Embedded Files
A megbízók a minőség és környezetirányítási rendszerének a jelenleg érvényes magyar jogszabályi követelményeknek és az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány követelményeknek való megfelelőség vizsgálata, az eltérések megállapítása és dokumentálása.
A helyzetvizsgálat mintavételes volt, ezért egy-egy észlelt megfigyelés önmagában nem reprezentálja az adott terület működését. Ez azt is jelenti, hogy azokon a területeken, ahol az alábbi megfigyelések lettek észlelve, egyéb eltérések létezését sem lehet kizárni, azokon a területeken pedig, ahol nem lett semmilyen megfigyelés dokumentálva, szintén nem kizárható eltérések jelenléte.
A megfigyelések objektív, semleges, nem minősítő módon mutatják be a megfigyelt tényt. A megfigyelések mindegyike ismertetve lett a jelenlévő megkérdezett személyekkel. A megkérdezett személyek az ismertetett megfigyelésekkel egyetértettek. A környezetirányítási tanácsadó álláspontja szerint a megfigyelések mindegyike a jelenleg érvényes magyar jogszabályi követelmények és az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány követelményei szerint történténik, és a megfigyelések arra mutatnak rá, hogy a követelmények megvalósítása során létezik-e eltérés vagy nem-megfelelőség. A helyzetvizsgálati jelentés fejlesztési potenciálokat is tartalmaz, amelyek nem eltérést rögzítenek, hanem elfogadásuk esetén az adott folyamat hatékonyságához és átláthatóságához járulhatnak hozzá. A helyzetvizsgálati jelentés a fejlesztési potenciálokat dőlt betűvel különbözteti meg az eltérésektől.
DEFINÍCIÓK
JELENTŐS NEM MEGFELELŐSÉG:
- ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 követelményeit kielégítő rendszer hiánya, vagy teljes összeomlása. Egy követelmény esetén számos enyhe nem megfelelőség, mely együttesen a rendszer teljes összeomlását jelentheti, és így jelentős nem megfelelőségnek fogható fel.
- Bármely olyan nem megfelelés, mely nem megfelelő folyamathoz vezethet. Olyan körülmény, mely a folyamat(ok) megfelelő működését meghiúsítja, vagy hatékonyságát csökkenti.
- Olyan nem megfelelés, mely az adott szituáció megítélése és a korábbi tapasztalatok alapján valószínűleg, vagy az irányítási rendszer kudarcához, vagy az ellenőrzött folyamatok biztosítására irányuló képesség anyagi csökkentéséhez vezet.
ENYHE NEM MEGFELELÉS:
Olyan ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szerinti nem megfelelés, mely a pillanatnyi helyzet megítélése és tapasztalatok alapján valószínűleg nem vezet az alábbiakhoz:
- Az irányítási rendszer kudarca, vagy
- Szabályozott folyamatok biztosítására irányuló képesség csökkentése, vagy
- Nem megfelelő folyamatok bekövetkezése.
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG:
Olyan megfigyelt helyzet, mely nem jelentős, vagy enyhe nem megfelelőség, azonban az elért eredmények az auditor megítélése és tapasztalatai alapján az adott helyzetben nem optimálisak.
MEGFELEL:
Az audit során nem jegyeztek fel jelentős, vagy enyhe nem megfelelést.
ALKALMASSÁG:
Azt jelenti, hogy az adott beszállító dokumentációja és gyakorlata kielégíti az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szállítói célkitűzésekben megfogalmazott szándékait.
A folyamatos fejlődés támogatása céljából az auditornak azonosítania kell az irányítási rendszer erősségeit és gyengeségeit, fel kell jegyeznie a fejlődési lehetőségeket.
Google Sites
Report abuse