y fechada
13. Reglamento RISST
14. Acta de Nombramiento de Supervisor de SST
15. Matriz de IPERC de todas las actividades de obra
16. Plan de Respuesta ante Contingencia de Obra
17. Programa Anual de Capacitacion de Obra
18. Registro de Inspección de uso de EPP´s
19.Registro o formato de Accidentes de Trabajo y enfermedades OBRA
20.Registro o Formato de Incidentes e Incidentes peligrosos
21. Procedimiento para PETAR y ATS
22. PETAR y ATS como muestras
23. Programa de Charlas de 5 Minutos
24. Registro de Inspeccion de Equipos,herramientas y maquinaria
25. Procedimiento Operativos de Trabajo
26. Matriz IPERC Exhibida
27. Registro de entrega de Epps de todos los trabajadores
28. Cargo de Entrega de RISST
29.Constancia de SCTR actualizada Salud y Pension
30.Factura o Voucher del último pago de polizas de SCTR
31. Registros de Capacitación en Obra
32. Registros de Charlas de 5 Minutos en Obras
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Listado de Trabajadores que realizan actividades
2. Politica de SST Firmada, actualizada y fechada
3. Registro de Difusión de la Politica SST
4. Evaluación de Linea Base de SST
5. Procedimiento para IPERC
6. Matriz de IPERC de todas las actividades
7. Matriz IPERC Exhibida en las instalaciones
8. Mapa de Riesgos en las instalaciones
9. Señales y avisos de seguridad en las instalaciones
10. Objetivos y Metas de SST
11. Objetivos y metas exhibidas en las instalaciones
12. Programa Anual de SST
13. Organigrama
14. Manual de Funciones y Perfiles de Puesto
15.Acta de Nombramiento de Supervisor de SST
16. Última acta de reunión del Supervisor de SST
17. Programa de Capacitaciones de SST Aprobado por el supervisor
18. Registro de Inducción del Personal nuevo
19. Registro de Capacitacion en el puesto de trabajo y funciones
20. Registro de Capacitación en IPERC
21. Registro de Capacitación en Negativa al Trabajo
22. Registro de Capacitación en uso y conservación de EPP´s
23. Registro de Capacitación en uso de PETAR
24. Registro de Capacitación en Manejo de Sustancias Químicas
25. Evaluaciones para medir el nivel de eficacia Capacitacion
26. Registro de Inspección de Uso de Epp´s
27. CV del Prevencionista de Riesgos
28.CV del vigia (solo para trabajos en caliente y espacios conf)
29.CV del Supervisor de Seguridad (trabajos de bajo riesgo)
30. CV del personal que realiza trabajos de alto riesgo
31. Evidencia de contar con medio de comunicación para personal
32. Formato o registro reporte de eventos y situaciones peligros
33. Evidencia participacion de trabajadores IPERC, Mapa riesgo
34. Evidencia fotografica Uso de EPP´s trabajadores
35. Plan Anual de SST
36. Recomendaciones de SST Entrega a trabajadores
37. RISST
38. Cargo de entrega de RISST trabajadores listados
39. Reglas o Normas de conducta
40.Procedimientos Operativos de trabajo
41. Registro de inspeccion de equipos, herramientas y maquinaria
42. Registro de entrega de Epps-tallas ´trabajadores listado
43. Constancia de SCTR actualizada (Salud y Pensión)
44. Factura o voucher del ultimo pago de pólizas de SCTR
45. Procedimiento de selección al personal
46. Medidas de prevencion de trabajadoras (embarazo y lactancia)
47. Medidas de prevención trabajadoras con discapacidad
48. Procedimiento para PETAR y ATS
49. Procedimiento para el manejo de sustancias químicas
50.Plan de Respuesta ante contingencia y emergencias -brigadas
51. Registro de capacitación de brigadistas de emergencia
52. Evidencia fotografica del orden y limpieza en instalaciones
53.Registro de inspección de equipos de emergencia
54. Certificados de operatividad de extintores
55. Registro de simulacros de emergencia
56. Evidencia del seguimiento resultados objetivos y metas
57. Estadísticas de SST
58. Matriz de Requisitos Legales
59. PLAME R-15 del ultimo mes
60. Programa de Inspecciones
61. Registro de Inspecciones internas (Condiciones de SST)
62. Registro e informe de monitoreo ocupacional
63. Certificado de calibración de los equipos de monitoreo
64. Certificados de aptitud medica (Ingreso, periódico, retiro)
65. Registro de entrega de resultados de exámenes médicos
66. Aptitud para trabajos de Altura
67. Procedimiento de Auditorias Internas
68. Informe de Auditoria Interna de SST
69. Registro o formato de accidentes de trabajo, enfermedades
70. Registro o formato de Incidentes e incidentes peligrosos
71. Informe de investigacion de accidentes,incidentes y enferme
72. Formato o registro de No Conformidades y acciones correctiva
ANEXO 29783 SST PRIMAX
1. CV de capacitador
2. CV prevencionista de riesgo 1 año exp
3. Lista de trabajadores asignados PRIMAX
ANEXO LEY 29783 SST
1. Análisis de Contexto de la organización
2. Evaluación de sus partes interesadas
3. Análisis de Riesgos y Oportunidades
7. PERFIL EMPRESARIAL
1. Información General y Compliance
1. Copia del DNI de representante legal
2. DNI accionistas 25% o constit SUNARP
3. Código de ética o código de conducta
4. Políticas contra soborno antcorrupcion
5. Capacitación ética y antisoborno
6. Contrato a terceros clausula antisoborno
7. Canal de reporte anonimo acto de soborno
8. Procedimiento recibir regalos, dinero
9. Declaración Jurada CORPORACION HODELP
10. Enviar el print (Oficial de cumplimiento)
2. Ambito Comercial
1. Evidenciar Carta de Representación de marca
2. Carta de referencia de sus proveedores (mínimo 3)
3. Carta de referencia de sus clientes (mínimo 6 clientes)
4. Carta de presentación de la empresa, catálogo yo Broch
5. Dos últimas encuestas de satisfacción del cliente
6. Dos últimas actas de visita que hizo a la empresa
7. Ultima incidencia, presentada por su cliente correcion
8. Mínimo 1 carta de referencia banco 3 meses antig
9. Inventario de sus maquinarias yo equipos de la empresa
10. Evidenciar los reconocimientos yo premios
3. Ambito Financiero
1. Estados Financieros Internos años 2020, 2021 y 2022
2. Notas de Estados Financieros internos 2020,2021,2022
3. Declaración Jurada (PDT Renta Anual) 2 años
4. Ambito Legal y Recursos Humanos
1. Ficha de Constitución de la Empresa R.P
2. Ficha de Vigencia de Poder del Represen
3. Ficha R.U.C 3 meses
4. Certificado INDEC de Inspección Técnica
5. Licencia de Funcionamiento vigente
6. Carta de presentación de la CTS
7. Pólizas Seguro de Vida Ley (contrato
8. Voucher de pago y constancia SUNAT
9. Voucher de pago y constancia ESSALUD
10.Voucher de pago y constanci AFP y o SNP
11. Plame R15. (3 últimos meses)
12. Plame R03. ( último mes declarado)
13. Registro de la encuestas de clima labo
14. Registro de capacitaciones por puesto
15. Procedimiento de selección al personal
16. Perfiles de los ejecutivos y trabajadores
17. Manual de Funciones de los trabajadores
18. Programa de incentivos del año concluidos
19. Política de prevencion y sancion hosti
20. Capacitacione Prevenc y Sanc al Hosti
21. Acta de comite de prev y sanc hostigam
22. Capacitación de la AD igualdad de gene
23. Constancia de Habilitación del Contado
24. Antecedentes Policiales y Penales RL
25. Caso de línea de carrera
26. Política de la ley N° 30709
27. Cuadro de Categorias y Funciones 30709
SOLGAS
Elemento 01 Liderazgo, compromiso y responsabilidad
1. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Politica - 2022
Política - 2023
Difusion politicas 2023
Evaluaciones
Exhibicion de las politicas SIG
2. Compromiso Gerencial
3. Visitas Gerenciales
1 Marzo 2023
2 Julio 2023
3 Setiembre 2023
4. Participación y Consulta
1.1. ACTAS DE REUNION CON EL SUPERVISOR 2023
1.2. ACTA DE REUNION DE SUPERVISOR 2022
2. PROCESO DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR SST
3. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR
3.1 REPORTE 2022
3.2. REPORTE 2023
4. SEGUIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS EN MATRIZ DE HALLAZGOS
5. Reconocimiento y Sanciones
6.1. Observaciones de Tareas - 2022
6.2. Observaciones de tareas 2023
Elemento 02 Evaluación y Gestión de Riesgo
1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles
1.1 Difusion de IPERC
2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
1. Procedimiento de Aspectos Ambientales
2. Matrices Ambientales
3. Monitoreos Ocupacionales
1. Monitoreo Agentes Físicos
2. Monitoreo de Agentes Químicos
3. Monitoreo de Agentes Biológicos
4. Evaluación Ergonómica y Psicosocial
4. Evaluación de Hojas de Ruta
Elemento 03 Diseño y construcción de instalaciones
1. Evaluación y Estado de Vehículos Motorizados
Evaluación de vehículos
Costos de Vehículos
2. Evaluación y estado de Equipos
3. Dossier de Calidad (si aplica)
Elemento 04 Información y documentación
1. Identificación de requisitos legales y otros requisitos
2. Sistema de Gestión Documentario
1. Politica SST
2. Estudio Linea Base
3.1. Objetivos SIG
3.2. Objetivos SSOMA
3.3. Programa anual de SST
4. Programa anual de capacitaciones
5. Lista personal para operación SOLGAS
6. Lista de miembros de Comité SST titulare
7. Lista maestra de control de documentos
8. Matriz de requisitos legales SST
9. Matrices IPERC
10. Matrices de Aspectos e Impactos Ambien
11. Reglamento interno de SST
12. Procedimiento operativos
13. Plan de contingencias
14. Registros de simulacros
15. Programa de mantenimiento preventivo
16. Programa anual de salud ocupacional
17. Programa de vigilancia a la salud
18. Informe de monitoreo ocupacional
19. Plan de manejo ambiental
20. Evidencia de los programas
21. Estadística SST 2022 y 2023
22. Procedimientos
22.1. Requisitos Legales SST Aplicables
22.2 Competencia, formación y toma de Conc
22.3 Comunicación, participación y consulta
22.4 Control de documentos
22.5 Preparación y respuesta ante emergenci
22.6 Medición y seguimiento del desempeño
22.7 Investigación de incidentes
22.8 Procedimiento acciones correctivas y preventivas
22.9 Control de Registros
22.10 Auditoria Interna
22.11 Revisión por Direccion
Elemento 05 Competencia y entrenamiento del personal
1. Procedimiento de Selección de Personal
1.1 Evidencias de selección de personal
2. Perfil de Puesto
3. Licencias de Conducir MTC - Vehículos Motorizados
4. Carnet de Capacitación
5. Procedimiento de Inducción General y Especifica
6. Inducción general
6.1 Registro de Inducción General
6.2 Check List de Induccion general
6.3 Cargo de RISST
6.4 Recomendaciones de SST
7. Inducción Especifica
7.1 Registro de Induccion especifica
7.2 Check list - Induccion especifica
8. Procedimiento de Competencias, formación y toma de conciencia
9. Programa Anual de Capacitaciones
10. Evaluaciones de capacitaciones
1. Brigadas de emergencia.
2. IPERC
3. Manejo defensivo
4. Plan de emergencia
5. Somnolencia y fatiga
6. Trabajo en caliente
7. Procedimiento de Trabajo
8. Trabajo en altura
9. Bloqueo y etiquetado
10. Identificación de componentes y accesorios de los tanques estacionarios
11. Capacitación sobre el proceso de pintado de cliente B2B
12. Capacitación sobre el modelo OIEM de solgas
11. Campañas de SSOMA
Semana de Seguridad -Abril
Procedimiento de trabajo, IPERC - Febrero
Inspección de Seguridad previa al arranque - Agosto
Bloqueo y etiquetado- Junio
12. Festividades
Semana Santa - Abril
Fiestas Patrias - Julio
13. Beneficios Sociales
1. Boleta de pago
2. Seguros
3. Gratificaciones
4. CTS
5. Vacaciones
Elemento 06 Operaciones
1. Manual de Contratistas (Anexo 04)
1. Requisitos Generales
2. Requisitos especificos
1.3 Cumplimiento del PASST
06 Junio
07 Julio
2. Controles Operacionales
1. procedimiento de trabajo
2. IPERC
3. plan de emergencias
4. Gestion de Cambio
5. Equipos de proteccion personal
6. Equipos de proteccion colectiva
7. Charlas de seguridad
8. Carnet de capacitacion
9. Politica de SST
10. RISST
11. Supervisor de SST
12. Politica integrada
13. Bitacora de vehiculos
3. Salud Ocupacional
1. Examenes Medicos Ocupacionales
2. Pausas Activas
3. Protección Solar
4. Hidratación
5. Constacia de entrega de resultados médicos
6. Formato de Envio de CAMO
7. Relación del personal
4. Fatiga y Somnolencia
1. Conducción Efectiva / Descansos del Personal
5.Control de Alcohol, Tabaquismo y Drogas
6. Gestión de Simulacros
1. Primer Simulacro - 1 semestre
2. Segundo Simulacro - 2 semestre
3. Programa Anual de Simulacros
7. Plan de Capacitaciones
8. Plan de Reconocimiento
Elemento 07 Integridad Mecánica
1. Programa de Mantenimiento preventivo de equipos
2. Programa de Mantenimiento preventivo de vehiculos motorizados
3. Registros de Ejecución
VEHICULOS - 2022
VEHICULOS - 2023
4. OTM
5. Facturas de talleres con el detalle realizado
6. Informes del proveedor/concesionario
7. Personal Competente del Mantenimiento de vehículos
8. Plan de Inspecciones de Herramientas Manuales - Mensual
Informes 2022
Informes 2023
9. Programa de Calibraciones de los Equipos utilizados
1. Certificados de Calibración - 2022
2. Certificados de Calibración - 2023
Elemento 08 Gestión del Cambio
1. Cambio de Personal en Puestos Críticos
2. Cambio de Equipos
3. Cambios en el Proceso
4. Matriz de Evaluación de Riesgo general del Cambio
Elemento 09 Servicio de Terceros
IGRO 2022
IGRO ENERO 2022
IGRO FEBRERO 2022
IGRO MARZO 2022
IGRO ABRIL 2022
IGRO MAYO 2022
IGRO JUNIO 2022
IGRO JULIO 2022
IGRO AGOSTO 2022
IGRO DICIEMBRE 2022
IGRO 2023
IGRO ENERO 2023
IGRO FEBRERO 2023
IGRO MARZO 2023
IGRO ABRIL 2023
IGRO MAYO 2023
IGRO JUNIO 2023
IGRO JULIO 2023
IGRO AGOSTO 2023
Elemento 10 Investigación de accidentes e incidentes
1.1 Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes
1.2 Matriz de Seguimiento de Hallazgos
1.3 Notificación de Incidentes
1.4 Investigación de Accidentes, Incidentes
Costa de flor
Picaflor
1.5 Estadisticas de Accidentabilidad
1.6 Acciones Correctivas y Seguimiento
1.7 Difusión de Accidentes Significativos
Elemento 11 Preparación para emergencias
1. Preparación y Respuesta ante Emergencias
3. Programa Anual de Practicas y Simulacros
4. Planes de Respuesta
5. Equipamiento para Respuesta de Emergencias
6. Brigadas de Emergencias
6.1 Capacitación de Brigadas de Emergencias
ANEXOS
Elemento 12 Evaluación y mejora continua
1. Medición y Seguimiento del Desempeño
2.1. Auditorias SEMMAQ SAC
A. Cv Auditores internos
B DOCUMENTACION DE AUDITORIA INTERNA
2.2. Auditoria EXTERNA - SOLGAS
2.3. AUDITORIA INTERNA SST- SOLGAS
CV de auditor interno
documentos de auditoria
2.4 Programa de Auditorias
2.5 Procedimiento de Auditorias
2.6 N.C, Acción Correctiva, Acción Preventiva
Procedimiento
Auditoria de SIG - SEMMAQ SAC
Auditoria interna SST
Auditoria SOLGAS
3.1 Seguimiento del Estado de Hallazgos de Auditorias
3.2 Matriz de Hallazgos
3.3 Plan de Acción de los Hallazgos
4. Revisión por la Dirección
4.1 Informe de Revisión por la Dirección - Indicadores SSOMA
4.2 Acta de Revisión por la Dirección
4.3 Recomendaciones para la Revisión por la Dirección
PRIMAX SEMMAQ SAC
Compromiso e involucramiento
Principios
Plan anual SST
Programa anual de SST
Buzón de sugerencias
Reconocimiento al trabajador en materia de SST
Capacitaciones
Programa de reconocimiento al trabajador
Listado de riesgos y peligros
Campañas de seguridad
Simulacros
Participación del supervisor de SST
Programa de RSE
Gestión de comunicación, part y consulta
Procedimiento de EMO
Política de seguridad y salud ocupacional
Política integrada
Dirección
Informe bimestral de alta dirección
MOF en programa anual de SST
Reporte a la gerencia general
Visita gerencial
Liderazgo
Plan anual de SST
Presupuesto SSOMA
Organización
Programa anual de SST
Plan anual aprobado
RISST actualizado
MOF
Competencia
Planeamiento y aplicación
Diagnóstico
Línea base actualizado
Línea de verificación de SGSST
Planeamiento para la IPERC
Procedimiento de IPERC
IPERC puesto de trabajo
IPERC por actividades
Exhibición de la matriz IPERC en las instalaciones
Capacitación de IPERC
Acta de aprobación IPERC
Taller de IPERC
Objetivos
Programa SST
Implementación y operación
Evaluación normativa
Verificación
Control de información y documentos
Revisión por la dirección
ARCOS DORADOS
1. PERFIL EMPRESARIAL
1. Informacion General
1. Cuadro de datos generales (ANEXO 1)
2. Datos empresa proveedora (ANEXO 2)
3. Datos de constitucion de la empresa ( ANEXO 3)
4. Datos de los representantes legales actuales (ANEXO 4)
5. Datos de los accionistas (ANEXO 5)
6. Datos de las empresas afiliadas (ANEXO 6)
7. Datos de representantes del directorio (ANEXO 7)
8. Datos de cargos gerenciales (ANEXO 8)
9. DNI de los representantes
10. DNI de los accionistas con 25% a más
2. Información compliance
1. Declaraciones Juradas CORPORACION HODELP
2. Código de conducta
3. Políticas escritas contra el soborno y la corrupción
4. Capacitaciones ética, anticorrupción y antisoborno
5. Contrato a terceros clausula antisoborno
6. Canal de reporte anónimo por acto de soborno
7. Procedimiento recibir, dar dinero, regalos
8. Evidencia procedimiento o política sobre el Ley N°30424
9. ANEXO 9
10. Captura de pantalla de la extranet SBS para verificar que la empresa ti
3. Ambito comercial
1. Carta de referencia financiera máximo 3 meses
2. ANEXO 18
3. Cartas de referencia de sus proveedores (mínimos 3 meses)
4. ANEXO 17
5. Carta de referencia de sus clientes (mínimo 6 meses) - Facturas, ordenes
6. ANEXO 19
7. Política de ventas
8. Última encuesta de satisfacción del cliente
9. Evidencia las dos últimas actas de visita a la empresa
10. Última Incidencia, presentada por el cliente y su medida correctiva
11. Servicio post-venta (si aplica)
12. productos que comercializa (ANEXO 10)
13. ANEXO 11
14. ANEXO 13
15. ANEXO 20
16. Inventario de maquinarias y/o equipos en la empresa
17. Registro de evaluacion que realizan a sus proveedores
18. ANEXO 12
19. Contrato con la compañia aseguradora a las importaciones/ exportaciones
20. ANEXO 14
21. ANEXO 15
26. Procedimiento de reconocimiento y/o premio obtenido por terceros o clie
27. ANEXO 18
28. ANEXO 21
29. Constancia de Inscripción RNP ( Registro nacional de proveedores)
30. ANEXO 22
31. Presentación de la empresa o católogo de brochure
32. Adjuntar carta de presentacion y/o hojas de seguridad de marca o distri
4. Ambito Financiero
1. Estados financieros internos años 2021, 2022, 2023
2. Notas de estados financieros interno años 2021, 2022, 2023
3. Declaracion jurada (PDT Renta anual) 2 años
4. ANEXO 23
5. ANEXO 24
6. ANEXO 25
7. ANEXO 26
8. PDT mensual donde se detalle que pertenece al regimen especial
9. Reporte tributario de terceros donde se detalle que no tuvo ventas (repo
5. Ambito Legal y Recursos Humanos
1. Adjuntar constancia de habilitacion del contador vigente
2. Adjuntar copia de licencia de funcionamiento vigente
3. Copia de certificado ITSE
4. Ficha RUC con fecha de impresion mayor a los 3 meses
5. Ficha de constitucion de la empresa en Registros Públicos
6. Certificado de vigencia de poder del representante registrado en la SUNA
7. pólizas vehiculares, daño contra terceros, otros
8. Póliza de Seguro Vida Ley según planilla
9. Antecedentes penales y policiales de los representantes legales y accion
10. Anexo 27
11. Registro de capacitaciones laborales por puesto esp de trabajo
12. Procedimiento de Selección al personal
13. Perfiles de puestos
14. pago de los 3 ultimos meses a la SUNAT (voucher y constancia)
15. Pago de los 3 últimos meses a ESSALUD
16. pago de 3 meses de AFP/ SNP
17. Plame R15 (3 ultimos meses)
18. Pago de la CTS en el ultimo año
19. Plame R03 (ultimo mes declarado según cronograma de Sunat)
20. Procedimiento o política de prevención y sanción al Hostigamiento sexua
21. Registros de capacitaciones para prevención y sancion al hostgamiento s
22. registro de capacitacion a la alta dirección
23. Acta de nombramiento del cómite o encargado para la prevencion
24. Política de la implementación de la ley N° 30709
25. Cuadro de categoria y funciones
26. Personal en modalidad teletrabajo (NO APLICA)
27. Capacitacion de ley de teletrabajo N° 31572 (NO APLICA)
28. Modelo de contrato con los puntos de la ley de teletrabajo (NO APLICA)
29. Política de implementacion del art 29 Ley de la productividad y compet
2. CALIDAD
1. Certificado ISO 9001 -2015
2. Análisis de contexto de su organización
3. Evaluación de sus partes interesadas internas y externas
4. Análisis de riesgos y oportunidades de su organización
5. Política de calidad
6. Procedimiento para controlar los productos y/o servicios no conformes
7. Procedimiento de auditorias internas
8. Certificados de calibración de los equipos (si aplica)
9. Programa de mantenimiento de maquinarias y/o equipos
10. Evidencia de evaluación de proveedores
11. Encuestas de satisfacción a sus clientes
12. Mantenimiento de maquinarias y equipos
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad
14. Procedimiento de control de documentos y registros
15. Informe o evidencia de revision por la direccion
16. Procedimientos de acciones correctivas y/o preventivas
17. Evidencia de control de calidad del producto o servicio
18. Procedimiento de los procesos operativos
3. MEDIO AMBIENTE
1. Certificacion en sistema de gestion de medio ambiente ISO 14001
2. Política de Gestión ambiental
3. Difusion de politica de medio ambiente
4. Análisis de contexto interno y externo de gestión ambiental de la empres
5. Procedimiento de identificacion de aspectos e impactos ambientales
6. Procedimiento de Ciclo de vida
7. Procedimientos para el control de impactos ambientales significativos (M
8. Plan de contingencia ambiental
9. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas (en caso nos apliq
10. Hojas MSDS de las sustancias químicas que manejan (en caso se apliquen)
11. Objetivos, metas, indicadores de medio ambiente y los resutlados del se
12. Plan de manejos residuos sólidos
13. Certificados de disposición final de los residuos sólidos peligrosos
14. Procedimientos de auditoria intern
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Listado de trabajadores de realizan actividades
2. Política de SST
3. Difusión de SST
4. Evaluación de la línea base al sistema de gestión de SST
5. Procedimiento para la identificacion de peligros y evaluacion de riesgo
6. Matriz IPERC de todas las actividades que realizan
7. Evidencia de exhibición de la matriz IPERC en la instalaciones
8. Evidencia de contar con mapa de riesgos en la instalaciones
9. Evidencias fotográficas de señales y avisos de seguridad en las instalac
10. Objetivos y metas de SST, acorde a la política de SST
11. Exhibicion de objetivos y metas en las instalaciones
12. Programa anual de SST
13. Organigrama de la empresa
14. Manual de funciones y perfiles de puesto
15. Acta de nombramiento de supervisor de SST
16.Última acta de reunión del supervisor de SST
17. Programa anual de capacitación aprobado por el supervisor de SST
18. Registro de induccion del personal nuevo
19. Registro de Capacitación en el puesto de trabajo y sus funciones
20. Registro de capacitacion en relacion a los riesgos en el puesto de trab
21. Registro de capacitacion en negativa al trabajo o interrupcion de activ
22. registro en uso y conservacion de EPP
23. Registro de capacitacion en uso de permiso de trabajo
24. Registro de capacitación en manejo de sustancias químicas (sólo si empl
25. Evaluaciones para medir el nivel eficacia de las capacitaciones
26. CV prevencionista de riesgos (sólo para actividades de alto riesgo)
27. CV de vigia o vigilante (solo para trabajos en caliente y espacio confi
28. CV del supervisor de seguridad (sólo para actividades de bajo riesgo)
29. CV del personal que realiza trabajo alto riesgo
30. Evidencias que cuenta con medio de comunicación para el personal
31. Formatos de reportes de eventos y situaciones peligrosas
32. Evidencia la participacion de los trabajadores en la elaboración de la
33. Evidencia de Uso adecuado de EPP´S de los trabajadores
34. Plan anual de SST
35.Recomendaciones de SST
36. Reglamento interno de SST
37. Cargo de entrega del RISST
38. Reglas y normas de conducta
39. Procedimientos Operativos de Trabajo
40. Inspección de equipos, herramientas y maquinarias.
41. Entrega de Epp´s a todos los trabajadores en el listado
42. Constancia de SCTR actualizada (salud y pensión)
43. Factura y voucher del último pago de pólizas de SCTR
44. Procedimiento de seleccion al personal
45. Medidas de prevención de trabajadores con algun tipo de discapacidad.
46. Medidas de prevencion de trabajadoras en estado de embarazo y lactancia
47. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y analisis de trabajo s
48. Procedimiento para el manejo sustancias químicas (en caso aplique)
49. Plan de respuesta ante contingencia
50. Registro de capacitacion de brigadas de emergencias
51. Registro de inspeccion de equipos de inspección (extintores, botiquín,
52. Evidencia de orden y limpieza de la instalaciones de la empresa
53. Certificados de operatividad de los extintores
54. Registro de simulacros de emergencia
55. Resultados de los objetivos y metas
56. Estadísticas de SST
57. Matriz de requisitos legales
58. PLAME R-15 del último mes
59. Programa de inspecciones
60. Registro de inspecciones internas (condiciones de seguridad)
61. Registro de monitoreo de agentes ocupacionales
62. Certificado de calibración de los equipos empleados en el monitoreo
63. Informe de monitoreo de agentes ocupacionales
64. CAMOS
65. Registro de entrega de resultados de los EMO
66. Informes de aptitud (CAMO)
67. Registro de los centros médicos en digesa o diresa
68. Procedimiento de auditoría interna
69. Informe de auditoría interna de SST
70. Informe de auditoría MINTRA
71. Registros de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
72. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades ocupa
73. Registro o formato de incidente e incidentes peligrosos
74. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades ocupa
75. Registro de no conformidades y acciones correctivas
76. ANEXO 29783 SST CLIENTE
77. Anexo Ley 29783
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificación en RSE
2. Política de RSE
3. Difusión de política de RSE
4. Evidenciar recursos especificos de actividades RSE
5. Acta de reunión de la gestión de RSE
6. Evidencia de capacitacion y/o formacion profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programa, politica o plan de incentivos al personal,
9. Consideracion a la familia del trabajador en la gestión de RSE
10. Participación en actividades de apoyo comunitario
11. Instancias formales para conoer la opinión de los trabajadores
12. Alianzas con organizanismos públicos y privados
6. TECNICO TRANSPORTISTA
1. Lista de conductores
2. Licencia vigentes de conductores
3. Evidencias fotograficas de los botiquines en la unidades vehiculares
4. Evidencia fotográficas de equipos de seguridad en la unidades vehiculare
5. Registros de check list Pre-uso vehicular
6. Evidencia fotográfica de la protección contra volcaduras instaladas en
7. Registros de evaluaciones anuales de habilidad de manejo
8. Registro de capacitaciones técnicas a los conductores
9. Evidencia fotográficas de los extintores en la unidade vehiculares
10. Registro de test de alcoholemía a los conductores
11. Registro de los record de los conductores
12. Resolucion de autorización emitida por el MTC (caso aplique)
13. Tarjeta unica de circulación de las unidades (caso aplique)
14. SOAT vigentes de los vehículos
15. Contrato de servicio satelital - GPS
16. Pólizas de séguros vehicular
17. Certificado de inspección técnica vehicular o revisiones técnicas veh
18. Programa y registros de mantenimiento preventivo de las unidades vehicu
19. Plan de renovación de flota vehicular
20. Evidencia de contar con extintores en cada unidad vehicular
21. Evidencia que si monitorean a los conductores
22. Registro de evaluacion de la capacidad de manejo de los conductores ant
7. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA
1. Evidencia fotográfica del estado de las instalaciones
2. Evidencia Fotográfica del mantenimiento del lugar (orden y limpieza)
3. Evidencia fotográfica de las distribución de los ambientes de trabajo
4. Evidencia fotográfica de la señalización de las áreas de trabajos
5. Certificados de operatividad o recarga de los extintores
6. Certificados de operatividad o mantenimiento de la luces de emergencia
7. Registro de inspección y evidencia fotográfica de los implementos del bo
8. Registro de entrega de equipos de protección personal ( en caso aplique)
9. Procedimiento de manipulación del producto (en caso aplique)
10. Procedimiento de embalaje del producto (en caso aplique)
11. Evidencia fotográficas de las áreas de almacenaje del producto ( en cas
12. Evidencia de la supervición del desplazamiento del transportista (servi
HODELPE - PRIMAX
1. CALIDAD
1. Certificación SGC 9001
2. Análisis de contexto de la organización
3. Partes interesadas internas y externas
4. Política de Calidad
5. Difusion de la Política de Calidad
6. Análisis de riesgos y oportunidades
7. Procedimiento para controlar los productos y/o servicios no conformes
8. Procedimiento para auditorias internas e informe de auditoría al SGC
9. Certificado de calibracion de los equipos
Certificado de andamios
Certificado de rotomartillo
Certificado detectores de gases
10. Programa de Mantenimiento y evidencias de mantenimiento de maquinarias
11. Evidencias de evaluacion a proveedores
12. Encuestas de satisfaccion a sus clientes
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad y los resultados del seguimien
14. Procedimiento de control de documentos y registros
15. Informe o evidencia de haber realizado revision por la direccion
16. Evidencia de control de calidad del producto o servicio
17. PROCEDIMIENTO, FORMATO Y REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
18. Procedimiento de los procesos operativos
2. MEDIO AMBIENTE
1. Certificacion en SGMA ISO 14001
2. Política de medio ambiente firmada y actualizada
3. Difusión de la política de medio ambiente
4. Análisis de contexto interno y externo de medio ambiente
5. Procedimiento de IAIA
6. Matriz de Evaluación de Aspectos e impactos ambientales
7. Ciclo de Vida
8. Procedimiento para el control de impactos ambientales significativos
9. Plan de contingencia ambiental
10. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas
11. Hojas MSDS de las sustancias químicas que manejan
12. Procedimiento para auditorias internas e informe de auditoria SGMA
13. Objetivos, metas e indicadores de medio ambiente y resulta del seguimie
14. Plan de manejo de residuos solidos
15. Certificados de disposicion final de los RRSS Peligrosos (caso aplique)
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificacion de RSE
2. Política de RSE
3. Difusión de la política de RSE
4. Recursos especificos a actividades de RSE a lo largo del año
5. Contar con personal designado para el seguimiento de la gestión de RSE
6. Capacitacion y/o formacion profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programas, políticas o planes de incentivo al personal
9. Familia del trabajador en la gestión de RSE
10. Participación de la empresa en las actividades de apoyo comunitario
11. Instancias formales para conocer la opinion de los trabajadores
12. Alianzas con organimos públicos y privados
4. TECNICO CONTRATISTAS
1. lista de trabajadores operativos
2. CV de la empresa
3. Organigrama de la empresa
4. Contrato de ejecucion de obras por rubro al que aplica (NO APLICA)
5. Referencia de empresa contratantes
6. Acta de conformidad de obra o carta de aceptacion de obra emitida
7. Adjuntar lista de equipos, herramientas y maquinarias
8. Facturas o contratos de alquiler de equipos, herramientas y maquinarias
9. Hoja de vida del personal
10. PLAME R-15 y/o recibos por honorarios
11. Carta fianza de 2 últimas obras
12. Política de SST
13. RISST
14. Acta de nombramiento de supervisor de SST
15. Matriz IPERC de todas las actividades que realizan en el proyecto
16. Plan de respuesta ante contingencia de la obra (debe considerar brigada
17. Programa anual de capacitacion de la obra
2023
2024
18. Registro de inspeccion de uso EPP a los trabajadores (escanear)
19. Registro o formato de accidente de trabajo y enferm ocup
20. Registro o formato de incidentes e incidentes peligrosos
21. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y ATS
22. Evidencias PETAR y ATS
23. Programa de charla de 5 minutos
24. Registro de inspección de equipos, herramientas y maquinarias
25. Procedimientos operativos de trabajos
26. Fotográfica de contar con la matriz IPERC exhibida en la obra
27. registro de entrega de EPP de todos los trabajadores en el listado
28. Cargo de entrega de RISST
29. Constancia de SCTR actualizada ( salud u pension)
30. Factura o voucher del ultimo pago polizas de SCTR
31. Registros de capacitaciones en obra
32. Registros de charlas de 5 minutos en Obra
5. PERFIL EMPRESARIAL
1. Ambito informacion general y compliance
1. DNI de los representantes de la empresa
2. DNI de los accionistas con 25%
3. Código de ética y código de conducta
4. Política antiborno y la anticorrupción
5. Capacitacion sobre ética y antisoborno
6. Modelo contrato a terceros donde se evidencia las clausulas de antisobor
7. Canal de reporte anonimo de sus trabajadores sobre algun acto de soborno
8. Procedimiento o política de antisoborno
9. Declaración jurada CORPORACION HODELPE
10. Captura de pantalla de Extranet SBS
2. Ambito Comercial
1. Carta de Representacion y/o Hojas de seguridad de representantes de marc
2. Adjuntar carta de referencia de sus proveedores (evidenciando facturas,
3. Carta de referencia de sus clientes ( (evidenciando facturas, ordenes de
4. Carta de presentacion de la empresa, catalogo y/o brochure
5. Dos últimas encuestas de satisfacción del cliente, que realizo la empres
6. Dos últimas de actas de visitas que hizo a la empresa que solicito su ho
7. Ultima incidencia y medida correctiva ( registros, procedimientos o cart
8. Adjuntar minimo 1 carta financiera de entidades financieras indicados e
9. Inventario de sus maquinarias y/o equipos de la empresa.
10. Evidenciar los reconocimientos y/o premios obtenidos (informativo)
11. Evidenciar el registro de evaluacion que realizan a sus proveedores
12. Evidenciar contrato de compañía aseguradora a las importaciones/ export
13. Política de venta o servicio
14.Servicio post - venta
15. Constancia de inscripcion RNP
3. Ambito financiero
1. Remitir estados financieros internos años 2020, 2021, 2022 2023 con cort
2. Remitir Notas de estados financieras internos de la empresa - año 2020,
3. Declaracion Jurada ( PDT Renta anual) de los últimos años
4. Ambito legal y recursos humanos
1. Ficha de la constitucion de la empresa en Registros públicos ( maximo co
2. Ficha vigencia de poder del representante legal que firma la declaracion
3. Ficha RUC con fecha de impresion no mayor a los 3 meses ( no consulta we
4. Certificado INDECI vigente de su direccion fiscal
5. Licencia de funcionamiento vigente de direccion fiscal.
6. Carta de presentacion de CTS a la entidad financiera y voucher de pago d
7. Adjuntar evidencia de pólizas, según corresponda (maximo 10 por contra
8. Voucher de pago y constancia de presentacion de pago de la SUNAT ( IGV 0
9. Voucher de pago y constancia de presentacion de pago de ESSALUD ( 3 ulti
10. Voucher de pago y constancia y presentacion de pago de la AFP y/o ONP
11. Adjuntar la PLAME R15 ( 3 ultimos meses)
12. PLAME R03 (ultimo mes declarado según cronograma Sunat)
13. Registro de la encuesta de clima laboral
14. Enviar registro de capacitaciones laborales específicas por puesto de t
15. Procedimiento de selección al personal
16. Perfiles de los ejecutivos y trabajadores
17. Manual de funciones de los trabajadores
18. Programa de incentivos del año concluido
19. Procedimiento o política de prevención y sancion al hostigamiento sexua
20. Capacitaciones para la prevencion y sancion al hositgamiento sexual e i
21. Envia acta de nombramiento del comite o encargado para la prevención y
22. Registro de Capacitacione de la alta direccion en temas referentes a la
23. Constancia de habilitacion del contador vigente
24. Antecedentes penales y policiales
25. Evidenciar la linea de carrera
26. Procedimiento o política de implementacion de la ley N° 30709
27. Cuadro de categorias y funciones de los puestos de trabajos
6. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICO
1. Evidencias fotografica del estados de las instalaciones
2. Evidencia fotografica del mantenimiento del lugar (orden y limpieza)
3. Evidencia fotografica de la distribucion de los ambientes de trabajo
4. Evidencia fotografica de la señalizacion de las áreas de trabajo
5. Certificado de operatividad o regarga de los extintores
6. Certificado de operatividad o mantenimiento de las luces de emergencias
7. Registro de inspeccion y Evi fot de impl de botiquín de primeros auxilio
8. Registros de entrega de equipos de proteccion personal
9. Procedimiento de manipulacion del producto
10. Procedimiento de embalaje del producto
11. Evidencia fotgráfica de las áreas de almacenaje del producto
12. Evidencia de la supervision del desplazamiento del transportista (servi
13. Listado con los datos de las unidades de transporte y registro fotográf
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Adjuntar listado de trabajadores que realizan actividades en la instalac
2. Adjuntar política de SST
3. Registro de difusion de política SST
4. Evaluacion de linea base SGSST
5. IPERC procedimiento
6. Matriz IPERC de Todas las actividades que realizan
7. Evidencia contar con IPERC exhibida en las instalaciones
8. Evidencia del Mapa de riesgo en las instalaciones
9. Fotográfias de señales y avisos de seguridad en la instalaciones
10. Objetivos y Metas de SST, acorde a la política de SST
11. Evidencias de objetivos y metas exhibidas
12. Programa anual de SST
13. Organigrama de la empresa
14. Manual de funciones y perfiles de puesto
15. Acta de nombramiento de supervisor de SST
16.Última acta de reunion del supervisor SST
17. Programa anual de capacitacion aprobado por el supervisor de SST
18. Registro de induccion del personal nuevo
19. Registro de capacitación en el puesto de trabajo (IPERC)
20. Registro de capacitación en negativa al trabajo o interrupcion de activ
21. registro de capacitación en uso y conservación de EPP
22. Registro de capacitación en uso de permiso de trabajo
23. Registro de capacitacion en manejo de sustancias químicas
24. Registro de manejo de sustancias químicas
25. Evidencias evaluaciones para medir el nivel de eficacia de la capacitac
26. Registro de inspección de uso de EPP a los trabajadores
27. Adjuntar CV del prevencionista de riesgos ( actividades alto riesgo)
28. CV de vigia o vigilante ( solo para trabajosd en caliente y espacio con
29. CV supervisor de seguridad ( solo para actividades de bajo riesgo)
30. CV del personal que realiza alto riesgo
31. Evidencia de contar con el medio de comunicacion para el personal
32. Formato o registro de reporte de eventos y situaciones peligrosas
33. Evidencia de participacion de los trabajadortes en la elaboracion de la
34. Evidencia fotografica del uso de EPP de los trabajadores
35. Plan anual SST
36. Recomendaciones de SST
37. RISST
38. Cargo de entrega del RISST
39. Adjuntar reglas o normas de conducta
40. Procedimientos operativos de trabajo
41. Registro de inspeccion de equipos, herramientas y maquinarias
42. Registro de entrega de EPPS de los trabajadores en el listado
43. Constancia de SCTR actualizada (salud y pension)
44. Adjuntar factura o voucher del ultimo de pago de poliza de SCTR
45. Procedimiento de seleccion de personal
46. Medidas de prevencion de trabajadoras en estado de embarazo y lactancia
47. Medidas de prevencion de trabajadores con algun tipo de discapacidad
48. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y ATS
49. Procedimiento para el manejo de sustancias
50. Plan de respuesta ante contingencias (PREDIO y CLIENTE)
51. Registro de capacitación de brigadas o brigadistas de emergencia
52. Evidencia fotografica del orden y limpieza de las instalaciones
53. Registro de inspeccion de equipos de emergencia
54. Certificados de operatividad de los extintores
55. Registro de simulacros de emergencia
56. Evidenciar el seguimietno a los resultados de los objetivos y metas
57. Estadísticas de SST
58. Matriz de requisitos legales
59. Adjuntar PLAME R-15 de último mes
60. Programa de inspecciones internas que considere todas las actividades d
61. Registro de inspecciones internas
62. Registro e informe de monitoreo de agentes ocupacionales
63. Certificado de calibracion de los equipos empleados en el monitoreo
64. copia de CAMO
65. Registro de entrega de resultados de los examenes medicos ocup
66. Adjuntar aptitud para trabajos en altura
67. Procedimiento de auditoria interna de SST
68. Informe de auditoria interna de SST
69. Registro o formato de accidentes de trabajajo y enefermedades ocupacion
70. Registro o formato de incidentes e incidentes peligrosos
71. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enf ocupa
72. Formato o regsitro de no conformidades y acciones correctivas
Anexo ley 29783 - PRIMAX
1. Adjuntar CV de capacitador y/o datos de empresa que realiza la capacitac
2. Prevenvionista de riesgo (1 año de experiencia)
3. Lista de trabajadores asignados PRIMAX
Anexo ley 29783 - Seguridad y salud en el trabajo
1. Análisis de contexto de la organizacion
2. Partes interesadas internas y externas
3. Análisis de riesgos y oportunidades
More
PORTAL SIG
SGSST
Política SST
Política SST - 2023
Política SST - 2024
Política SST - 2025
Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Linea Base de SST
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Contingencias y respuesta ante Emergencias
Plan de Contingencia - SEMMAQ
Simulacros de INDECI
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Registros Obligatorios SST
Monitoreos
Inducción, Capacitación y Entrenamiento
Exámenes Médicos Ocupacionales
Estadísticas de SST
Equipos de Seguridad o Emergencia
Inspecciones Internas de SST
Enfermedades Ocupacionales
Incidentes Peligrosos e Incidentes
Accidentes de Trabajo
Auditorias de SST
Formatos Solgas
Check list señalización del andamio
Check list de inspección de rotomartillo demoledor
Check list de inspección de amoladora
Check List de inpección de escalera
Check list de inspección equipos de poder
Chek List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check List de herramientas eléctricas
Permiso de trabajo seguro
Check List de compresor-trasegador
Ánalisis de trabajo seguro
Inspección de equipos de protección personal
Check list de Inspección de botiquín
Check List de inspección de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Formato de registro de medición de gases
Check list de herramientas manuales
Check List del trípode
Registro de entrada y salida a espacios confinados
Formatos Primax
Check List señalización del andamio
Check List inspección del rotomartillo demoledor
Check List de la inspección de la amoladora
Formato de registro de entrada y salida de espacios confinados
Check list de inpección de escaleras
Check list inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check list de herramientas manuales
Permiso de trabajo seguro
Check List de herramientas eléctricas
Registro de medición de gases
Check List de Compresor de trasegador
Análisis de trabajo seguro
Inspección de equipos de protección personal
Check List de inspección de botiquín
Check List de inspección de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List Inspección equipos de bloqueo
Check List inspección del trípode
Formatos repsol
Check List de señalización de andamio operativo
Check list de inspección de uso de rotomartillo demoledor
Check list de inspección de uso de amoladora
Check List de inpección de escalera
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check List de herramientas elécrticas
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - Trasegador
Check List de Inspección de equipos de protección personal
Check List de inspección de botiquín
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List de inspección del trípode
Matriz IPERC
Matriz IPERC administrativo
Matriz IPERC - Operador mecánico
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro PETS
1. PURGA DE LÍNEA DE VENTEO HCL
2. REPARACIÓN DE CONCRETO Y NIVELACIÓN DE SPILL CONTAINER
3. REPARACION DE PUERTAS (EESS COLOMA)
4. CAMBIO DE BOMBA DE GLP
5. CAMBIO DE DISPENSADOR CL
6. INSTALACIÓN DE BOMBA CORKEN DE GLP.
7. INSTALACIÓN ELECTROMECANICA DE BOMBA GLP POMPETRAVAINI.
Estándares de SST
Estandar Ope. de trabajos de balizamiento
Estandar Ope. trabajo en altura
Estandar operativo - excavaciones y zanjas
Estandar operativo - atmosferas peligrosas
Reuniones de SST
Reunion 30/05
Reunion 31/05
Reunión 05/06
Reunión 07/06
Reunión 19/06
registro de la reunión
evidencia fotográfica
Reunión 22/06
registro de la reunion
evidencia fotográfica
Reunion 23/06
Registro de la reunión
evidencia fotográfica
SGSO
Programa de Salud Ocupacional
Programa de Monitoreo Ocupacional
Plan de ergonomía
Capacitaciones de salud ocupacional
Informe de primeros auxilios básicos
Informe de capacitación de infecciones respiratorias y COVID 19
Exigencias Psicológicas
Informe de nutrición, sobrepeso y obesidad
Informe de la vigilancia de la salud
Constancia de entrega de resultados médicos
Certificado de aptitud médica
Check list carcinógenos
Check List de gestante
Check Lista de fatiga y somnolencia
Matriz legal de salud ocupacional
Check List de ergonomía laboral
Matriz IPERC salud ocupacional
Plan anual de salud ocupacional
Programa de capacitaciones de salud ocupacional
SGA
Política de Medio Ambiente - SEMMAQ
Política de Medio Ambiente - 2023
Política de medio ambiente 2024
Política de medio ambiente 2025
Manual de Gestión Ambiental
Manual de Gestión Ambiental - SEMMAQ
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales -SEMMAQ SAC
Procedimientos Ambientales
1. Procedimiento Identificaciòn y evaluación IAIA
2. Programa de integral de medio ambiente
3. Manejo de sustancias peligrosos
SGC
Políticas de Calidad
Política de Calidad - 2023
Política de Calidad 2024
Política de Calidad - 2025
Manual del Sistema de Calidad
--RISST
INDUCCION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO - SEMMAQ SAC
CAPACITACIONES
1. CAPACITACION DEL ATS
Registro de asistencia de ATS
2. CAPACITACION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA
Registro de asistencia de fatiga y somnolencia
3. CAPACITACION DE INFECCIONES RESPITATORIAS
Informe de capacitación de infecciones respiratorias
4. CAPACITACION DE NUTRICION SOBREPESO
Informe de capacitación de nutrición y sobrepeso
5. CAPACITACION DE PLAN DE CONTINGENCIA
Informe de capacitación de plan de contingencia
6. CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS - SST
Registro de capacitación de primeros auxilios
7. CAPACITACION DE TRABAJOS EN ALTURA
Informe de capacitación de trabajos en altura
8. CAPACITACION EN USO, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE EPP
Informe de capacitación en uso, cuidado y almacenamiento de EPP´S
9. CAPACITACION IPERC
Registro de capacitación en IPERC
10. CAPACITACION MATPEL
Informe de capacitación en MATPEL
11. CAPACITACION PLAN DE EMERGENCIAS
Registro de plan de emergencias
12. CAPACITACION TRABAJOS CRITICOS
Informe de capacitación de trabajos críticos
13. CAPACITACION TRABAJOS EN CALIENTE Y ESPACIOS CONFINADOS
Capacitación trabajos en caliente y espacios confinados
14. DIFUSION DEL INCIDENTES EESS SAN JUAN
Informe de difusión del incidente EE.SS San Juan
INDUCCIONES
Evidencia fotográfica
Registro de inducción
Inducción N°2
Evidencia fotográfica
Cargo de Entrega
Recomendaciones de SST
Registro de Inducción
Semmaq sac
Jesús Alejandro Pacheco Ttito
Manuel Antonio Nima Gómez
Jeison Obregon Carrasco
Gisvel Consuelo Atamari Peña
Semmaq industrias
Semmaq oil & gas
Quiñonez Rojas Ciro
Regalado Huerta Richad Antonio
Saucedo Torres Julio Omar
Semmaq industrias
Anés Fernandez Nayarit Andreína
Gutierrez Pacaya Jonathan Paolo
Huamán Cruz Víctor Alberto
León Robles Pablo Eulogio
Machaca Machaca Hilari
Marquina Zambrano Estefanía
Pariona Conde Gian Marcos
Tuco Cabrera Alexander
Jylcas
Valle Quispe Ryan Jair
Cisja
Acuña Tapia Abraham Antonio
Adrianzén Vega Miguel Leonardo
Pinedo García Juan Francisco
Vega Ricalde Steven
Jylsa
Asto Ruíz Johan Alexander
Benites Noblecilla Julio José
Calderon Cueva Augusto
Calle Domínguez Diana Karol
Flores Atahua César Enrique
Franco Lastrera Percy
Garboza Zapata Marco Alexander
Guerrero Rueda Gabriela Raquel
Ipanaque Juárez Zaira Verónica
Quintana Vásquez Aldo Junior
Quiza Cuárez Kelly Xiomi
Rojas Tinoco Segundo
Uquiche Vilca Gezabel
Vidal Reevs Irenka
Normativa en Hidrocarburos
Mendoza Valverde Juniors
COMUNICACIONES
BOLETINES INFORMATIVOS
Boletín Informativo - SEMMAQ SAC
Pausas activas
Trabajo en equipo en áreas administrativas
Trabajo en equipo en áreas operativas
Uso correcto y mantenimiento de EPP´S
Hostigamiento sexual
Mochila de emergencia
Satisfacción del cliente
Flujo de reporte de incidente y accidente
Reporte de incidente y accidente
Responsabilidad Social Empresarial
Simulacro Multipeligro
Las 5 reglas de oro en trabajos eléctricos
Desarrollo sostenible
Aseguramiento de la calidad
Estrés y riesgos psicosociales
BUZON DE SUGERENCIAS
1. Instructivo de Buzón de sugerencias, quejas e inquietudes
2. Formato de Buzón de sugerencias, quejas e inquietudes
1. Instructivo de Buzón de sugerencias, quejas y reclamos
2. Formato de Buzón de sugerencias, quejas y reclamos
LÍNEA ÉTICA
Formatos Operativos
Formatos Primax
Check List de señalización de andamio operativo
Check List inspección de rotomartillo
Check List de inspección de amoladora
Registro de inspección de entrada y salida a espacios confinados
Check List de inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List de herramientas manuales
Check list de herramientas eléctricas
Formato de permiso de trabajo seguro
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - trasegador
Análisis de trabajo seguro
Check List de inspección de equipos de protección
Check List de botiquín
Check List de extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de inspección de equipos de bloqueo
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
Formatos Repsol
Check List señalización de andamio operativo
Check List de rotomartillo demoledor
Check List de inspección de la amoladora
Check List inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List pre uso de herramientas manuales
Check List pre uso de herramientas eléctricas
Formato de registro de medición de gases
Check List de compresor - trasegador
Check List Inspección equipos de protección personal
Check List inspección del botiquín
Check List inspección del extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
Formatos Solgas
Check List señalización de andamio operativo
Check List de inspección pre uso de rotomartillo demoledor
Check List inspección pre uso de amoladora
Check List inspección de escaleras
Check List inspección de equipos de poder
Check List de arnés
Check List pre uso de herramientas manuales
Check List pre uso de herramientas eléctricas
Formato de permiso de trabajo seguro
Check List de compresor - Trasegador
Formato de Análisis de trabajo seguro
Check List de Inspección de equipos de protección personal
Check List Inspección del botiquín
Check List Inspección del extintor
Formato de registro de capacitaciones
Check List de herramientas manuales
Check List del estado del trípode
HOMOLOGACIONES
REPSOL
1. Política y Reglamento de SST
1. Política de SST
1. Política de SST firmada
2. Difusión de política de SST
3. Evaluación de Google Form de la política de SST
2. Política de medio ambiente
1. Política de medio ambiente
2. Difusión Medio ambiente
3. Evaluación de Google Form
3. Política de alcohol y droga
1. Política de alcohol y droga
2. Difusión de política de alcohol y droga
3. Evaluación de Google Form
4. Política de Negativa del trabajo inseguro
1. Política de negativa del trabajo inseguro
2. Difusión de la política de negativa del trabajo inseguro
3. Evaluación de Google Form
5. RISST
RISST- Firmada
Difusión de RISST (incluir listado de prohibiciones)
2. IPERC
1. Procedimiento de IPERC ( Metodología REPSOL )
2. Matrices de riesgos operacionales firmada
3. Acta de revisión de IPERC y control de cambios )
4. Procedimientos operativos
5. Mapa de riesgos operativos (EESS)
6. Procedimiento para la administración de los EPP
7. Matriz de EPP
8. Cargo de entrega de EPP
9. Inspecciones de EPP básicos y específicos
10. Capacitación de uso y limpieza de los EPP
3. Objetivos, programas de SSOMA
1. Objetivos y metas SSOMA - 2023
2. Plan anual SSOMA
3. Programa anual SSOMA
4. Acta de Revisión del programa por la alta dirección
5. Informe del programa para la acta dirección
4. Estructura, funciones y responsabilidades
1. Organigrama SEMMAQ
2. MOF
3. Procedimiento de exámenes medicos
4. Exámenes médicos (MINSA)
5. Relación de los centros médicos en provincia (MINSA)
6. Cargo de entrega de EMO
7. Póliza de seguros de vida ley
8. SCTR
9. Comité de SST (No aplica)
10. Presupuesto anual SST- 2023
11. Informe de monitoreo
12. Registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
CV planilla
14. Lista de planilla REPSOL
5. Entrenamiento y concientización
1. Procedimiento capacitación, inducción y competencia( inducción especific
2. procedimiento de inducción específica
3. Programa de formación anual ( programa de capacitaciones)
4. Registro de capacitaciones de SST
5. CV de capacitador externo
6. Programa de capacitaciones de Supervisor de SST
7. Registro de capacitación en gestión de SST - Supervisor SST
8. Matriz de capacitaciones de entrenamiento del personal
9. Eficacia del entrenamiento
10. Capacitación COVID 19
6. Comunicación, participación y consulta.
1. Procedimiento de comunicaciones, participación y consulta
2. Procedimiento de Flujo de reporte, atención y cierre de las quejas
3. Matriz de comunicaciones internas y externas
4. Evidencia de elección de Supervisor de SST
5. Proceso de elección de Supervisor SST
6. Participación en la elaboración del IPERC - trabajadores
7. Capacitaciones de SST
8. Acta de nombramiento del Supervisor de STT
9. Participación de mapa de riesgos
10. Procedimientos gestión de documentos y registros
11. Acta de instalación del Supervisor SST
12. Reuniones con el supervisor SST
13. Evidencias del Flujo de reporte, atención y cierre de quejas o inquiet
14. Reconocimiento a los trabajadores en tema de SST
7. Respuesta ante emergencias, reporte investigación y análisis de incident
1. Capacitación de emergencia ( incendios, primeros auxilios, evacuación an
2. Equipos de emergencias (botiquín, extintores)
3. Simulacro de emergencias emitido por REPSOL
4. Simulacro de emergencia - INDECI
5. Capacitación de Plan de Contingencia
8. Gestión de Subcontratistas (NO APLICA)
9. SGOC
1. Planilla de personal - REPSOL
2. Inducción del personal - SGOC
3. Evidencias del cumplimiento del riesgo de declaración
4. Evidencias de curso aprobados
10. Control de documentos y registros
1. Procedimiento de control de documentos y registros
2. Lista Maestra de Documentos internos
3. Recomendaciones de SST
4. Contratos de los puestos de trabajo
5. Registros Obligatorios de SST
6. Registro estadístico de SST 2022- 2023
7. Sistema de Gestión Documentario
1. Política de SST
2. Estudio de línea base
3. Objetivos y Programa Anual de SST
4. Programa anual de capacitaciones
5. Lista personal para REPSOL
6. Lista maestra de control de documentos
7. Matriz de requisitos legales SST
9. Matrices IPERC
10. Matrices de Aspectos e impactos ambientales
11. Reglamento interno de SST
12. Procedimientos operativos
13. Plan de contingencias
14. Registros de simulacros
15. Programa de vigilancia a la salud
16. Informe de monitoreo ocupacional
17. Plan de manejo ambiental
18. Evidencias de los programas
19. Estadísticas SST 2022 y 2023
20. Requisitos legales SST Aplicables
21. Competencia, formación y toma de conciencia
22. Comunicación, participación y consulta
23. Control de documentos
24. Medición y seguimiento de desempeño
25. Investigación e incidentes
26. No Conformidad, A.C y A.P
27. Procedimiento de control de Registros
28. Procedimiento de Auditoria interna y externa
29. Procedimiento de Revisión por dirección
8. Identificación de requisitos legales y otros requisitos
11. Inspección de seguridad, salud y medio ambiente
1. Inspecciones de SSOMA
2. Inspección cruzada
3. Revisión de Calidad del AST
4. Revisión de calidad de Permiso de trabajo
12. Auditoria y seguimiento de acciones de mejora
Autorías interna SEMMAQ SAC
Certificado de homologación - PRIMAX
Certificado de homologación- SOLGAS
13. Revisión por la dirección y mejora continua
Acta de revisión por la alta dirección
Informe por la alta dirección
Mejora continua en la prevención de accidentes
Recomendaciones por la alta dirección
PRIMAX - OIL
1. CALIDAD
1. Certificado ISO 9001-2015
2. Análisis de Contexto de la Organización
3. Analisis de las Partes Interesadas
4. Politica de Calidad
5. Difusión de la Politica de Calidad
6. Analisis de Riesgos y Oportunidades
7. Procedimiento de Producto y Servicio No Conforme
8. Procedimiento de Auditorias Internas
8.1. Informe de Auditoria de Calidad
9. Certificados de Calibración
10. Programa de Mantenimiento
10.1 Mantenimiento de maquinarias y equipos
11. Evaluación a proveedores
12. Encuestas de Satisfacción a los Clientes
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad
13.1 Seguimiento de los resultados
14. Procedimiento de Control de Documentos y registros
15. Informe o evidencia de haber realizado RVD
16. Procedimiento, formato y registro de Acciones Correctivas
17. Evidencia de Control de Calidad del Producto o Servicio
18. Procedimiento de los Procesos Operativos
2. MEDIO AMBIENTE
1. Certificación en Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001
2. Politica de Medio Ambiente firmada y actualizada
3. Registro de Difusión de la Politica de Medio Ambiente
4. Analisis de Contexto Interno y externo
5. Procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
6. Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
7. Evaluación del ciclo de Vida
8. Procedimientos para el Control de Impactos Ambientales significativo
9. Plan de Contingencia Ambiental
10. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas (EN CASO APLIQUE)
11. Hojas MSDS (EN CASO APLIQUE)
12. Procedimiento para Auditorias Internas
12.1 Informe de Auditorias
13. Objetivos, metas, indicadores de medio ambiente
13.1 Seguimiento de los resultados
14. Plan de Manejo de Residuos Solidos
15. Certificados de Disposición Final de Residuos solidos peligrosos
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificación en RSE
2. Politica de RSE firmada y actualizada
3. Registros de Difusión de la Politica de RSE
4. Evidenciar recursos especificos de actividades de RSE
5. Personal designado para RSE
6. Actividades de Capacitación y Formacion Profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programas, Politicas o Planes de Incentivo al personal
9. Evidencia de considerar a la familia del trabajador en RSE
10. Evidencia de la participacion en apoyo comunitario RSE
11.Evidencia conocer la opinion de los trabajadores
12. Evidencia de contar con alianzas con organismos publicos y privados
4. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA
1. Evidencia fotografica del estado de las instalaciones
2. Evidencia del Mantenimiento del Lugar(orden y limpieza)
3. Evidencia fotografica de la distribución de ambiente
4. Evidencia fotografica de la señalización de las areas
5. Certificados de Operatividad o recarga de los extintores
6. Certificados de Operatividad o mantenimiento Luces de Emergen
7. Registro de Inspeccion de botiquines
8. Registro de entrega de EPP´s
9. Procedimiento de Manipulacion del Producto (No aplica)
10. Procedimiento de embalaje del producto (No aplica)
11. Evidencia fotografica de Areas de Almacenaje ( No aplica)
12. Evidencia de la Supervisión del Servicio Satelital GPS
13. Listado con los datos de las unidades de transporte
5. OBRA TECNICO - CONTRATO
1. Listado de trabajadores que realizan actividades en el cliente
2. C.V. de la Empresa
3. Organigrama de la Empresa
4. Contratos de Ejecución de Obras por rubro
5. Referencia de Empresas Contratantes
6. Acta de Conformidad de Obra o Carta de Aceptación
7. Adjuntar Listado de Equipos, Herramientas y Maquinarias
8. Adjuntar facturas o Contratos de Alquiler de Equipos, Herramientas y Maq
9. CV Personal tecnico, profesional, ing. civil y topografo
10. Plame R-15 del ultimo mes y-o recibo por honorario
11. Cartas Fianzas de 2 ultimas obras (En caso aplique)
12. Politica de SST firmada, actualizada y fechada
13. Reglamento RISST
14. Acta de Nombramiento de Supervisor de SST
15. Matriz de IPERC de todas las actividades de obra
16. Plan de Respuesta ante Contingencia de Obra
17. Programa Anual de Capacitacion de Obra
18. Registro de Inspección de uso de EPP´s
19.Registro o formato de Accidentes de Trabajo y enfermedades OBRA
20.Registro o Formato de Incidentes e Incidentes peligrosos
21. Procedimiento para PETAR y ATS
22. PETAR y ATS como muestras
23. Programa de Charlas de 5 Minutos
24. Registro de Inspeccion de Equipos,herramientas y maquinaria
25. Procedimiento Operativos de Trabajo
26. Matriz IPERC Exhibida
27. Registro de entrega de Epps de todos los trabajadores
28. Cargo de Entrega de RISST
29.Constancia de SCTR actualizada Salud y Pension
30.Factura o Voucher del último pago de polizas de SCTR
31. Registros de Capacitación en Obra
32. Registros de Charlas de 5 Minutos en Obras
6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Listado de Trabajadores que realizan actividades
2. Politica de SST Firmada, actualizada y fechada
3. Registro de Difusión de la Politica SST
4. Evaluación de Linea Base de SST
5. Procedimiento para IPERC
6. Matriz de IPERC de todas las actividades
7. Matriz IPERC Exhibida en las instalaciones
8. Mapa de Riesgos en las instalaciones
9. Señales y avisos de seguridad en las instalaciones
10. Objetivos y Metas de SST
11. Objetivos y metas exhibidas en las instalaciones
12. Programa Anual de SST
13. Organigrama
14. Manual de Funciones y Perfiles de Puesto
15.Acta de Nombramiento de Supervisor de SST
16. Última acta de reunión del Supervisor de SST
17. Programa de Capacitaciones de SST Aprobado por el supervisor
18. Registro de Inducción del Personal nuevo
19. Registro de Capacitacion en el puesto de trabajo y funciones
20. Registro de Capacitación en IPERC
21. Registro de Capacitación en Negativa al Trabajo
22. Registro de Capacitación en uso y conservación de EPP´s
23. Registro de Capacitación en uso de PETAR
24. Registro de Capacitación en Manejo de Sustancias Químicas
25. Evaluaciones para medir el nivel de eficacia Capacitacion
26. Registro de Inspección de Uso de Epp´s
27. CV del Prevencionista de Riesgos
28.CV del vigia (solo para trabajos en caliente y espacios conf)
29.CV del Supervisor de Seguridad (trabajos de bajo riesgo)
30. CV del personal que realiza trabajos de alto riesgo
31. Evidencia de contar con medio de comunicación para personal
32. Formato o registro reporte de eventos y situaciones peligros
33. Evidencia participacion de trabajadores IPERC, Mapa riesgo
34. Evidencia fotografica Uso de EPP´s trabajadores
35. Plan Anual de SST
36. Recomendaciones de SST Entrega a trabajadores
37. RISST
38. Cargo de entrega de RISST trabajadores listados
39. Reglas o Normas de conducta
40.Procedimientos Operativos de trabajo
41. Registro de inspeccion de equipos, herramientas y maquinaria
42. Registro de entrega de Epps-tallas ´trabajadores listado
43. Constancia de SCTR actualizada (Salud y Pensión)
44. Factura o voucher del ultimo pago de pólizas de SCTR
45. Procedimiento de selección al personal
46. Medidas de prevencion de trabajadoras (embarazo y lactancia)
47. Medidas de prevención trabajadoras con discapacidad
48. Procedimiento para PETAR y ATS
49. Procedimiento para el manejo de sustancias químicas
50.Plan de Respuesta ante contingencia y emergencias -brigadas
51. Registro de capacitación de brigadistas de emergencia
52. Evidencia fotografica del orden y limpieza en instalaciones
53.Registro de inspección de equipos de emergencia
54. Certificados de operatividad de extintores
55. Registro de simulacros de emergencia
56. Evidencia del seguimiento resultados objetivos y metas
57. Estadísticas de SST
58. Matriz de Requisitos Legales
59. PLAME R-15 del ultimo mes
60. Programa de Inspecciones
61. Registro de Inspecciones internas (Condiciones de SST)
62. Registro e informe de monitoreo ocupacional
63. Certificado de calibración de los equipos de monitoreo
64. Certificados de aptitud medica (Ingreso, periódico, retiro)
65. Registro de entrega de resultados de exámenes médicos
66. Aptitud para trabajos de Altura
67. Procedimiento de Auditorias Internas
68. Informe de Auditoria Interna de SST
69. Registro o formato de accidentes de trabajo, enfermedades
70. Registro o formato de Incidentes e incidentes peligrosos
71. Informe de investigacion de accidentes,incidentes y enferme
72. Formato o registro de No Conformidades y acciones correctiva
ANEXO 29783 SST PRIMAX
1. CV de capacitador
2. CV prevencionista de riesgo 1 año exp
3. Lista de trabajadores asignados PRIMAX
ANEXO LEY 29783 SST
1. Análisis de Contexto de la organización
2. Evaluación de sus partes interesadas
3. Análisis de Riesgos y Oportunidades
7. PERFIL EMPRESARIAL
1. Información General y Compliance
1. Copia del DNI de representante legal
2. DNI accionistas 25% o constit SUNARP
3. Código de ética o código de conducta
4. Políticas contra soborno antcorrupcion
5. Capacitación ética y antisoborno
6. Contrato a terceros clausula antisoborno
7. Canal de reporte anonimo acto de soborno
8. Procedimiento recibir regalos, dinero
9. Declaración Jurada CORPORACION HODELP
10. Enviar el print (Oficial de cumplimiento)
2. Ambito Comercial
1. Evidenciar Carta de Representación de marca
2. Carta de referencia de sus proveedores (mínimo 3)
3. Carta de referencia de sus clientes (mínimo 6 clientes)
4. Carta de presentación de la empresa, catálogo yo Broch
5. Dos últimas encuestas de satisfacción del cliente
6. Dos últimas actas de visita que hizo a la empresa
7. Ultima incidencia, presentada por su cliente correcion
8. Mínimo 1 carta de referencia banco 3 meses antig
9. Inventario de sus maquinarias yo equipos de la empresa
10. Evidenciar los reconocimientos yo premios
3. Ambito Financiero
1. Estados Financieros Internos años 2020, 2021 y 2022
2. Notas de Estados Financieros internos 2020,2021,2022
3. Declaración Jurada (PDT Renta Anual) 2 años
4. Ambito Legal y Recursos Humanos
1. Ficha de Constitución de la Empresa R.P
2. Ficha de Vigencia de Poder del Represen
3. Ficha R.U.C 3 meses
4. Certificado INDEC de Inspección Técnica
5. Licencia de Funcionamiento vigente
6. Carta de presentación de la CTS
7. Pólizas Seguro de Vida Ley (contrato
8. Voucher de pago y constancia SUNAT
9. Voucher de pago y constancia ESSALUD
10.Voucher de pago y constanci AFP y o SNP
11. Plame R15. (3 últimos meses)
12. Plame R03. ( último mes declarado)
13. Registro de la encuestas de clima labo
14. Registro de capacitaciones por puesto
15. Procedimiento de selección al personal
16. Perfiles de los ejecutivos y trabajadores
17. Manual de Funciones de los trabajadores
18. Programa de incentivos del año concluidos
19. Política de prevencion y sancion hosti
20. Capacitacione Prevenc y Sanc al Hosti
21. Acta de comite de prev y sanc hostigam
22. Capacitación de la AD igualdad de gene
23. Constancia de Habilitación del Contado
24. Antecedentes Policiales y Penales RL
25. Caso de línea de carrera
26. Política de la ley N° 30709
27. Cuadro de Categorias y Funciones 30709
SOLGAS
Elemento 01 Liderazgo, compromiso y responsabilidad
1. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Politica - 2022
Política - 2023
Difusion politicas 2023
Evaluaciones
Exhibicion de las politicas SIG
2. Compromiso Gerencial
3. Visitas Gerenciales
1 Marzo 2023
2 Julio 2023
3 Setiembre 2023
4. Participación y Consulta
1.1. ACTAS DE REUNION CON EL SUPERVISOR 2023
1.2. ACTA DE REUNION DE SUPERVISOR 2022
2. PROCESO DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR SST
3. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDAR
3.1 REPORTE 2022
3.2. REPORTE 2023
4. SEGUIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS EN MATRIZ DE HALLAZGOS
5. Reconocimiento y Sanciones
6.1. Observaciones de Tareas - 2022
6.2. Observaciones de tareas 2023
Elemento 02 Evaluación y Gestión de Riesgo
1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles
1.1 Difusion de IPERC
2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
1. Procedimiento de Aspectos Ambientales
2. Matrices Ambientales
3. Monitoreos Ocupacionales
1. Monitoreo Agentes Físicos
2. Monitoreo de Agentes Químicos
3. Monitoreo de Agentes Biológicos
4. Evaluación Ergonómica y Psicosocial
4. Evaluación de Hojas de Ruta
Elemento 03 Diseño y construcción de instalaciones
1. Evaluación y Estado de Vehículos Motorizados
Evaluación de vehículos
Costos de Vehículos
2. Evaluación y estado de Equipos
3. Dossier de Calidad (si aplica)
Elemento 04 Información y documentación
1. Identificación de requisitos legales y otros requisitos
2. Sistema de Gestión Documentario
1. Politica SST
2. Estudio Linea Base
3.1. Objetivos SIG
3.2. Objetivos SSOMA
3.3. Programa anual de SST
4. Programa anual de capacitaciones
5. Lista personal para operación SOLGAS
6. Lista de miembros de Comité SST titulare
7. Lista maestra de control de documentos
8. Matriz de requisitos legales SST
9. Matrices IPERC
10. Matrices de Aspectos e Impactos Ambien
11. Reglamento interno de SST
12. Procedimiento operativos
13. Plan de contingencias
14. Registros de simulacros
15. Programa de mantenimiento preventivo
16. Programa anual de salud ocupacional
17. Programa de vigilancia a la salud
18. Informe de monitoreo ocupacional
19. Plan de manejo ambiental
20. Evidencia de los programas
21. Estadística SST 2022 y 2023
22. Procedimientos
22.1. Requisitos Legales SST Aplicables
22.2 Competencia, formación y toma de Conc
22.3 Comunicación, participación y consulta
22.4 Control de documentos
22.5 Preparación y respuesta ante emergenci
22.6 Medición y seguimiento del desempeño
22.7 Investigación de incidentes
22.8 Procedimiento acciones correctivas y preventivas
22.9 Control de Registros
22.10 Auditoria Interna
22.11 Revisión por Direccion
Elemento 05 Competencia y entrenamiento del personal
1. Procedimiento de Selección de Personal
1.1 Evidencias de selección de personal
2. Perfil de Puesto
3. Licencias de Conducir MTC - Vehículos Motorizados
4. Carnet de Capacitación
5. Procedimiento de Inducción General y Especifica
6. Inducción general
6.1 Registro de Inducción General
6.2 Check List de Induccion general
6.3 Cargo de RISST
6.4 Recomendaciones de SST
7. Inducción Especifica
7.1 Registro de Induccion especifica
7.2 Check list - Induccion especifica
8. Procedimiento de Competencias, formación y toma de conciencia
9. Programa Anual de Capacitaciones
10. Evaluaciones de capacitaciones
1. Brigadas de emergencia.
2. IPERC
3. Manejo defensivo
4. Plan de emergencia
5. Somnolencia y fatiga
6. Trabajo en caliente
7. Procedimiento de Trabajo
8. Trabajo en altura
9. Bloqueo y etiquetado
10. Identificación de componentes y accesorios de los tanques estacionarios
11. Capacitación sobre el proceso de pintado de cliente B2B
12. Capacitación sobre el modelo OIEM de solgas
11. Campañas de SSOMA
Semana de Seguridad -Abril
Procedimiento de trabajo, IPERC - Febrero
Inspección de Seguridad previa al arranque - Agosto
Bloqueo y etiquetado- Junio
12. Festividades
Semana Santa - Abril
Fiestas Patrias - Julio
13. Beneficios Sociales
1. Boleta de pago
2. Seguros
3. Gratificaciones
4. CTS
5. Vacaciones
Elemento 06 Operaciones
1. Manual de Contratistas (Anexo 04)
1. Requisitos Generales
2. Requisitos especificos
1.3 Cumplimiento del PASST
06 Junio
07 Julio
2. Controles Operacionales
1. procedimiento de trabajo
2. IPERC
3. plan de emergencias
4. Gestion de Cambio
5. Equipos de proteccion personal
6. Equipos de proteccion colectiva
7. Charlas de seguridad
8. Carnet de capacitacion
9. Politica de SST
10. RISST
11. Supervisor de SST
12. Politica integrada
13. Bitacora de vehiculos
3. Salud Ocupacional
1. Examenes Medicos Ocupacionales
2. Pausas Activas
3. Protección Solar
4. Hidratación
5. Constacia de entrega de resultados médicos
6. Formato de Envio de CAMO
7. Relación del personal
4. Fatiga y Somnolencia
1. Conducción Efectiva / Descansos del Personal
5.Control de Alcohol, Tabaquismo y Drogas
6. Gestión de Simulacros
1. Primer Simulacro - 1 semestre
2. Segundo Simulacro - 2 semestre
3. Programa Anual de Simulacros
7. Plan de Capacitaciones
8. Plan de Reconocimiento
Elemento 07 Integridad Mecánica
1. Programa de Mantenimiento preventivo de equipos
2. Programa de Mantenimiento preventivo de vehiculos motorizados
3. Registros de Ejecución
VEHICULOS - 2022
VEHICULOS - 2023
4. OTM
5. Facturas de talleres con el detalle realizado
6. Informes del proveedor/concesionario
7. Personal Competente del Mantenimiento de vehículos
8. Plan de Inspecciones de Herramientas Manuales - Mensual
Informes 2022
Informes 2023
9. Programa de Calibraciones de los Equipos utilizados
1. Certificados de Calibración - 2022
2. Certificados de Calibración - 2023
Elemento 08 Gestión del Cambio
1. Cambio de Personal en Puestos Críticos
2. Cambio de Equipos
3. Cambios en el Proceso
4. Matriz de Evaluación de Riesgo general del Cambio
Elemento 09 Servicio de Terceros
IGRO 2022
IGRO ENERO 2022
IGRO FEBRERO 2022
IGRO MARZO 2022
IGRO ABRIL 2022
IGRO MAYO 2022
IGRO JUNIO 2022
IGRO JULIO 2022
IGRO AGOSTO 2022
IGRO DICIEMBRE 2022
IGRO 2023
IGRO ENERO 2023
IGRO FEBRERO 2023
IGRO MARZO 2023
IGRO ABRIL 2023
IGRO MAYO 2023
IGRO JUNIO 2023
IGRO JULIO 2023
IGRO AGOSTO 2023
Elemento 10 Investigación de accidentes e incidentes
1.1 Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes
1.2 Matriz de Seguimiento de Hallazgos
1.3 Notificación de Incidentes
1.4 Investigación de Accidentes, Incidentes
Costa de flor
Picaflor
1.5 Estadisticas de Accidentabilidad
1.6 Acciones Correctivas y Seguimiento
1.7 Difusión de Accidentes Significativos
Elemento 11 Preparación para emergencias
1. Preparación y Respuesta ante Emergencias
3. Programa Anual de Practicas y Simulacros
4. Planes de Respuesta
5. Equipamiento para Respuesta de Emergencias
6. Brigadas de Emergencias
6.1 Capacitación de Brigadas de Emergencias
ANEXOS
Elemento 12 Evaluación y mejora continua
1. Medición y Seguimiento del Desempeño
2.1. Auditorias SEMMAQ SAC
A. Cv Auditores internos
B DOCUMENTACION DE AUDITORIA INTERNA
2.2. Auditoria EXTERNA - SOLGAS
2.3. AUDITORIA INTERNA SST- SOLGAS
CV de auditor interno
documentos de auditoria
2.4 Programa de Auditorias
2.5 Procedimiento de Auditorias
2.6 N.C, Acción Correctiva, Acción Preventiva
Procedimiento
Auditoria de SIG - SEMMAQ SAC
Auditoria interna SST
Auditoria SOLGAS
3.1 Seguimiento del Estado de Hallazgos de Auditorias
3.2 Matriz de Hallazgos
3.3 Plan de Acción de los Hallazgos
4. Revisión por la Dirección
4.1 Informe de Revisión por la Dirección - Indicadores SSOMA
4.2 Acta de Revisión por la Dirección
4.3 Recomendaciones para la Revisión por la Dirección
PRIMAX SEMMAQ SAC
Compromiso e involucramiento
Principios
Plan anual SST
Programa anual de SST
Buzón de sugerencias
Reconocimiento al trabajador en materia de SST
Capacitaciones
Programa de reconocimiento al trabajador
Listado de riesgos y peligros
Campañas de seguridad
Simulacros
Participación del supervisor de SST
Programa de RSE
Gestión de comunicación, part y consulta
Procedimiento de EMO
Política de seguridad y salud ocupacional
Política integrada
Dirección
Informe bimestral de alta dirección
MOF en programa anual de SST
Reporte a la gerencia general
Visita gerencial
Liderazgo
Plan anual de SST
Presupuesto SSOMA
Organización
Programa anual de SST
Plan anual aprobado
RISST actualizado
MOF
Competencia
Planeamiento y aplicación
Diagnóstico
Línea base actualizado
Línea de verificación de SGSST
Planeamiento para la IPERC
Procedimiento de IPERC
IPERC puesto de trabajo
IPERC por actividades
Exhibición de la matriz IPERC en las instalaciones
Capacitación de IPERC
Acta de aprobación IPERC
Taller de IPERC
Objetivos
Programa SST
Implementación y operación
Evaluación normativa
Verificación
Control de información y documentos
Revisión por la dirección
ARCOS DORADOS
1. PERFIL EMPRESARIAL
1. Informacion General
1. Cuadro de datos generales (ANEXO 1)
2. Datos empresa proveedora (ANEXO 2)
3. Datos de constitucion de la empresa ( ANEXO 3)
4. Datos de los representantes legales actuales (ANEXO 4)
5. Datos de los accionistas (ANEXO 5)
6. Datos de las empresas afiliadas (ANEXO 6)
7. Datos de representantes del directorio (ANEXO 7)
8. Datos de cargos gerenciales (ANEXO 8)
9. DNI de los representantes
10. DNI de los accionistas con 25% a más
2. Información compliance
1. Declaraciones Juradas CORPORACION HODELP
2. Código de conducta
3. Políticas escritas contra el soborno y la corrupción
4. Capacitaciones ética, anticorrupción y antisoborno
5. Contrato a terceros clausula antisoborno
6. Canal de reporte anónimo por acto de soborno
7. Procedimiento recibir, dar dinero, regalos
8. Evidencia procedimiento o política sobre el Ley N°30424
9. ANEXO 9
10. Captura de pantalla de la extranet SBS para verificar que la empresa ti
3. Ambito comercial
1. Carta de referencia financiera máximo 3 meses
2. ANEXO 18
3. Cartas de referencia de sus proveedores (mínimos 3 meses)
4. ANEXO 17
5. Carta de referencia de sus clientes (mínimo 6 meses) - Facturas, ordenes
6. ANEXO 19
7. Política de ventas
8. Última encuesta de satisfacción del cliente
9. Evidencia las dos últimas actas de visita a la empresa
10. Última Incidencia, presentada por el cliente y su medida correctiva
11. Servicio post-venta (si aplica)
12. productos que comercializa (ANEXO 10)
13. ANEXO 11
14. ANEXO 13
15. ANEXO 20
16. Inventario de maquinarias y/o equipos en la empresa
17. Registro de evaluacion que realizan a sus proveedores
18. ANEXO 12
19. Contrato con la compañia aseguradora a las importaciones/ exportaciones
20. ANEXO 14
21. ANEXO 15
26. Procedimiento de reconocimiento y/o premio obtenido por terceros o clie
27. ANEXO 18
28. ANEXO 21
29. Constancia de Inscripción RNP ( Registro nacional de proveedores)
30. ANEXO 22
31. Presentación de la empresa o católogo de brochure
32. Adjuntar carta de presentacion y/o hojas de seguridad de marca o distri
4. Ambito Financiero
1. Estados financieros internos años 2021, 2022, 2023
2. Notas de estados financieros interno años 2021, 2022, 2023
3. Declaracion jurada (PDT Renta anual) 2 años
4. ANEXO 23
5. ANEXO 24
6. ANEXO 25
7. ANEXO 26
8. PDT mensual donde se detalle que pertenece al regimen especial
9. Reporte tributario de terceros donde se detalle que no tuvo ventas (repo
5. Ambito Legal y Recursos Humanos
1. Adjuntar constancia de habilitacion del contador vigente
2. Adjuntar copia de licencia de funcionamiento vigente
3. Copia de certificado ITSE
4. Ficha RUC con fecha de impresion mayor a los 3 meses
5. Ficha de constitucion de la empresa en Registros Públicos
6. Certificado de vigencia de poder del representante registrado en la SUNA
7. pólizas vehiculares, daño contra terceros, otros
8. Póliza de Seguro Vida Ley según planilla
9. Antecedentes penales y policiales de los representantes legales y accion
10. Anexo 27
11. Registro de capacitaciones laborales por puesto esp de trabajo
12. Procedimiento de Selección al personal
13. Perfiles de puestos
14. pago de los 3 ultimos meses a la SUNAT (voucher y constancia)
15. Pago de los 3 últimos meses a ESSALUD
16. pago de 3 meses de AFP/ SNP
17. Plame R15 (3 ultimos meses)
18. Pago de la CTS en el ultimo año
19. Plame R03 (ultimo mes declarado según cronograma de Sunat)
20. Procedimiento o política de prevención y sanción al Hostigamiento sexua
21. Registros de capacitaciones para prevención y sancion al hostgamiento s
22. registro de capacitacion a la alta dirección
23. Acta de nombramiento del cómite o encargado para la prevencion
24. Política de la implementación de la ley N° 30709
25. Cuadro de categoria y funciones
26. Personal en modalidad teletrabajo (NO APLICA)
27. Capacitacion de ley de teletrabajo N° 31572 (NO APLICA)
28. Modelo de contrato con los puntos de la ley de teletrabajo (NO APLICA)
29. Política de implementacion del art 29 Ley de la productividad y compet
2. CALIDAD
1. Certificado ISO 9001 -2015
2. Análisis de contexto de su organización
3. Evaluación de sus partes interesadas internas y externas
4. Análisis de riesgos y oportunidades de su organización
5. Política de calidad
6. Procedimiento para controlar los productos y/o servicios no conformes
7. Procedimiento de auditorias internas
8. Certificados de calibración de los equipos (si aplica)
9. Programa de mantenimiento de maquinarias y/o equipos
10. Evidencia de evaluación de proveedores
11. Encuestas de satisfacción a sus clientes
12. Mantenimiento de maquinarias y equipos
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad
14. Procedimiento de control de documentos y registros
15. Informe o evidencia de revision por la direccion
16. Procedimientos de acciones correctivas y/o preventivas
17. Evidencia de control de calidad del producto o servicio
18. Procedimiento de los procesos operativos
3. MEDIO AMBIENTE
1. Certificacion en sistema de gestion de medio ambiente ISO 14001
2. Política de Gestión ambiental
3. Difusion de politica de medio ambiente
4. Análisis de contexto interno y externo de gestión ambiental de la empres
5. Procedimiento de identificacion de aspectos e impactos ambientales
6. Procedimiento de Ciclo de vida
7. Procedimientos para el control de impactos ambientales significativos (M
8. Plan de contingencia ambiental
9. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas (en caso nos apliq
10. Hojas MSDS de las sustancias químicas que manejan (en caso se apliquen)
11. Objetivos, metas, indicadores de medio ambiente y los resutlados del se
12. Plan de manejos residuos sólidos
13. Certificados de disposición final de los residuos sólidos peligrosos
14. Procedimientos de auditoria intern
4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Listado de trabajadores de realizan actividades
2. Política de SST
3. Difusión de SST
4. Evaluación de la línea base al sistema de gestión de SST
5. Procedimiento para la identificacion de peligros y evaluacion de riesgo
6. Matriz IPERC de todas las actividades que realizan
7. Evidencia de exhibición de la matriz IPERC en la instalaciones
8. Evidencia de contar con mapa de riesgos en la instalaciones
9. Evidencias fotográficas de señales y avisos de seguridad en las instalac
10. Objetivos y metas de SST, acorde a la política de SST
11. Exhibicion de objetivos y metas en las instalaciones
12. Programa anual de SST
13. Organigrama de la empresa
14. Manual de funciones y perfiles de puesto
15. Acta de nombramiento de supervisor de SST
16.Última acta de reunión del supervisor de SST
17. Programa anual de capacitación aprobado por el supervisor de SST
18. Registro de induccion del personal nuevo
19. Registro de Capacitación en el puesto de trabajo y sus funciones
20. Registro de capacitacion en relacion a los riesgos en el puesto de trab
21. Registro de capacitacion en negativa al trabajo o interrupcion de activ
22. registro en uso y conservacion de EPP
23. Registro de capacitacion en uso de permiso de trabajo
24. Registro de capacitación en manejo de sustancias químicas (sólo si empl
25. Evaluaciones para medir el nivel eficacia de las capacitaciones
26. CV prevencionista de riesgos (sólo para actividades de alto riesgo)
27. CV de vigia o vigilante (solo para trabajos en caliente y espacio confi
28. CV del supervisor de seguridad (sólo para actividades de bajo riesgo)
29. CV del personal que realiza trabajo alto riesgo
30. Evidencias que cuenta con medio de comunicación para el personal
31. Formatos de reportes de eventos y situaciones peligrosas
32. Evidencia la participacion de los trabajadores en la elaboración de la
33. Evidencia de Uso adecuado de EPP´S de los trabajadores
34. Plan anual de SST
35.Recomendaciones de SST
36. Reglamento interno de SST
37. Cargo de entrega del RISST
38. Reglas y normas de conducta
39. Procedimientos Operativos de Trabajo
40. Inspección de equipos, herramientas y maquinarias.
41. Entrega de Epp´s a todos los trabajadores en el listado
42. Constancia de SCTR actualizada (salud y pensión)
43. Factura y voucher del último pago de pólizas de SCTR
44. Procedimiento de seleccion al personal
45. Medidas de prevención de trabajadores con algun tipo de discapacidad.
46. Medidas de prevencion de trabajadoras en estado de embarazo y lactancia
47. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y analisis de trabajo s
48. Procedimiento para el manejo sustancias químicas (en caso aplique)
49. Plan de respuesta ante contingencia
50. Registro de capacitacion de brigadas de emergencias
51. Registro de inspeccion de equipos de inspección (extintores, botiquín,
52. Evidencia de orden y limpieza de la instalaciones de la empresa
53. Certificados de operatividad de los extintores
54. Registro de simulacros de emergencia
55. Resultados de los objetivos y metas
56. Estadísticas de SST
57. Matriz de requisitos legales
58. PLAME R-15 del último mes
59. Programa de inspecciones
60. Registro de inspecciones internas (condiciones de seguridad)
61. Registro de monitoreo de agentes ocupacionales
62. Certificado de calibración de los equipos empleados en el monitoreo
63. Informe de monitoreo de agentes ocupacionales
64. CAMOS
65. Registro de entrega de resultados de los EMO
66. Informes de aptitud (CAMO)
67. Registro de los centros médicos en digesa o diresa
68. Procedimiento de auditoría interna
69. Informe de auditoría interna de SST
70. Informe de auditoría MINTRA
71. Registros de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
72. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades ocupa
73. Registro o formato de incidente e incidentes peligrosos
74. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades ocupa
75. Registro de no conformidades y acciones correctivas
76. ANEXO 29783 SST CLIENTE
77. Anexo Ley 29783
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificación en RSE
2. Política de RSE
3. Difusión de política de RSE
4. Evidenciar recursos especificos de actividades RSE
5. Acta de reunión de la gestión de RSE
6. Evidencia de capacitacion y/o formacion profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programa, politica o plan de incentivos al personal,
9. Consideracion a la familia del trabajador en la gestión de RSE
10. Participación en actividades de apoyo comunitario
11. Instancias formales para conoer la opinión de los trabajadores
12. Alianzas con organizanismos públicos y privados
6. TECNICO TRANSPORTISTA
1. Lista de conductores
2. Licencia vigentes de conductores
3. Evidencias fotograficas de los botiquines en la unidades vehiculares
4. Evidencia fotográficas de equipos de seguridad en la unidades vehiculare
5. Registros de check list Pre-uso vehicular
6. Evidencia fotográfica de la protección contra volcaduras instaladas en
7. Registros de evaluaciones anuales de habilidad de manejo
8. Registro de capacitaciones técnicas a los conductores
9. Evidencia fotográficas de los extintores en la unidade vehiculares
10. Registro de test de alcoholemía a los conductores
11. Registro de los record de los conductores
12. Resolucion de autorización emitida por el MTC (caso aplique)
13. Tarjeta unica de circulación de las unidades (caso aplique)
14. SOAT vigentes de los vehículos
15. Contrato de servicio satelital - GPS
16. Pólizas de séguros vehicular
17. Certificado de inspección técnica vehicular o revisiones técnicas veh
18. Programa y registros de mantenimiento preventivo de las unidades vehicu
19. Plan de renovación de flota vehicular
20. Evidencia de contar con extintores en cada unidad vehicular
21. Evidencia que si monitorean a los conductores
22. Registro de evaluacion de la capacidad de manejo de los conductores ant
7. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICA
1. Evidencia fotográfica del estado de las instalaciones
2. Evidencia Fotográfica del mantenimiento del lugar (orden y limpieza)
3. Evidencia fotográfica de las distribución de los ambientes de trabajo
4. Evidencia fotográfica de la señalización de las áreas de trabajos
5. Certificados de operatividad o recarga de los extintores
6. Certificados de operatividad o mantenimiento de la luces de emergencia
7. Registro de inspección y evidencia fotográfica de los implementos del bo
8. Registro de entrega de equipos de protección personal ( en caso aplique)
9. Procedimiento de manipulación del producto (en caso aplique)
10. Procedimiento de embalaje del producto (en caso aplique)
11. Evidencia fotográficas de las áreas de almacenaje del producto ( en cas
12. Evidencia de la supervición del desplazamiento del transportista (servi
HODELPE - PRIMAX
1. CALIDAD
1. Certificación SGC 9001
2. Análisis de contexto de la organización
3. Partes interesadas internas y externas
4. Política de Calidad
5. Difusion de la Política de Calidad
6. Análisis de riesgos y oportunidades
7. Procedimiento para controlar los productos y/o servicios no conformes
8. Procedimiento para auditorias internas e informe de auditoría al SGC
9. Certificado de calibracion de los equipos
Certificado de andamios
Certificado de rotomartillo
Certificado detectores de gases
10. Programa de Mantenimiento y evidencias de mantenimiento de maquinarias
11. Evidencias de evaluacion a proveedores
12. Encuestas de satisfaccion a sus clientes
13. Objetivos, metas, indicadores de calidad y los resultados del seguimien
14. Procedimiento de control de documentos y registros
15. Informe o evidencia de haber realizado revision por la direccion
16. Evidencia de control de calidad del producto o servicio
17. PROCEDIMIENTO, FORMATO Y REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
18. Procedimiento de los procesos operativos
2. MEDIO AMBIENTE
1. Certificacion en SGMA ISO 14001
2. Política de medio ambiente firmada y actualizada
3. Difusión de la política de medio ambiente
4. Análisis de contexto interno y externo de medio ambiente
5. Procedimiento de IAIA
6. Matriz de Evaluación de Aspectos e impactos ambientales
7. Ciclo de Vida
8. Procedimiento para el control de impactos ambientales significativos
9. Plan de contingencia ambiental
10. Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas
11. Hojas MSDS de las sustancias químicas que manejan
12. Procedimiento para auditorias internas e informe de auditoria SGMA
13. Objetivos, metas e indicadores de medio ambiente y resulta del seguimie
14. Plan de manejo de residuos solidos
15. Certificados de disposicion final de los RRSS Peligrosos (caso aplique)
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
1. Certificacion de RSE
2. Política de RSE
3. Difusión de la política de RSE
4. Recursos especificos a actividades de RSE a lo largo del año
5. Contar con personal designado para el seguimiento de la gestión de RSE
6. Capacitacion y/o formacion profesional
7. Convenio con alguna universidad o instituto
8. Programas, políticas o planes de incentivo al personal
9. Familia del trabajador en la gestión de RSE
10. Participación de la empresa en las actividades de apoyo comunitario
11. Instancias formales para conocer la opinion de los trabajadores
12. Alianzas con organimos públicos y privados
4. TECNICO CONTRATISTAS
1. lista de trabajadores operativos
2. CV de la empresa
3. Organigrama de la empresa
4. Contrato de ejecucion de obras por rubro al que aplica (NO APLICA)
5. Referencia de empresa contratantes
6. Acta de conformidad de obra o carta de aceptacion de obra emitida
7. Adjuntar lista de equipos, herramientas y maquinarias
8. Facturas o contratos de alquiler de equipos, herramientas y maquinarias
9. Hoja de vida del personal
10. PLAME R-15 y/o recibos por honorarios
11. Carta fianza de 2 últimas obras
12. Política de SST
13. RISST
14. Acta de nombramiento de supervisor de SST
15. Matriz IPERC de todas las actividades que realizan en el proyecto
16. Plan de respuesta ante contingencia de la obra (debe considerar brigada
17. Programa anual de capacitacion de la obra
2023
2024
18. Registro de inspeccion de uso EPP a los trabajadores (escanear)
19. Registro o formato de accidente de trabajo y enferm ocup
20. Registro o formato de incidentes e incidentes peligrosos
21. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y ATS
22. Evidencias PETAR y ATS
23. Programa de charla de 5 minutos
24. Registro de inspección de equipos, herramientas y maquinarias
25. Procedimientos operativos de trabajos
26. Fotográfica de contar con la matriz IPERC exhibida en la obra
27. registro de entrega de EPP de todos los trabajadores en el listado
28. Cargo de entrega de RISST
29. Constancia de SCTR actualizada ( salud u pension)
30. Factura o voucher del ultimo pago polizas de SCTR
31. Registros de capacitaciones en obra
32. Registros de charlas de 5 minutos en Obra
5. PERFIL EMPRESARIAL
1. Ambito informacion general y compliance
1. DNI de los representantes de la empresa
2. DNI de los accionistas con 25%
3. Código de ética y código de conducta
4. Política antiborno y la anticorrupción
5. Capacitacion sobre ética y antisoborno
6. Modelo contrato a terceros donde se evidencia las clausulas de antisobor
7. Canal de reporte anonimo de sus trabajadores sobre algun acto de soborno
8. Procedimiento o política de antisoborno
9. Declaración jurada CORPORACION HODELPE
10. Captura de pantalla de Extranet SBS
2. Ambito Comercial
1. Carta de Representacion y/o Hojas de seguridad de representantes de marc
2. Adjuntar carta de referencia de sus proveedores (evidenciando facturas,
3. Carta de referencia de sus clientes ( (evidenciando facturas, ordenes de
4. Carta de presentacion de la empresa, catalogo y/o brochure
5. Dos últimas encuestas de satisfacción del cliente, que realizo la empres
6. Dos últimas de actas de visitas que hizo a la empresa que solicito su ho
7. Ultima incidencia y medida correctiva ( registros, procedimientos o cart
8. Adjuntar minimo 1 carta financiera de entidades financieras indicados e
9. Inventario de sus maquinarias y/o equipos de la empresa.
10. Evidenciar los reconocimientos y/o premios obtenidos (informativo)
11. Evidenciar el registro de evaluacion que realizan a sus proveedores
12. Evidenciar contrato de compañía aseguradora a las importaciones/ export
13. Política de venta o servicio
14.Servicio post - venta
15. Constancia de inscripcion RNP
3. Ambito financiero
1. Remitir estados financieros internos años 2020, 2021, 2022 2023 con cort
2. Remitir Notas de estados financieras internos de la empresa - año 2020,
3. Declaracion Jurada ( PDT Renta anual) de los últimos años
4. Ambito legal y recursos humanos
1. Ficha de la constitucion de la empresa en Registros públicos ( maximo co
2. Ficha vigencia de poder del representante legal que firma la declaracion
3. Ficha RUC con fecha de impresion no mayor a los 3 meses ( no consulta we
4. Certificado INDECI vigente de su direccion fiscal
5. Licencia de funcionamiento vigente de direccion fiscal.
6. Carta de presentacion de CTS a la entidad financiera y voucher de pago d
7. Adjuntar evidencia de pólizas, según corresponda (maximo 10 por contra
8. Voucher de pago y constancia de presentacion de pago de la SUNAT ( IGV 0
9. Voucher de pago y constancia de presentacion de pago de ESSALUD ( 3 ulti
10. Voucher de pago y constancia y presentacion de pago de la AFP y/o ONP
11. Adjuntar la PLAME R15 ( 3 ultimos meses)
12. PLAME R03 (ultimo mes declarado según cronograma Sunat)
13. Registro de la encuesta de clima laboral
14. Enviar registro de capacitaciones laborales específicas por puesto de t
15. Procedimiento de selección al personal
16. Perfiles de los ejecutivos y trabajadores
17. Manual de funciones de los trabajadores
18. Programa de incentivos del año concluido
19. Procedimiento o política de prevención y sancion al hostigamiento sexua
20. Capacitaciones para la prevencion y sancion al hositgamiento sexual e i
21. Envia acta de nombramiento del comite o encargado para la prevención y
22. Registro de Capacitacione de la alta direccion en temas referentes a la
23. Constancia de habilitacion del contador vigente
24. Antecedentes penales y policiales
25. Evidenciar la linea de carrera
26. Procedimiento o política de implementacion de la ley N° 30709
27. Cuadro de categorias y funciones de los puestos de trabajos
6. INFRAESTRUCTURA - VISITA TECNICO
1. Evidencias fotografica del estados de las instalaciones
2. Evidencia fotografica del mantenimiento del lugar (orden y limpieza)
3. Evidencia fotografica de la distribucion de los ambientes de trabajo
4. Evidencia fotografica de la señalizacion de las áreas de trabajo
5. Certificado de operatividad o regarga de los extintores
6. Certificado de operatividad o mantenimiento de las luces de emergencias
7. Registro de inspeccion y Evi fot de impl de botiquín de primeros auxilio
8. Registros de entrega de equipos de proteccion personal
9. Procedimiento de manipulacion del producto
10. Procedimiento de embalaje del producto
11. Evidencia fotgráfica de las áreas de almacenaje del producto
12. Evidencia de la supervision del desplazamiento del transportista (servi
13. Listado con los datos de las unidades de transporte y registro fotográf
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Adjuntar listado de trabajadores que realizan actividades en la instalac
2. Adjuntar política de SST
3. Registro de difusion de política SST
4. Evaluacion de linea base SGSST
5. IPERC procedimiento
6. Matriz IPERC de Todas las actividades que realizan
7. Evidencia contar con IPERC exhibida en las instalaciones
8. Evidencia del Mapa de riesgo en las instalaciones
9. Fotográfias de señales y avisos de seguridad en la instalaciones
10. Objetivos y Metas de SST, acorde a la política de SST
11. Evidencias de objetivos y metas exhibidas
12. Programa anual de SST
13. Organigrama de la empresa
14. Manual de funciones y perfiles de puesto
15. Acta de nombramiento de supervisor de SST
16.Última acta de reunion del supervisor SST
17. Programa anual de capacitacion aprobado por el supervisor de SST
18. Registro de induccion del personal nuevo
19. Registro de capacitación en el puesto de trabajo (IPERC)
20. Registro de capacitación en negativa al trabajo o interrupcion de activ
21. registro de capacitación en uso y conservación de EPP
22. Registro de capacitación en uso de permiso de trabajo
23. Registro de capacitacion en manejo de sustancias químicas
24. Registro de manejo de sustancias químicas
25. Evidencias evaluaciones para medir el nivel de eficacia de la capacitac
26. Registro de inspección de uso de EPP a los trabajadores
27. Adjuntar CV del prevencionista de riesgos ( actividades alto riesgo)
28. CV de vigia o vigilante ( solo para trabajosd en caliente y espacio con
29. CV supervisor de seguridad ( solo para actividades de bajo riesgo)
30. CV del personal que realiza alto riesgo
31. Evidencia de contar con el medio de comunicacion para el personal
32. Formato o registro de reporte de eventos y situaciones peligrosas
33. Evidencia de participacion de los trabajadortes en la elaboracion de la
34. Evidencia fotografica del uso de EPP de los trabajadores
35. Plan anual SST
36. Recomendaciones de SST
37. RISST
38. Cargo de entrega del RISST
39. Adjuntar reglas o normas de conducta
40. Procedimientos operativos de trabajo
41. Registro de inspeccion de equipos, herramientas y maquinarias
42. Registro de entrega de EPPS de los trabajadores en el listado
43. Constancia de SCTR actualizada (salud y pension)
44. Adjuntar factura o voucher del ultimo de pago de poliza de SCTR
45. Procedimiento de seleccion de personal
46. Medidas de prevencion de trabajadoras en estado de embarazo y lactancia
47. Medidas de prevencion de trabajadores con algun tipo de discapacidad
48. Procedimiento para permiso de trabajo de riesgo y ATS
49. Procedimiento para el manejo de sustancias
50. Plan de respuesta ante contingencias (PREDIO y CLIENTE)
51. Registro de capacitación de brigadas o brigadistas de emergencia
52. Evidencia fotografica del orden y limpieza de las instalaciones
53. Registro de inspeccion de equipos de emergencia
54. Certificados de operatividad de los extintores
55. Registro de simulacros de emergencia
56. Evidenciar el seguimietno a los resultados de los objetivos y metas
57. Estadísticas de SST
58. Matriz de requisitos legales
59. Adjuntar PLAME R-15 de último mes
60. Programa de inspecciones internas que considere todas las actividades d
61. Registro de inspecciones internas
62. Registro e informe de monitoreo de agentes ocupacionales
63. Certificado de calibracion de los equipos empleados en el monitoreo
64. copia de CAMO
65. Registro de entrega de resultados de los examenes medicos ocup
66. Adjuntar aptitud para trabajos en altura
67. Procedimiento de auditoria interna de SST
68. Informe de auditoria interna de SST
69. Registro o formato de accidentes de trabajajo y enefermedades ocupacion
70. Registro o formato de incidentes e incidentes peligrosos
71. Informe de investigacion de accidentes, incidentes y enf ocupa
72. Formato o regsitro de no conformidades y acciones correctivas
Anexo ley 29783 - PRIMAX
1. Adjuntar CV de capacitador y/o datos de empresa que realiza la capacitac
2. Prevenvionista de riesgo (1 año de experiencia)
3. Lista de trabajadores asignados PRIMAX
Anexo ley 29783 - Seguridad y salud en el trabajo
1. Análisis de contexto de la organizacion
2. Partes interesadas internas y externas
3. Análisis de riesgos y oportunidades
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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