Logo Sürüm Notları

1. Cloud Connect ortamında e-Fatura gönderilen uygulama yanıtlarının takip edilebilmesi sağlanmıştır. e-Devlet/e-Fatura/Arşiv Giden (Uygulama Yanıtları) seçeneği eklenmiştir.

2. Fiyat farkı faturası azaltılacak olarak seçildiğinde KDV Raporu'nda satınalma matrahının ve satınalma kdv tutarının etkilemesi sağlanmıştır.

3. Satış Faturaları'nda artırılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satış , azaltılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satınalma olarak çalışır. Satınalma Faturaları'nda artırılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satınalma , azaltılacak olarak fiyat farkı uygulandığında satış olarak çalışır. KDV Raporu'nda kayıtların bu şekilde listelenmesi sağlanmıştır.

4. e-İrsaliye uygulaması kapsamında fatura kaydedildikten sonra değiştir ile emanet seçeneği işaretlendiğinde oluşan sevk edilmedi durumunda ve Gib'e gönderilecek statüsündeki irsaliye tipinin kağıt olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

5. Kasa işlemlerinden eklenen satış faturalarında 'KDV Tutarı' alanının  manuel değiştirilememesi sağlanmıştır

6. Gelen ticari e-Faturalara yanıt verildiği zaman e-Fatura Gönder ekranında hazırla (onayla)-gönder işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır..

7. Satış ve satınalma siparişleri öneri durumunda kaydedildikten sonra F9 sağ tuş menüde yer alan satır statülerini kapandı yap işlemi ile veya sipariş satırında yer alan statü alanı tüm satırlar için kapandı olarak değiştirildiğinde siparişin durumu öneriden kapandı durumuna gelmesi ve browserda ilgili siparişin başına K harfi gelmesi sağlanmıştır.

8. Çek ve Senet Bordroları için etiketleme sihirbazının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Çek/Senet ve Banka Fişleri'nin Etiketleme Sihirbazı'nda listelenmesi sağlanmıştır.

9. e-belge al işleminde gelen kutusunda geçerlilik tarihi alanına belgenin entegratörde ki oluşturma tarihinin yazılması sağlanmıştır.

10. e-İrsaliye giden kutusu, e-Fatura giden kutusu, e-Arşiv giden kutusu f9 menü seçeneklerine "Seçilenleri e-posta ile gönder" seçeneği eklenmiştir. Birden fazla faturanın aynı anda gönderilebilmesi sağlanmıştır.

11. Cloud Connect Gönder, Al ve Gönder/Al işlemleri sırasında ekran arkaya alınarak üründe e-Devlet modülü dışında işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

12. Gelen faturanın kaydet işleminde irsaliye eşleştirmesi olduğunda işyeri, fabrika, ambar bilgilerinin irsaliye üzerinden okunması sağlanmıştır.

13. Muhasebe Bağlantı Kodları Malzemeler/Satınalma Muhasebe Kodları filtre seçeneklerine “Fiş Türü” seçeneği eklenmiştir.Seçenekler Satınalma ve Malzeme Yönetim Fişleri olarak eklenmiştir

14. İzle/Seçenekler menüsünde veriler alanına "Hızlı Kayıt Seçimi" seçeneği eklendi. Bu seçenek aktifleştirildiğinde satış & satın alma sipariş/irsaliye/fatura ve muhasebe fişleri satırlarında "kod" ve "açıklama" alanlarında dinamik filtreleme yapılabilmesi sağlandı. (Satış ve satın alma fişlerinde satır türleri "malzeme, karma koli, malzeme sınıfı, fason , depozito, promosyon ve ek malzeme" türlerinde olmalıdır.)

15. ERP de İptal edilen e-arşiv faturaları üzerinde F9 menüde e-fatura/e-arşiv görüntüle , e-arşiv gönder ve giden kutusu F9- İncele seçeneklerinde fatura görselinde iptal yazısı gelmesi sağlanmıştır.

16. Satınalma/satış Fatura Dökümü raporunda "Fatura Tevkifat Durumu" filtesinin seçimine göre kısmi ve tam tevkifatlı malzeme satırları içeren faturaların raporlanması sağlanmıştır.

17. e-Fatura incele ile açılan ekranda sağ alt köşede bulunan yaz butonu ile yazdırma yapılabilmesi sağlanmıştır.

18. Kart ve fiş ekranlarında CTRL+F ile arama işlemi yaparken "... ile Başlayanlar" şeklinde arama yapılabilmesi sağlanmıştır.Arama ekranına A* yazılarak sadece A ile başlayanların listelenebilmesi sağlanmıştır.

19. Tablo olarak alınan raporlar Excel'e aktarıldığında oluşan Excel dosyasında arka fonun beyaz renkte gelmesi sağlanmıştır.

1. Fiyat kartı sayısı fazla olan malzeme kartlarının 'Değiştir' veya 'İncele' ile açılması sırasında performans iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir.

2. "Maliyeti etkiler" seçeneği işaretli olmayan bir hizmet kartı, hizmet faturasında seçilip kaydedildiğinde maliyet dağıtım fişi ekranının açılmaması sağlanmıştır.

3. Malzeme kartları özel kod tanımlarında , Satınalma ve Satış İrsaliyeleri için tanım yapılıp bu tanımlar için renk seçimi yapıldığında malzeme hareketleri ekranında da bu kayıtların renklendirilmiş olarak listelenmesi sağlanmıştır.

4. Satış ve Satınalma fatura pencerelerinde F7 önizleme ekranına tevkifat kodu ve payı/paydası kolonu eklenmiştir.

5. e-Devlet / e-Fatura / Gelen E-faturalar penceresinde alınan faturalar için F9 menüye Kasa İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir, Banka İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir seçenekleri eklenmiştir.

6. Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/ Banka Kodları listesi güncellenmiştir.

7. Arşiv gelen faturalar penceresinde F9 menü seçeneklerine Harici yollardan (kep,noter) iptal edildi seçeneği eklenmiştir. İşlem seçimi ile fatura durumu iptal ve statü değerleri güncellenmektedir.

8. e-Devlet işlemlerinde e-Belge toplu yazdırılma yapılmak istendiğinde arka tarafta işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Yazdırma işlemi yapıldığı süre boyunca üründe servis ile bağlantılı işlemlerin yapılamaması ve "Yazdırma işlemi devam ediyor." uyarısının verilmesi sağlanmıştır.

9. Program harici kesilen e-belgelerin mükerrer gönderimi olmaması için e-belge türündeki gönder pencerelerine gönderildi olarak işaretle seçenekleri eklenmiştir. Kullanıcı yetkilerine seçenek eklenerek yetkilendirmelerin yapılması sağlanmıştır.

10. Ticari sistem yönetimi satınalma/satış ve dağıtım parametreleri altına "Fiyat Kartı Bitiş Tarihi" parametresi eklenerek malzeme/hizmet fiyat kartlarında bitiş tarihi alanındaki tarih bilgisinin parametrede seçilen değere göre gelmesi sağlanmıştır. Raporun ekrana alınarak pdf olarak indirilmesi ve indirilen pdf dosyasının e-posta olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Parametre seçeneklerine "Haftanın son günü", "Ayın son günü", "Yılın son günü" ve "Dönem sonu" eklenmiş olup parametre öndeğeri “Dönem Sonu” olarak belirlenmiştir.

11. Raporun ekrana alınarak pdf olarak indirilmesi ve indirilen pdf dosyasının e-posta olarak gönderilmesi sağlanmıştır. 

12. Masaüstünde yapılan kısayol eklemelerinin ve değişikliklerin otomatik olarak kayıt edilmesi sağlanmıştır.

13. Menü ağacında aynı anda sadece tek modüle ait kırılımların açık olabilmesi için İzle-seçenekler listesinde görsel başlığı altına "Menü ağacında tek modül gösterimi" seçeneği eklenmiştir.

14. Seçenek işaretlendiğinde menü ağacında aynı anda sadece en son tıklanan modüle ait kırılımların açık olması sağlanmıştır.

15. Satış faturalarında sipariş çağırma ve sipariş satır seçimi pencerelerine proje kodu kolonu eklenmiştir.

16. Sabit kıymet satışı yapıldığında, satış dağıtım parametrelerine eklenen "Sabit Kıymetin Satışı Yapıldığında Önceki Dönem Hesaplaması Kontrolü" seçeneği ile, fatura tarihinden önceki ay için amortisman hesaplaması yapılmadığına dair uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.

17. Rotatif krediye faiz hesaplaması ve ek kredi tanımlaması yapıldığında;

• Taksit hareketleri ekranında tek satır olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

• Ana kredi ödemesi yapıldığında sırasıyla ana kredi ve ek kredilerin kapanması sağlanmıştır.

• Banka Kredileri listesi ve Banka Taksit Hareketleri raporunda ana kredi ve ek kredi bilgilerinin doğru raporlanması sağlanmıştır.

18. İndirilecek KDV Listesi'nde Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı başlığı altındaki veriler ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunun altındaki verilerin yer değiştirmesi sağlanmıştır.

19. Genel muhasebe işlemler hesap planı güncelleme filtrelerine " Enflasyon fark hesabı " eklenmiştir. Bu özellikle girilen fark hesabı filtrelerde belirtilen parasal olmayan borç - parasal olmayan alacak tipindeki hesap kartlarına toplu atanmaktadır.

20. Fark hesabı girişi yapılmayan hesaplar için toplu atama yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla hesap planı filtrelerine " Enflasyon fark hesabı olanlar : Hepsi- Olanlar - Olmayanlar " seçeneği eklenmiştir.

21. Satış/satınalma faturalarında muhasebe kodları ekranında, hesap dağıtım detaylarında kullanılan verilerin fiş kayıt işleminde ve sonrasında oluşan mahsup fişinde muhasebe kodları ekranında gözükmesi sağlanmıştır.

22. e-Devlet Kural tanımı içerisinde yer alan işlem sekmesinde onay grubu seçilip kaydedildikten sonra değiştir ile girildiğinde seçilen onay grubunun gösterilmesi sağlanmıştır.

23. e-belge al işleminde gelen kutusunda geçerlilik tarihi alanına belgenin entegratörde ki oluşturma tarihinin yazılması sağlanmıştır.

1. Satış ve Satınalma kampanyaları ekranında F9 - "Toplu Kampanya Tarihleri Güncelle" seçeneği ile seçili kampanya kartlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin güncellenebilmesi sağlanmıştır.

2. Satınalma/Satış İrsaliye ve Satınalma/Satış Fatura içerisinde f9 menüden "Sipariş Fişi Aktar" seçildiğinde açılan siparişler ekranına "Satış Elamanı Kodu" alanı eklenmiştir. Açılan siparişler ekranında "Satış Elemanı Kodu" alanına faturanın başlık bilgilerinde belirtilen satış elemanı kodunun otomatik seçili gelmesi sağlanarak sadece ilgili satış elemanına ait siparişlerin listelenmesi sağlanmıştır.

3. Muhasebe bağlantı kodları ekranına "Muhasebe Açıklaması" kolonu eklenerek bağlantı kodunda seçilen muhasebe hesap koduna ait "Açıklama(1)" alanındaki değerin görüntülenmesi sağlanmıştır.

4. IBAN girişi olan ekranlarda, IBAN numarasının algoritmaya göre kontrolünün  yapılması sağlanmıştır.

5. e-Devlet menüsü pencerelerinde belgeler incele ile açıldığında, görsel arkaya alınarak işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.

6. e-Devlet menüsü e-Fatura browser ve filtre güncellemeleri yapılmıştır. 

• e-fatura giden kutusuna Gönderilme saati, Yazdırma sayısı, Uygulama yanıtı alanları eklenmiştir. Filtre seçeneklerine Gönderilme tarihi , Gönderim Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü, Uygulama yanıtı, Fatura türü seçenekleri eklenmiştir.

• e-fatura gönder penceresine: Yazdırma sayısı, Filtre seçeneklerine; Döviz türü eklenmiştir.

7. Arşiv gelen faturalar penceresine Onay açıklaması, Filtre seçeneklerine; Saat,  e-Fatura Türü, Döviz Türü eklenmiştir.

• Arşiv gelen uygulama yanıtları filtrelerine;  Saat, Döviz türü seçenekleri eklenmiştir.

8. e-İrsaliye Gönder pencere kolonlarına Yazdırma Sayısı, Taşıyıcı Kodu, kolonları ve  filtre seçeneklerine; Döviz Türü , Taşıyıcı Kodu seçenekleri eklenmiştir. 

• e-İrsaliye giden kutusu pencere kolonlarına Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Gönderilme tarihi , Gönderilme Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü , Alıcı VKN/TCKN seçenekleri eklenmiştir. 

• e-İrsaliye gelen kutusu penceresi kolonlarına Sevk Zamanı, Sevk tarihi ve filtre seçeneklerine, Gönderilme Tarihi, Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı, Sevk Zamanı, Sevk tarihi , Gönderen VKN/TCKN, Belge türü seçenekleri eklenmiştir. 

• Arşiv gelen İrsaliyeler Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir. 

• Arşiv gelen İrsaliyeler Yanıtları Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir.

9. e-Arşiv gönder pencere kolonlarına ; Perakende Cari Unvan, Perakende Cari VKN/TCKN,  Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Döviz Türü, Muhasebeleşme Durumu eklenmiştir. 

• e-Arşiv Giden Kutusu pencere kolonlarına; Gönderilme Saati; Müşteri VKN/TCKN Perakende Cari Unvan, Perakende Cari VKN/TCKN, Yazdırma Sayısı ve filtre seçeneklerine; Gönderilme Tarihi, Gönderilme Saati, e-Fatura türü seçenekleri eklenmiştir.

10. e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gönder ekranlarında f9 menüye "Gönderildi Olarak İşaretle" seçeneği eklenmiştir.

11. Gib'e gönderilecek statüsündeki kaydın gönder ekranında F9 - "Gönderildi Olarak İşaretle" olarak seçilmesinden sonra Giden kutusunda listelenmesi sağlanmıştır.

12. Rotatif kredi faiz hesaplamasında valör hesaplanmasının seçime bağlı olarak yapılması sağlanmıştır. Kredi tanımında "Valör faiz hesaplamasında seçilsin" işaretlenmesi durumunda, Kredi faiz hesaplama ekranına "Valör Hesaplanacak" alanı gelerek hesaplama sırasında kullanıcı seçimine göre valör hesaplanması sağlanmıştır.

13. Malzeme yönetimi, Satın alma, Satış ve dağıtım parametrelerine "Boş olarak kaydedilemeyecek fiş türleri" parametresi eklenmiştir. Ön değer boş gelmektedir. Parametrede seçilen fiş türleri satır eklenmeden kaydedilmek istendiğinde "Fiş boş olarak kaydedilemez!" uyarısının alınması sağlanmıştır.

14. Cari hesap virman fişlerinde sipariş bağlantısı kurularak virman işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

15. 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İndirilecek KDV listesinde beyan edilecek bilgilerin yeni düzenlemelere göre aktarılarak beyan edilmesi sağlanmıştır.

16. Duran varlık enflasyon düzeltmesi fark mahsuplaştırması işlem parametrelerine "Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi" ve "Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi" seçenekleri eklenmiştir. "Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi" öndeğeri Hesaplanacak Ay,Yıl Endeksi gelmektedir. Filtrede seçilen ay,yıl bilgisine ait endeks tablosunda ki değeri okunur. Filtre öndeğeri kullanıldığında "Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi"  geçersizdir. Amortisman tablosundaki son düzeltme/taşıma yapılan endeks değeri alınır.

Önce enflasyon taşıma yöntemi tercih edildiğinde, işlem filtrelerinde "Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi" Hesaplama Tarihi seçilir. Filtrede girilen hesaplama tarihindeki endeks değeri okunur.

"Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi" seçeneğine en son yapılan düzeltme/taşıma tarihi giriş yapılır., Filtrelerde girilen değerlere göre katsayı hesaplanarak düzeltme işlemi yapılır.

Enflasyon düzeltmesi yapılıp, sonra amortisman tablosu hesaplanması isteniyor ise takip edilecek işlem adımları;

• Mayıs ayına amortisman hesaplaması yapılır.

• Enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi filtrelerinde, "Hesaplama Tarihi: 30.06.2024, "Yıl/Ay": 2024/Mayıs, "Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi" Hesaplama Tarihi, "Son Yapılan Düzletme Endeks Tarihi" 31.12.2023 girişi yapılır.

• İşlem sonunda mayıs ayına kadar ayrılan amortismanların taşıma işlemleri yapılır.

• Haziran ayında amortisman hesaplaması düzeltilmiş değer üzerinden oluşturulur.

17. Termal baskı yapan etiket yazıcısı kullanıldığında yazıcı ve ekran çıktısında QRCODE tasarımın okunaklı basılması sağlanmıştır.

18. Gelen e-Faturalarda, tevkifat kodu olarak UBL'den gelen 600'lü kodların karşılığı olan 200'lü koda dönüştürülerek satınalma faturası satırına yansıtılması sağlanmıştır.

19. Kaydedilen faturanın KDV2 beyannamesi satıcılar sekmesinde veri al işlemi ile listelenmesi sağlanmıştır.

20. Satış Faturalarında izleme yöntemi seri olan malzemeler barkod ile okutulduğunda "Seri Çıkışı" ekranında okutulan serilerin miktarının toplam miktara yansıması sağlanmıştır.

21. Maliyetlendirme servisi ve Cost işlemi ile seri/lot takipli malzemelerin devir fişi satırlarına endeks ataması yapılması sağlanmıştır.

22. Malzeme (Sınıfı) Listesi raporunda tasarıma eklenen QR Code rapor alındığında, satırlara doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

23. Satış/satınalma faturalarında muhasebe kodları ekranında, hesap dağıtım detaylarında kullanılan verilerin fiş kayıt işleminde ve sonrasında oluşan mahsup fişinde muhasebe kodları ekranında gözükmesi sağlanmıştır.

1. Kampanya tanımlama sihirbazına kampanya türü olarak "Puan Kazan Puan Harca" seçeneği eklenmiştir.

2. Malzeme Yönetimi - Lot/Seri Numarası Raporları altına Lot/Seri Hareketleri penceresi eklenmiştir. İzleme Yöntemi Seri/Lot olan malzemelerin seri/lot hareketlerinin geriye dönük olarak fiş bağlantılarının listelenmesi sağlanmıştır.

3. Cari Hesap toplu güncelleme işlemine "Cari Hesap Türü" filtresi eklenmiştir.Filtre seçenekleri alıcı, satıcı ve alıcı-satıcıdır.Seçilen filtre değerine göre cari hesapların türünün güncellenebilmesi sağlanmıştır.

4. Enflasyon muhasebesi kapsamında stokların düzeltilmiş değerleri üzerinden satılan malın maliyeti mahsubunun oluşturulması sağlanmıştır .Muhasebe bağlantı kodları ve kart tanımlarına SMM Muhasebe kodları (Enflasyon) seçenekleri eklenerek SMM Mahsup Oluştur (ENFLASYON) ve Toplu SMM Oluştur (ENFLASYON) işlem adımları ile mahsuplar oluşturulmaktadır. Birim fiyat seçeneklerinde ilgili maliyet yöntemine göre enflasyon birim fiyatının , fatura içerisinde F9 maliyetler penceresinde enflasyon seçeneğine bağlı olarak da maliyet rakamları listelenmektedir.

5. Muhasebe hesap planında ana hesaba alt hesap eklenirken ana hesabın hesap tipi dikkate alınarak öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

6. Enflasyon muhasebesi kapsamında oluşan fark mahsubu fişlerinde yer alan değerlerin ana hesaplara aktarımının otomatik yapılabilmesi için muhasebe fiş browserı F9 menüye " Fark mahsubu virmanı oluştur " ve " Fark mahsubu virmanı bul " seçenekleri eklenmiştir.

7. Sql 2019 ve Sql 2022 fiş kaydetme esnasında performans iyileştirmesi için sql parametrelerinin otomatik güncellenmesi sağlanmıştır.

8. Maliyetlendirme servisi ve cost işleminde "Maliyet ve Fiyat Endeks Ataması" filtresinde,

9. "Sadece Fiyat Endeks" seçimi yapılarak sadece endeks atanması (Dönem kapama işlemi kullanılıyorsa , dönem kapama yapılmadan önce bu seçenek ile endeks ataması gerçekleştirilir)

10. "Sadece Maliyet" seçeneği kullanıldığında endeks atama yapılmayıp sadece maliyet hesaplaması yapılması,

11. "Hepsi(Maliyet+Fiyat Endeksi" seçeneği kullanıldığında maliyet hesaplaması ile birlikte endeks atama işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

12. Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde , muhasebe kodlarında fark hesabı tanımlı değil ise borç/alacak ayağı eşit olmayacağından fiş oluşturulması engellenmiştir. İşlem sonunda log ekranında fark hesabı tanımı olmayan muhasebe kodları listelenmektedir.

13. Sistem İşletmeni-Kuruluş Bilgileri-Fiyat Endeskleri penceresinde Güncelle işlemi yaptığında servisten Yİ-ÜFE ve TÜFE endeks değerlerinin okunarak güncelleme yapılması sağlanmıştır.

14. Enflasyon fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine "Enflasyon Düzeltme Hesabı Satır Bazında Oluşacak" seçeneği eklenmiştir.  Parametre değei Evet seçildiğinde  Maliyet ve amortismanlar için satır bazında düzeltme hesabı atanması sağlanmıştır.

15. Tasarımlarda bulunan QrCode veri alanına 500 karaktere kadar veri getirilebilmesi sağlanmıştır.

16. Stoklar ve diğer hesap kartları için endeks hesaplama yöntemi seçilerek muhasebeden endeks ataması yapılması ve fark mahsuplarının oluşturulması sağlanmıştır.

17. Bu kapsamda hesap kartları - tanımlar tabına " Fiyat endeksi hesaplama türü: basit ortalama - hareketler üzerinden " seçenekleri eklenmiştir.

18. e-Arşiv paket değişikliği güncellemeleri yapılmıştır.

19. Açılış fişi satırlarına geçmiş dönem tarihi girildiğinde ilgili satıra endeks değerinin otomatik atanması sağlanmıştır.

20. Verilen Hizmet faturasının tipi e-arşiv internet olarak düzenlendiğinde taşıyıcı kodu alanının zorun alan olması sağlanmıştır.

21. Çek senet bordrolarında otomatik muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişi satır açıklamasına ilgili çek/senedin vade tarihinin gelmesi sağlanmıştır.

22. Birden fazla etiket bilgisi olan cari hesap için  e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde seçilen etiket bilgilerine göre cari hesap kartının güncellenmesi sağlanmıştır.

1. Personel ödemelerinde ek kesintiler 100 den fazla tanımlandığında, Ek Kesintilerin muhasebeleştirilmesi için muhasebe bağlantı kodları formüllerine  P2500-2599 : Ek Kesintiler parametresi eklenmiştir.

2. Satırda malzeme bazında hesaplanan tevkifat tutarının, Tevkifat bilgileri penceresinde tevkifat koduna göre gruplanarak hesaplanan tevkifat tutarının gösterilmesi sağlanmıştır.

3. Mali dönem bağımsız çalışmada Muhasebe İşlem Merkezi ekranına Bakiye Yılı eklenerek verilerin bu seçeneğe göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.

4. Seri/Lot No son kullanma tarihine göre çıkış işleminin kontrol edilmesi fiş seçeneklerine sarf fişleri de eklenmiştir. Bu kapsamda malzeme yönetimi parametrelerine; "Sarf fişlerinde Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdur " ve "Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı" seçenekleri eklenmiştir.

5. Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemlerini Durdurma Gün Sayısı filtre seçeneğinin öndeğeri 0 olarak gelmektedir.

6. Yüklenilen KDV listesine aktarılan Alış ve Satış faturalarında iade miktarlarının yansıtılmaması sağlanmıştır. (İlgili geliştirme giriş-çıkış ilişkilendirmesi yapılan iadeler için yapılmıştır. )

7. e-Beyanname türleri arasına "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)" eklenmiştir.

8. Poşet Beyannamesi; plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde verilmesine ilişkin beyannamedir.

9. e-Fatura onay grubunda bekleyen işlem olduğunda yeni kullanıcıların eklenmesi sağlanmıştır. 

10. e-İrsaliye senaryo tipi seçeneklerine "Hal İrsaliye" seçeneği eklenmiştir.İrsaliyelerin hal tipi senaryo ile gönderip alınabilmesi sağlanmıştır.

11. İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer gelmesi sağlanmıştır. Satınalma/Satış ve Dağıtım Parametreleri'ne eklenen "İrsaliye yerine geçer seçeneğinin fatura türü bazında öndeğer geleceği faturalar" seçeneği ile fatura tipleri belirlenebilmektedir.

12. Cari hesap kartı ve satış fişleri üzerinden e-tahsilat işlemlerinin yapılması için F9 menü seçeneklerine "e-Tahsilat ile Ödeme Al" seçeneği eklenmiştir. Anlık ve linkli ödeme taleplerinin oluşturulması sağlanmıştır.

13. Muhasebe hesap kartı Bağlantı/ Kontroller sekmesine eklenen "Olumlu Fark Hesabı" ve "Olumsuz Fark Hesabı" alanlarına tanımlanan hesap kodlarının, enflasyon farkı sonucu oluşan mahsup fişine yansıması sağlanmıştır. Enflasyon farkı Borç çıkarsa Olumsuz Fark Hesabı'na, Alacak çıkarsa Olumlu Fark hesabına aktarılmaktadır.

14. Olumlu ve Olumsuz Fark Hesapları alanlarında hesap seçimi yapılmadığında Enflasyon Fark Hesabı alanında seçilan hesaba aktarılmasına devam edilecektir.

15. Malzeme devir fişlerine daha önce endeks ataması yapılmamışsa maliyetlendirme servisi ile endeks atanması sağlanmıştır.

16. Enflasyon muhasebesi kapsamında 698 düzeltme hesabına alt kırılım tanımlanması sağlandı. Hesap kartı Bağlantılar/Kontroller sekmesine "Enflasyon Düzeltme Hesabı" alanı eklendi. Bu alanda seçim yapıldığında düzeltme tutarları seçili hesaba, seçilmemişse parametrelerde tanımlı enflasyon düzeltme hesabına aktarılacaktır.

17. Sabit kıymet enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde enflasyon düzeltme hesabı muhasebe kartı içerisinde tanımlı ise karta tanımlanan muhasebe kodundan okunması sağlanmıştır. Karta tanımlı değil ise muhasebe parametrelerine tanımlanan muhasebe kodu okunmaya devam etmektedir.

18. Enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltme katsayısı hesaplanırken virgülden sonraki altıncı hane dikkate alınarak yuvarlama yapılması sağlanmıştır.

19. Aynı güne girilen kapanış fişi ve enflasyon muhasebe fişine yevmiye madde numaralama işlemiyle atama yapıldığında öncelikli numaranın enflasyon fişine gelmesi sağlanmıştır.

20. Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi filtre seçeneklerine " Sabit Kıymet Kaydı Özel Kodu " eklenerek , sabit kıymet enflasyon düzeltmelerinin sabit kıymet kaydı özel koduna göre yapılması sağlanmıştır.

21. Enflasyon muhasebesi kapsamında oluşan fark mahsubu fişlerinde yer alan değerlerin ana hesaplara aktarımının otomatik yapılabilmesi için muhasebe fiş browserı F9 menüye " Fark mahsubu virmanı oluştur " ve " Fark mahsubu virmanı bul " seçenekleri eklenmiştir.

22. Maliyetlendirme servisi ve cost işleminde "Maliyet ve Fiyat Endeks Ataması" filtresinde,

23. "Sadece Fiyat Endeks" seçimi yapılarak sadece endeks atanması (Dönem kapama işlemi kullanılıyorsa , dönem kapama yapılmadan önce bu seçenek ile endeks ataması gerçekleştirilir)

24. "Sadece Maliyet" seçeneği kullanıldığında endeks atama yapılmayıp sadece maliyet hesaplaması yapılması,

25. "Hepsi(Maliyet+Fiyat Endeksi" seçeneği kullanıldığında maliyet hesaplaması ile birlikte endeks atama işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

26. e-Devlet menüsü pencerelerinde dosyaya kaydet seçeneklerine Fatura No+VKN/TCKN, İrsaliye No+VKN/TCKN, Makbuz No+VKN/TCKN seçenekleri eklenmiştir. 

27. Sistem İşletmeni-Kuruluş Bilgileri-Fiyat Endeskleri penceresinde Güncelle işlemi yaptığında servisten Yİ-ÜFE ve TÜFE endeks değerlerinin okunarak güncelleme yapılması sağlanmıştır.

28. Birden fazla etiket bilgisi olan cari hesap için  e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde seçilen etiket bilgilerine göre cari hesap kartının güncellenmesi sağlanmıştır.

1. Satış ve satınalma faturaları içerisinde f9 menü irsaliye aktar ile açılan irsaliye çağırma penceresine sevkiyat adresi filtresi kodu eklenmiştir. Filtreye sevkiyat adresi kodu girilip tamam butonuna tıklandığında faturaya uygun türdeki irsaliyelerde verilen sevkiyat adresi kodunun bulunduğu irsaliyelerin sergilenmesi sağlanmıştır.

2. Sistem İşletmeni / İzle / Bağlı Kullanıcılar ekranına "Temizle" butonu eklenerek askıda kalan kullanıcıların silinebilmesi sağlanmıştır.

3. Logo grubuna dahil olmayan kullanıcıların sistem işletmenine giriş yapabilmesi için, kullanıcı detayları ekranında 'Kısıtlı Admin Kullanıcısı' seçeneği eklenmiştir.

4. İşlem dövizine göre gruplama filtresi "evet" olarak alınan cari hesap ekstresinde bakiye ve işlem dövizli bakiye alanlarının yürüyen bakiye şeklinde hesaplanması sağlanmıştır.

5. e-Fatura onay mekanizmasında onay grubu kodu tanımlanarak gruba dahil kişilerin onayının alınması sağlanarak belgenin onaylandı duruma gelmesi sağlanmıştır.

Onay grubunda X ve Y kullanıcılarına grup numarası 1 tanımlanır ise

Onay bekliyor penceresinde bir kullanıcı belgeyi onayladığında, belge onayladı penceresine taşınır. Onay takibi penceresinde X onayladı, Y onay bekliyor olarak görünür.

Onay grubunda X – grup numarası 1, Y kullanıcısı grup numarası 2 tanımlanır ise

Onay bekliyor penceresinde Y onaylama yapar. Belge onay bekliyor penceresinde kalır. Onay takibi ekranında Y onayladı, X onay bekliyor olarak görünür. X onayladığında Onaylandı penceresine belge taşınır.

Onay grubunda X-1 , Y-1, Z-2 grup numarası ile kullanıcı tanımlanır ise

X veya Y kullanıcılarından biri onay verir. Z kullanıcısı da onay verdiğinde belge onaylandı sekmesine taşınır.

Önce Z kullanıcısı onaylama yapsa da belge onay bekliyor penceresinde kalır. X veya Y kullanıcısı onay verdiğinde belge onaylandı penceresine taşınır.

6. 2024 yılına ait GTIP kodları xml dosyası güncellenmiştir.

7. Sipariş ekranlarında F9 menüde yer alan "Satır Statülerini Kapandı Yap" işleminin tersi "Satır Statülerini Bekliyor Yap" seçeneği eklenmiştir. 

8. e-Devlet/Tanımlamalar/Kurallar ekranında basit kural seçili iken CTRL+F12 tuş kombinasyonu ile kural tanımının script ekranının açılması sağlanmıştır.

9. Satınalma/Satış ve Dağıtım parametrelerine "Faturalanmış irsaliyelerde değiştirilebilecek alanlar" seçeneği eklenerek, değiştirilebilmesi istenilen alanların seçilebilmesi sağlanmıştır.

10. Cari hesap kartları ekranına öndeğer olarak F11 gizlenen kolonlar arasında gösterilen "Risk Limiti" ve "Risk Toplamı" kolonları eklenmiştir.

11. Sabit kıymetin satın alma tarihi 2004 Aralık yılı öncesinde ise, düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde endeks değerinin 2004 aralık ayından okunması sağlandı.

12. e-Defter uygulaması kapsamında 22.02.2024 tarihinde yayınlanan tebliğde yer alan "Berat Dosyalarının GİB Sistemlerine Aktarım" geliştirmeleri yapılmıştır.

13. Genel tebliğ yayınlanana kadar dosyalar eski sistem ile gönderilecektir. Genel tebliğ yayınlandığında defter dosyalarına ait yevmiye ve kebir dosyalarının da GİB'e gönderimi yapılacaktır. Kullanıcının sistem üzerinde yapması gereken güncelleme bulunmamaktadır.

14. Basit ortalama yönteme göre endeks ataması yapıldığında, düzeltme tarihinden bir önceki geçici vergi döneminin son ayının endeksi alınarak hesaplama yapılması sağlanmıştır.

15. Enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamında e-defter verilmiş aylardaki muhasebe fişlerine ait satırlarda " Enflasyon Dışı ve Hesaplama Dışı " kolonlarında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

16. Enflasyon muhasebe fişlerine yevmiye madde numaralama işlemi ile numaralandırma yapılabilmesi sağlanmış ve ilgili fişlerin raporlarda listelenip, e-defter dosyalarına yansıması sağlanmıştır.

1. Hızlı Üretim Malzeme Fiş Bağlantıları raporu tablo olarak alındığında malzeme fiş bilgilerinin ve malzeme hareketlerinin listelenebilmesi amacıyla "Malzeme Hareketleri Listelensin=evet/hayır" filtresi eklenmiştir.

2. Cloud connect e-Devlet modülü altındaki belge gönderim ekranlarına F9 - Dosyaya Kaydet seçeneği eklenerek belgelerin gönderilmeden toplu bir şekilde pdf, xml, ubl, erp xml olarak kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

3. Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin parametresi Evet olarak kullanıldığı durumda sipariş, irsaliye ve faturada satış elemanı seçiminde cari hesapla bağlantısı olan satış elemanlarının seçilebilmesi sağlanmıştır. Parametre evet olduğu durumda cari hesap bağlantısı olmayan satış elemanının seçilmesine ya da elle yazılmasına izin verilmemektedir.

4. Satış faturası kaydetme sırasında muhasebe kodları atanması işleminde performansı arttırmaya yönelik satış faturaları parametrelelerine "Faturalardaki Boş SMM Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur = Evet/ Hayır" seçeneği eklenmiştir. Atanan ilk değer "Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur" seçeneğinde seçili olan değerdir.

5. Fiş içerisinde koşulları sağlayan birden fazla kampanya olduğu durumda uygulanacak seçilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda satış dağıtım ve satınalma parametrelerine ayrı ayrı olmak üzere "Birden Fazla Uygulanabilir Kampanya olduğunda Kullanıcı Seçim Yapabilsin" parametresi eklenmiştir. 

6. Sipariş/ İrsaliye/ Fatura fişlerinde malzeme kartında tanımlı En/ Boy/ Hacim/ Ağırlık gibi boyut bilgilerine göre miktar hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

7. Malzeme kartı birimler sekmesine, ana birim ve alt birimlere göre ayrı ayrı, "Malzeme Hesaplama Formülü" alanı eklenmiştir.

8. Satış/Satınalma Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Kasa Fatura ekranları F9 menüsüne "Miktar Hesapla" seçeneği eklenmiştir. Ayrıca bu fişlere En, Boy, Yükseklik, Alan, Net Hacim, Brüt Hacim, Net Ağırlık, Brüt Ağırlık kolonları eklenmiştir.

Sadece malzeme türü için geçerlidir. Malzeme sınıfı, Karma Koli ve Hizmet kartları için formül tanımı ve hesaplama yapılamaz.

9. Malzeme kartları ekranından erişilen F9 - Toplu Güncelleme işlem seçeneklerine "Kar Marjı Oranı" eklenerek, malzeme kartları için toplu olarak kar marjı oranının güncellenebilmesi sağlanmıştır.

10. Banka hesap kartlarına, kredilere ait hesap kodları için, eklenen kısa ve uzun vade muhasebe kodları ile muhasebe kayıtlarının oluşması sağlanmıştır.

11. Finans parametrelerine eklenen "Banka Kredi Tanımında Kısa - Uzun Vade Muhasebe Hesapları Ayrı Takip Edilsin : Hayır / Evet" seçeneği ile ödemelerin kısa ve uzun vade olarak ayrıştırılarak ayrı satırda gösterilmesi sağlanır.

12. Senet/ Çek/ Teminatsız Kredi hesapları; Kısa ve Uzun Vade olarak, Kredi Faizi/ BSMV/ KKDF hesapları Gelecek Aylar ve Gelecek Yıllar olarak ayrıştırılmıştır.

13. Mevcut kredi modülü kullanımı devam ederken, Yeni eklenen parametre değeri EVET seçilmeden önce banka kredisine ait oluşturulan tüm fişlerin muhasebe kayıtlarının oluşturulmuş olması gerekir.

14. Kamu carisi olmayan carilerde e-Fatura mükellef kontrolünde Gönderici Birim Etiketi alanının zorunluluğu kaldırılmıştır

15. Muhasebe açılış fişi satırlarına geçmiş dönem tarihi alanı eklenmiştir. Enflasyon muhasebesi kapsamında endeks ve geçmiş dönem tarihi alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

16. Logo doküman yönetim sistemi entegrasyonu sağlanarak fiş ve kartlarda dokuman eklenebilmesi sağlanmıştır.

17. Logo doküman yönetim özelliğinin kullanılması için https://download.logo.com.tr/#/Windows/ERP/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/ORTAK/IdmAgent/ adresinden dosya indirilerek DYS Agent servisinin kurulması gereklidir.

Local kullanımında belgeler C:\Windows\System32\config\systemprofile\Logo Doküman Yönetimi klasörüne yazılır. Dokuman seçeneği ile açılan pencereden veya ilgili klasörden eklenen belgeler silinebilir.

18. Satış ve satınalma faturaları ekranlarında F9 menüde bulunan "kontrol edildi işareti koy/kaldır" seçeneği için Ctrl + Space tuş kombinasyonu ile kısayol tanımlanmıştır.

19. Uzak masaüstü bağlantısı yapılarak kullanım sağlandığında İzle-Seçenekler menüsünde bulunan "Üst menü her zaman gösterilsin" seçimine istinaden tam ekran yapılan formların üst ve alt bar arasında konumlandırılması sağlanmıştır.

20. Connect ve Cloud Connect uygulamasında, kaydedilen irsaliye fişlerine ait gelen fatura kaydet işleminde irsaliye eşleme başarılı olduktan sonra açılan fatura formu kaydedilmeden kapatıldığında sistemdeki irsaliyelerin faturalama durumunun değişmemesi sağlanmıştır.

21. Günlük döviz kurları indirildikten sonra virgülden sonra gelen 4 hanenin yanına manuel kuruş hanesi yazılarak kuruş hanesi artırılabilmesi ve yuvarlama yapılmadan kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda finans parametrelerine "Günlük Döviz Kuruş Hanesi" parametresine girilen değer baz alınarak kuruş hane sayısı belirlenecektir.

1. Muhasebe fişi kaydedildiğinde, F9 - Yansıtma 1 / Yansıtma 2 işlemi seçenekleri ile fişe ait yansıtma kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.

2. Cari hesap kartı içerisine Instagram, Linkedin, WhatsApp hesap bilgilerinin giriş yapılabilmesinin sağlanmasının yanı sıra cari hesap kartı üzerinden Whatsapp sohbet penceresinin açılabilmesi sağlanmıştır.

3. Farklı bankalara ait aynı türdeki hesaplar arasında hareket aktarımı yapılması sağlanmıştır.

4. Banka Hesap penceresine Takas Çekleri kolonu eklenmiştir.

5. İndirilecek KDV Listesi veri al işleminde "Satıcının Adı Soyadı/Unvanı alanı" 72 karakter, 

6. "Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi Alanı" 75 karakter ve "Alınan Mal veya Hizmetin Miktarı" alanı 50 karakter olarak aktarılması sağlanmıştır.

7. Satınalma ve Satış ve Dağıtım parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Taşınacak Alanlar" parametresi eklenmiştir. Parametre değerlerine belge numarası, detaylı bilgi ve genel açıklama alanları eklenerek aktarım işlemlerinde parametrik olarak taşınabilmesi sağlanmıştır.

8. Merkez bankası kur aktarımında, aktarılacak döviz türü "TL" olduğunda alıma satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlarında aktarılabilmesi sağlanmıştır.

9. Ticari sistem yönetimi, Döviz kullanım parametrelerine Merkez bankası kur aktarımında Alıma Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur aktarılacak alanı işaretlenerek ilgili kurların indirilebilmesi sağlanabilir.

10. İrsaliye ve Faturaların kolonlarına ve detaylar sekmesine "Sipariş bağlantısı fiş no" alanı eklenmiştir. Fişte girilen malzemeler fiş ve satır bazında seçilen bağlantı ile ilişkilendirilmesi sağlanarak, bağlantı takibi ekranı ve raporlarından sevk ve kalan miktar/tutar takibi yapılması sağlanmıştır.

11. e-Fatura senaryo seçeneklerine ; 7-Enerji seçeneği ve e-Fatura/e-Arşiv tipi seçeneklerine 9-Şarj ve 10-ŞarjAnlık seçenekleri eklenmiştir. e-Fatura/e-Arşiv bilgileri penceresine Enerji Fatura Bilgileri sekmesi eklenmiştir.

12. Muhasebe fişleri ekranı filtre seçeneklerine "Sadece Yansıtma Yapılmayanları Göster" "Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtre ön değeri "hayır" seçeneğidir.

13. Cari hesap kartı içinde yer alan irsaliye yerine geçer seçimi yapılmadan faturada öndeğer olarak işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanarak Satış ve Dağıtım Parametreleri'ne "İrsaliye Faturalandığında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Gelsin" parametresi eklenmiştir.

14. e-İrsaliye gönder/onaylanacak sekmesinde, e-İrsaliye/arşiv gelen irsaliyeler penceresinde, e-fatura/arşiv gelen uygulama yanıtları penceresinde, e-smm gönder/onaylanacak sekmesinde, e-MM/e-müstahsil makbuzu gönder/onaylanacak sekmesinde F9 menüye seçilenleri yazdır ve yazdır seçenekleri eklenmiştir.

15. e-Defter uygulaması kapsamında dosya oluştur işlemi çalıştırıldığında hatalı muhasebe fişleri için (satırı olmayan veya başlığı olmayan) kontrol yapılması ve kullanıcının uyarılması sağlanmıştır.

16. Dosya/Bakım İşlemleri/Veri Bağlantıları menüsüne "Satış Elemanı - Cari Hesap Bağlantılarını Kopar"  işlemi eklenmiştir. İşlem filtreleri "Cari kodu", "Cari Unvanı" ve "Satış elemanı kodu" filtreleridir.(İşlem öncesinde filtre seçimi yapılmazsa tüm cari hesap-satış elemanı bağlantılarının koparılması sağlandı.)

17. Güncel versiyonlarda Türmob servisinde güncelleme yapılarak, Cari hesap kartlarında Türmob'dan bilgileri getir işlemi yapıldığında VKN ve TCKN doğru ise bağlantının başarılı bir şekilde yapılması ve bilgilerin otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.

1. Malzeme kartında genel bilgiler sekmesi altında bulunan "Stok seviye kontrolü" alanındaki seçime göre negatife düşen malzemelerin fiili stok, gerçek stok veya sevk edilebilir stok kolonlarındaki miktarlarının (malzeme negatife düştüyse) kırmızı renkle gösterilmesi sağlanmıştır.

2. Kdv beyannamesi 2 içerisinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde satırların cari hesap vergi numarasına göre birleştirilmesi sağlanmıştır.

3. KDV1 Beyannamesi kaydedilerek XML oluşturulduktan sonra BDP kontrol ekranında matrahı olmayan satırların 0,00 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.

4. Ticari sistem yönetimi - Tanımlar - Döviz kullanım parametreleri penceresine tür seçenekleri parametresi eklenerek alış ve satış kurlarının indirileceği tür sıralamasının belirlenebilmesi sağlanmıştır. Parametre öndeğerleri aşağıdaki gibi gelmektedir. 

MBDA - Merkez Bankası Döviz Alış

MBDS - Merkez Bankası Döviz Satış

MBEA - Merkez Bankası Efektif Alış

MBES - Merkez Bankası Efektif Satış

5. Banka hesap kartlarında işyeri tanımı yapılabilmesi sağlanarak ilgili banka hesabının işyeri bazında kullanılabilmesi sağlanmıştır. İşyeri seçim alanında herhangi bir işyeri bilgisi seçmeden seçiniz tercihi ile kullanımlarda ilgili banka hesabı tüm işyerleri için kullanılabilir durumda olmaya devam edecektir. Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi sonrası tüm banka hesaplarında işyeri bilgisinin "Seçiniz" olarak tanımlanması sağlanmıştır.

6. Satınalma ve Satış Faturaları ekran filtrelerine "Zaman" filtresi seçeneği eklenmiş ve faturaların zaman bilgisine göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.

7. e-İrsaliye belgelerinin cloud connect giden irsaliye kutusu ekranında F9- Harici yollardan iptal edilebilmesi ve ilgili fişin kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.

8. Siparişlerde bağlantı tanımının yapılarak sevk , ödeme işlemlerinin ilişkilendirilmesi , raporların alınması , kullanıcı yetkilendirme ve kalan bağlantı miktar/tutarının devir edilmesi sağlanmıştır.

9. Cari hesap kartları ekranındaki toplu güncelle seçeneklerine taşıyıcı kodu eklenerek cari hesap kartları taşıyıcı kodu bilgisinin toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

10. Satış ve satınalma faturaları ekranlarında, seçili fatura penceresinde ilgili satış/satınalma koşulları "Alt + T" kısayolu ile uygulanabilmektedir.

11. Güncel versiyonlarda Türmob servisinde güncelleme yapılarak , Cari hesap kartlarında Türmob'dan bilgileri getir işlemi yapıldığında VKN ve TCKN doğru ise bağlantının başarılı bir şekilde yapılması ve bilgilerin otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.

1. F11 kolon-gizle göster ekranına ve ctrl+f arama ekranına sevkiyat adresi kodu ve açıklaması kolonu eklenmiştir.

2. Perakende cari hesaba kesilen satış faturası e-arşiv bilgilerinde ad soyad alanları doldurulup, üzerinden f9 iade al işlemi yapıldığında ad soyad alanlarının dolu gelmesi sağlanmıştır.

3. Borç takip penceresi F9 menü seçeneklerine "Kayıt İzleme" seçeneği eklenerek borç takip penceresinde kapatma ve geri alma işlemlerinin hangi kullanıcı tarafından yapıldığının izlenebilmesi sağlanmıştır.

4. Cari Hesap Ekstresi'ne kur farkı faturalarının yansıyıp yansımamasının belirlenebileceği filtre eklenmiştir.

5. Firmaya düzenlenen e-Arşiv faturalarının İnteraktif vergi dairesi üzerinden alınarak listelenmesi sağlanmıştır.

6. Hizmet fiyat kartı içindeki kdv hariç/dahil bilgisinin verilen hizmet faturasına yansıması sağlanmıştır.

7. Kargo entegrasyonu özelliği ile kargo firmaları özelinde irsaliye üzerinden gönderi oluşturma, kargo durum sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır.Entegrasyonun kullanılabilmesi için sistem işletmeni üzerinden kargo entegrasyon bilgilerinin girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

8. Alınan ve verilen hizmet kartları F9 menü seçeneklerine "Toplu Güncelle" özelliği eklenmiştir. 

9. İşlem döviz türüne göre gruplama ve devreden durumu listele filtreleri ile tarih aralığı verilerek alınan cari ekstrede, devreden durum sadece ilk döviz türü için geliyordu, diğer döviz döviz türleri için de gelmesi sağlanmıştır.

10. Firma kredi kartı limiti tanımlanarak, kredi kartı fişi düzenlendiğinde limit kontrollerinin yapılması , kullanılabilir limitin takip edilebilmesi sağlanmıştır.

11. Genel muhasebe/hesap durumları/muhasebe hesap özeti raporu pivot tablo olarak alınıp aylara göre raporlama yapıldığında bilgilerin ay sıra numarasına göre listelenmesi sağlanmıştır.

12. Parçalanmış ve parçalı olarak faturalanmış faturalara değiştirle girildiğinde ana irsaliyenin bütünlüğünü değiştirecek şekilde miktar değiştirme , satır silme vb. işlemler yapılmak istenildiğinde kullanıcının uyarılması sağlanmıştır. " Parçalı irsaliyelerde miktar değişikliği/satır silme yapıldığında sevk edilen irsaliye miktarı ile fark oluşacaktır. Değişiklik yapmak istiyormusunuz : Evet / Hayır" mesajına evet denildiğinde değişiklik yapılmaya devam edilebilecektir. Ana irsaliye toplam malzeme miktarları istenirse kullanıcı tarafından tekrar güncellenmesi gerekmektedir.

13. Malzeme Yönetimi parametreleri fiyat endeksi atama türlerine "Basit Ortalama Yöntemine Göre" seçeneği eklenerek stokların enflasyona göre düzeltmelerinin Basit Ortalama Yöntemle yapılması sağlanmıştır.

14. Malzeme kartına satır bazlı indirim oranı tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

15. Sistem İşletmeni Firmalar ekranına 'E_Posta Bilgileri' sekmesi eklenerek, e-Posta Ayarlarında smtp sunucu adresine firma bazında birden fazla e mail adresi tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

16. Çek/Senet Bordroları ekranı filtrelerine "Cari Hesap Kodu" ve "Cari Hesap Unvanı" filtreleri eklenmiştir.

17. Satınalma ve satış sipariş fişi detaylar tabında girilen açıklama bilgisinin irsaliye -fatura aktarımında gelmesi parametreye bağlanmıştır. Satınalma ve satış parametrelerine " Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Genel Açıklama Bilgisi Aktarılsın : Evet - Hayır " seçeneği eklenmiştir.Parametre öndeğeri Evet olarak gelmektedir.

18. İzle - Seçenekler altına "Borç Kapatma Penceresi Parametresi Devre Dışı" seçeneği eklenmiştir. Finans parametrelerinde "Borç Kapatma Penceresi" seçimlerinin devreya girdiği durumlarda bu seçenek de kontrol edilerek borç kapatma penceresinin devre dışı kalması sağlanmıştır.

19. SMTP ile 24 karakter olan şifre uzunluğu 80 karaktere çıkartılarak ,24 karakterden büyük şifreli  e-posta hesapları için mail gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır

20. e-Fatura Paketi ve UBL Kılavuz duyurusu kapsamında istisna kodları güncellenmiştir.

21. Yabancı Uyruklu Carilerde "Cari hesap ve sevkiyat adresi mahalle/ilçe/il/ülke girişi serbest yapılabilsin " parametresi hayır olduğunda cari hesap kartında adres bilgilerine veri girişine izin verilmesi sağlanmıştır.

22. Cari hesap e-mükellef kontrolü yapıldığında ekrana gelen etiket kayıt tarihi GİB kullanıcı listesi saati ile aynı olması sağlanmıştır.

23. Çek/senet bordrosu üzerinden "Sıra Çek/Senet" işlemi ile oluşan çekin/senedin seri numarasının, girilen son '_', '/', '-' ve '.' alfa nümerik karakterden sonraki sayıların sıralı artması sağlanmıştır

24. E-Beyannameler açılırken uyarı mesajı alınmadan güncellenerek açılması sağlanmıştır.

1. Sipariş fişleri irsaliye veya faturalara birebir aktarıldığında sipariş fişi içerisindeki belge numarasının da aktarılması sağlanmıştır.

2. Banka fişleri, kasa işlemleri, çek/senet bordroları ekranlarına F7 ile önizleme ekranı açılması özelliği eklenmiştir.

3. Fiş içerisinde malzeme için ek malzemeleri uygula işleminde malzeme ait birden fazla ek malzeme kartı seçilmesi durumunda seçilen kartlardaki bütün ek malzemelerin fişe eklenmesi sağlanmıştır.

4. Ticari İşlem Grubu kart tanımına eklenen "Masraf İndirimden Sonra Hesaplanacak" seçeneği ile fişlerde masraf hesaplaması yapılırken indirim düşülmüş tutarlar üzerinden masraf tutarı hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

5. Muhasebe hesap kartı üzerinde F9 menüden bağlı masraf merkezleri ve proje kodlarının seçilebilmesi ve parametrik olarak ilişki kontrolü yapılması sağlanmıştır.

6. Borç/Alacak dekontuna eklenen "İthalat KDV" kutucuğu işaretlenerek, satırda ithalat dosya kodu seçimi yapıldığında fiş tutarlarının indirilecek KDV listesi KDV tutarı alanına yansıması sağlanmıştır.

7. Güncellenen e-Fatura paketi UBL-TR Kod Listeleri - V 1.33 dosyasındaki ölçü birim kodları eklenmiştir.

8. Connect ve cloud connect üzerinden gelen faturayı kaydetme işleminde vazgeç ile çıkıldığında satınalma irsaliyeleri ekranında irsaliyenin başına F harfinin gelmemesi sağlanmıştır.

9. Masaüstü uygulamasında Ctrl+Tab tuş kombinasyonu ile açık ekranlar arası geçiş yaparak ana ekrana geçilebilmesi sağlanmıştır.

1. Malzeme, Satınalma ve Satış Parametrelerine  'Barkod Girişi Ekranında Öndeğer İşaretli Seçenek' parametresi eklenerek Barkod Giriş ekranında parametre değerlerinin otomatik seçili gelmesi sağlanmıştır.

2. Hızlı üretim fişinde alt malzemeler bölümünde satır ekleme, silme ve değiştirme özellikleri eklenmiştir.

3. Satış dağıtım parametrelerine; fatura,irsaliye,sipariş ve teklif fişleri için ayrı ayrı olmak üzere "Satış Birim Fiyatı Maliyet Yöntemine Göre Hesaplanan Fiyatın Altına Düşerse"  parametresi eklenmiştir.Baz alınacak maliyetlendirme türü , malzeme yönetimi parametrelerinde seçilmiş olan maliyetlendirme yöntemine göre belirlenmektedir.

4. Duran varlık yönetimi parametrelerine "Amortisman Oranı ve Süresi Boş Bırakılabilsin" Evet-Hayır seçenekleri eklenmiştir.Parametre öndeğeri 'Hayır' olup,parametre değeri 'Evet' olduğunda bu alanların boş bırakılabilmesi sağlanmıştır.

5. Finans parametreleri altında bulunan satın alma KDV oranı, satış KDV oranı, iade KDV oranı, perakende KDV oranı, perakende iade KDV oranı, masraf KDV oranı ve kur farkı KDV oranı ön değerlerinin %20 olarak gelmesi sağlanmıştır.

6. E-Beyannameler başlığındaki beyanname türleri içindeki KDV Oranı seçeneklerine %10 ve %20 eklenmiştir.

7. Windows Server 2019 ve üzeri versiyon server işletim sistemi olan makinelerde merkez bankası üzerinden günlük döviz kuru aktarımının sorunsuz şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır.

8. e-Devlet işlemlerinde gelen veya gönderilen belgeler incele veya e-fatura/e-arşiv görüntüle ile açıldığında gelen ekran kapat butonu dışında esc ile kapatılabilmesi sağlanmıştır.

1. Muhasebeleştirme kontrol parametrelerine "Kilitli Fişler Muhasebeleştirilebilsin : Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. Öndeğer : Evet şeklinde gelmektedir.

Browser üzerinden ilgili fiş kilitlendiğinde parametreye göre muhasebeleştirme işleminin yapılabilmesi/işlemin kesilmesi sağlanır.

2. Ticari Sistem yönetimi / Finans Parametrelerine hafta sonu kur bilgisi cuma gününden alınsın = Evet/Hayır parametresi eklenmiştir. Öndeğer hayır gelmektedir. Hayır seçili olduğunda mevcut düzenle çalışmaktadır. Evet olduğunda cumartesi ve pazar günleri kesilen fişin kur bilgilerine cuma günü için girilen kur bilgileri yansımaktadır. Fiş içerisinde tarih değişikliği yapılarak kur değişikliği beklenen durumlarda tarih değişikliğinde kur güncellenmeyecek parametresinin kur güncellenecek yapılması gereklidir.

3. Hızlı üretim fişi eklerken mamul seçildikten sonra sipariş no alanına tıklandığında sadece ilgili mamulun bulundugu siparişlerin listelenmesi ve mamul seçilmeden önce sipariş no alanına tıklandığında tüm mamullere ait siparişlerin listelenmesi sağlanmıştır,

4. Malzeme fişleri,sipariş,irsaliye,faturaların listelendiği ekranlara "Ekleyen" alanı getirilerek F8 hızlı filtreleme özelliğiyle bu alanda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

5. Muhasebe fişleri ekranına "Ekleyen" alanı eklenereke F8 hızlı filtreleme özelliğiyle bu alanda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

6. Sipariş, irsaliye ve fatura ekranlarında cari seçimlerinde e-Arşiv mükellefi tipindeki hesaplar için parametreye bağlı mükellef kontrol güncellemesinin yapılması sağlanmıştır.

7. Satış dağıtım parametrelerinde bulunan birim fiyat ön değeri parametre seçeneklerine ortalama fiyat seçeneği ve satış dağıtım parametrelerine "Ortalama Birim Fiyat Artış Katsayısı" parametresi eklenmiştir. Birim fiyat ön değeri parametresi ortalama fiyat olarak seçili olduğunda; "Ortalama Birim Fiyat Artış Katsayısı" parametresinde girilen katsayı oranı üzerinden yüzde olarak ortalama fiyat üzerine eklenip yeni birim fiyatın hesaplanması sağlanmıştır.

8. 1 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan KDV Beyannamesi'nde yer alan "7440 Sayılı Kanunun 6/2-A Maddesi Kapsamındaki İşlemler"  tablosu ERP ürünlerine eklenmiştir.

9. 7440 Sayılı kanunun 6/2-a maddesi kapsamında verilecek olan "KDV Beyannamesi Ek" türü ERP den eklenen beyanname seçeneklerine eklenmiştir.

10. Sistem işletmeninde "izle" sekmesi altında bulunan "bağlı kullanıcılar" ekranının doğru bilgi listelemesi ve aynı ekrandaki "güncelle" seçeneğinin doğru çalışması sağlanmıştır.

1. Serbest bölgeye düzenlenen ihracat operasyon fişinde e-fatura kullanıcısı işaretli cari hesap kartı seçildiğinde F9 e-Fatura Bilgiler ekranında bulunan "Gümrük'e Gönder" seçeneğinin aktif gelmesi sağlanmıştır.

2. Go3 ürününde banka fişleri için toplu kayıt ekle özelliği eklenmiştir.

3. Cari Hesap kartlarının toplu olarak grup şirketine bağlanabilmesi sağlandı. Cari Hesap Kartları, "Toplu Güncelle" menüsüne "Grup Şirketi Kodu" seçeneği eklenmiştir.

4. İşlem yetkileri ağacındaki "Günlük Döviz Kurları" yetkileri altına "Elle Günlük Kur Girişi" yetkisi eklenmiştir. İlgili yetkiye sahip olmayan kullanıcı günlük döviz kurları tablosunda kurlar üzerinde manuel değişiklik yapamayacaktır. Ayrıca "Günlük Kur Girişi" yetkisinin ismi "Otomatik Günlük Kur Girişi" olarak değiştirilmiştir. Bu yetki eskisi gibi kullanıcının otomatik olarak günlük kurları indirip indirememesi yetkisini kontrol edecektir.

5. Bilanço Tablosu ve Kar/Zarar Tablosu'nun tarih aralığına göre alınabilmesi sağlanarak rapor filtre seçeneklerine "Bitiş Tarihi" filtresi eklenmiştir.

6. Muhasebeleştirme işlemi sonucu log ekranının açılıp açılmaması parametreye bağlanmıştır. Muhasebeleştirme kontrol parametrelerine "Muhasebeleştirme İşlemi Sonrasında Log Ekranı Gösterilsin : Hayır/Evet" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri "Evet" seçeneğidir.

7. Gönderilen Havale/EFT fişi alanlarına "Ödeme Bilgi" alanı eklenmiştir.

8. e-Fatura, e-Arşiv uygulaması kapsamında faturada KDV muafiyet kodu öndeğer geldiği durumda e-Fatura/ e-Arşiv tipi bilgisinin "İstisna" olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

1. Cari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmıştır.

2. Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamalarının hareket bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.

3. Döviz türleri listesine "Altın" , "Gümüş" , "Platin" ve "Paladyum" türleri eklenmiş ve banka hesapları üzerinden "Kıymetli Maden Takibi" işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

4. Form Ba-Bs'de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmesi sağlanmıştır.

5. Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde programın kapanmaması sağlanmıştır.

6. Geçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılmıştır.

7. Sabit kıymet kaydı üzerinden açılan geçmiş dönem bilgileri penceresinde önceki birikmiş amortisman alanına bir önceki yılın toplam birikmiş amortisman rakamı girilmelidir. Duran varlık yöntemi parametrelerinde; Geçmiş Dönem Bilgisi Kullanıldığında Amortisman Hesaplama : Yıl üzerinden seçili olmalıdır.

1. Cari hesap kartında seçilen döviz türünün fişlerde ön değer gelmesi sağlanarak fişte döviz türünün değiştirilememesi yetkiye bağlanmıştır.

2. e-Fatura / e-Arşiv uygulamaları kapsamında cari hesap kartı kaydedilirken yapılan zorunlu alan kontrolleri, yabancı uyruklu işaretli cari hesaplar için sadece Ülke kodu kontrolü yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

3. Ctrl+F filtreleme ekranında bulunan filtre seçeneklerinin hepsinin seçilebilmesi ve yapılan seçimin silinebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Ctrl+F ekranına "tümünü seç" butonu eklenmiştir.

4. Mali dönem bağımsız olarak çalışan ve e-Defter kullanımı olan firmalarda , Ocak ayları için yevmiye madde numaralandırma yapılırken kontrol eklenmiş ve ilk yevmiye no değeri 1'den farklı ise işlemin yapılmaması sağlanmıştır. Eklenen uyarı "Ocak Ayı İçin İlk Yevmiye No 1 Olmalıdır" şeklindedir.

5. Otomatik muhasebeleştirme parametrelerinde muhasebeleştirme kontrolü hayır olarak seçildiğinde muhasebe fişinin yazdırılıp yazdırılmaması parametreye bağlanmıştır. Otomatik muhasebeleştirme parametreleri içerisine "Muhasebeleştirme kontrolü yapılmadığı durumunda otomatik fiş basımı yapılacak/yapılmayacak" parametresi eklenerek parametrenin ön değeri "yapılacak" seçeneğidir.

6. Fatura satırlarında malzemenin tevkifat kodu silindiğinde e-Fatura tipi Tevkifat kalmaktadır, tevkifat kodu silindiğinde e-Fatura/ e-Arşiv bilgilerinde e-Fatura tipi güncellenmesi sağlanmıştır.

7. e-Devlet uygulaması kapsamında "Konaklama Vergisi" geliştirmeleri yapılmıştır.

1. Hesap seviyesi verilen muhasebe raporlarında sadece en alt kırılımdaki hesapların listelenebilmesi için "Sadece En Alt Kırılımı Göster=Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Hesap seviyesi filtre seçeneğine bakılmaksızın sadece en alt kırılımın basılması sağlanmıştır.

2. İzle-Seçenekler menüsü içerisine üst menü her zaman gösterilsin kutucuğu eklenerek işaretlenmesi durumunda tam ekran form kullanımlarında üst menünün görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

3. Cloud Connect uygulaması kapsamında e-Devlet modülü altına, "Mutabakat Raporları" menüsü eklenerek, rapor seçeneklerine "Gönderilen e-Fatura Mutabakat Raporu" ve "Gelen e-Fatura Mutabakat Raporu" eklenmiştir.

4. Çek ve senetlerin parçalı olarak tahsilat ve ödemesinin yapılması sağlanmıştır.

5. e-Arşiv ve e-Fatura belgeleri açıkken başka kullanıcı tarafından e-belge onayla/gönder seçenekleriyle statüsü değiştirildiğinde açık olan belgenin üzerinde değişiklik yapılamaması sağlanmıştır.

6. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin sürekli ve geçici yeniden değerleme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.

Güncel fiyat endeksleri : https://download.logo.com.tr/Windows/ERP/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/ORTAK/FIYAT_ENDEKSLERI/ adresinden indirilerek DEFAULTS\GEN klasörüne kopyalanarak sistem işletmeninde kuruluş bilgileri-fiyat endeksleri bölümünde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi seçilerek sol alt köşede yer alan  güncelle ikonu ile endeks değerleri güncellenmelidir. Endeks tablosuna elle değer girişi de yapılabilir.

7. Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C2.1.3.3.8)]  tevkifat oranı  5/10 olarak güncellenmiştir.

8. Ürün ile e-Ticaret pazar yerlerinin entegre şekilde çalışılabilmesi sağlanmıştır.

1. Satınalma parametreleri ekranına "Alınan Hizmet Faturası Satınalma Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın" seçeneği eklenmiştir.

2. Fatura satırında tevkifat uygulansın işaretli malzeme/hizmet satırı girildiğinde e-fatura/e-arşiv bilgileri ekranında fatura tipi seçeneği tevkifat olarak gelmesi sağlanmıştır. Fatura da cari seçimi yapıldıktan sonra satır girişi yapılması gerekmektedir.

3. Finans modülü işlemler altında yer alan e-Fatura Mükellef Kontrol işleminde GİB üzerinden tüm mükelleflerin listesi indirilmeden, servis üzerinden kontrollerin yapılması sağlanarak performans iyileştirmesi yapılmıştır.

4. Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) / Ekler / Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tabında “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşan KKEG” satırı eklenmiştir

1. Muhtasar Aylık ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde Ödemelerin Tür Kodu 11 (Asgari Ücretliler) ve 12 (Diğer Ücretliler) olarak ayrıştırılması sağlanmıştır.

2. Cloud Connect kullanımında e-fatura gelen kutusundaki belgeler için onaya gönderilip onaylama işleminden sonra kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Gelen e-Faturalar penceresi Gelen Kutusu, Onay Bekliyor ve Onaylandı olarak ayrıştırılmıştır.

3. e-Devlet menüsü giden kutusunda tekrar gönderilecek işleminin toplu yapılabilmesi sağlanmıştır.

4. İthalat ve ihracat operasyon fişinde cari hesap seçimi yapıldığında ithalat/ihracat bilgileri sekmesindeki verilerin cari hesap kartı içerisinde dış ticaret bilgileri sekmesinden okunup okunmaması parametreye bağlanmıştır.Bu kapsamda Satış ve Satınalma Parametreleri'ne İthalat ve İhracat için ayrı olarak "Dış Ticaret Bilgileri Cari Hesap Kartından Okunsun=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

5. e-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan yevmiye ,büyük defter ,berat ve defter rapor beratı dosyalarının ürün içerisinden açılması sağlanmıştır.

1. Zamanlanmış Görevler ile TCMB'den kur aktarımı yapılması sağlanmıştır.

2. Malzeme kartı genel bilgiler sekmesine TSE No alanı eklenmiştir.

3. 7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi hesaplamalarında birikmiş amortisman değerlemelerinin hangi ayda yapılacağının belirlenmesi için  Duran varlık yönetim parametrelerine "Yeniden değerleme yapılacak toplam birikmiş amortisman dönemi" parametresi eklenmiştir.

4. 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir çelik ürünlerinin satışında 4/10 tevkifat oranı uygulanması sağlandı. Mal Hizmet Bilgisinde yer alan "KDV Tevkifat kodu" alanına 627 ile 801-825 kodları eklendi. Mal Hizmet Bilgisinde yer alan "KDV İstisna Muafiyet Bilgisi" alanına ve geneldeki "KDV Muafiyet Bilgisi alanına 338 kodu eklendi.

1. e-Devlet işlem menüsü altına eklenen U-ETDS İşlemleri seçeneği ile Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılarak ürün içerisinden T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı sistemine veri gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

2. "Yabancı Uyruklu" alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

3. Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alış/satış seçildiğinde satırda miktar alanına 8 karakter değer girilebilmesi sağlanmıştır.

4. GIB eArşiv kapsamında 2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi sağlanmıştır.

5. MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi bölümüne çalışan sayıları bilgisinin bordrodan aktarılabilmesi sağlanmıştır.

6. Satınalma irsaliyesi e-İrsaliye bilgileri ekranında sevk tarihinin düzenlenme tarihinden önce olması durumunda ve bu ekrandan 'Vazgeç' ile çıkıldığında sevk tarihi bilgisinin 'Detaylar2' bölümündeki sevk tarihi bilgisi ile güncellenmesi sağlanmıştır.

İrsaliye sevk tarihi ve zamanı kontrolleri irsaliye bilgileri ekranındaki Düzenleme Tarihi/Zamanı alanları ile yapılmaktadır. Satınalma irsaliye fişinin kaydedilmesi sırasında sevk tarihi kontrolü yapılmamaktadır.

7. Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif ve muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak ise fiş kaydetme işlemi sonucu oluşan muhasebe fişlerinin otomatik basılması/yazdırılması sağlanmıştır.

Not: İzle\Seçenekler bölümünde "Formlar Yazıcıya Basılsın" işaretli ise, otomatik oluşan muhasebe fişi yazıcıya gönderilir; işaretli değilse, Aktarım İşlemleri ekranı açılıp, istenen fiş yazdırma işlemi seçilebilir.

1. Satınalma ve satış faturaları iptal edilip faturalara bağlı irsaliyeler iptal edilmediğinde, fatura ile irsaliye bağlantısının kurulması sağlanarak, ilgili faturalara incele ile girildiğinde fatura içerisinde satırların gözükmesi sağlanmıştır. Ayrıca fatura yaz ve satınalma / satış fatura dökümü raporlarında da iptal faturaların fatura satırlarının listelenmesi sağlanmıştır.

2. Fatura çıkarma işleminde faturaya bağlı irsaliyenin çıkarılıp çıkarılmaması parametreye bağlanmıştır. Satın alma ve satış parametreleri altına "Fatura çıkar işleminde bağlı irsaliye çıkarılsın" parametresi eklenmiştir. Parametre ön değeri "Kullanıcı onayı" seçeneğidir.

3. TÜRMOB entegrasyonu geliştirmeleri kapsamında Cari hesap kartlarından kimlik doğrulama sistemine bağlanılarak, mükellefin bilgileri, mükellefe ait TCKN veya VKN bilgisi ile sorgulanarak, cari karta otomatik olarak adres, ünvan, ad soyad il, ilçe ve vergi dairesi bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır. Bilgilerin sorunsuz olarak getirilebilmesi için sistem işletmeni firma detay tanımları içerisindeki mali müşavir sekmesinde bulunan "Mali Müşavir Web Servis Bilgileri" başlığı altında Token bilgisi girilmelidir.

4. Fatura parametrelerine "Kilitli irsaliyeler faturalandırılabilsin = Evet / Hayır" seçeneği eklenerek kilitli irsaliyelerin faturalandırılması seçeneğe bağlanmıştır.

1. Cari hesap işlem merkezi hareketler penceresine bakiye kolonu eklenmiştir.

2. Muhtasar beyanname vergi bildirimi sekmesinde çalıştırılan işçi sayısı alanlarına bordro plus entegrasyonu ile veri getirilebilmesi sağlanmıştır.

3. 1003a muhtasar beyanname içerisinde sgk bildirimleri sekmesinde hizmet ay dönem kolonu tek haneli olduğunda beyanname xml inde ve bdp ekranında bu bilginin başına sıfır gelmesi sağlanmıştır.

4. Yabancı uyruklu cari hesap kartlarında vergi kimlik numarası (VKN) alanına harf girilebilmesi sağlanmıştır.

5. İhracat e-Fatura kapsamında ülke kodları XML'i güncellenmiştir.

6. Cari hesap kartında dış ticaret bilgilerinin seçilerek ithalat ve ihracat operasyon fişlerine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.

7. Satınalma ve alınan hizmet faturaları için elektronik belge kutucuğunun öndeğer olarak işaretli gelmesi sağlanmıştır.

8. Malzeme fiyat güncelleme işleminin son satınalma veya son satış fiyatları üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.

9. 7326 sayılı kanuna göre taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin yapılması sağlanmıştır.

10. Gelir idaresi başkanlığı, şematron güncellemeleri uyarınca İstisna ve tevkifat kod listelerinde güncelleme yapılmıştır.

11. TÜRMOB entegrasyonu geliştirmeleri kapsamında, Cari hesap kartlarından kimlik doğrulama sistemine bağlanılarak, mükellefin bilgileri, mükellefe ait TCKN veya VKN bilgisi ile sorgulanarak,  cari karta otomatik olarak adres, ünvan, ad soyad, il, ilçe ve vergi dairesi bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır. Bilgilerin sorunsuz olarak getirilebilmesi için sistem işletmeni firma detay tanımları içerisindeki mali müşavir sekmesinde bulunan "Mali Müşavir Web Servis Bilgileri" başlığı altında TOKEN alanına https://ebirlik.turmob.org.tr/ adresinden Logo Yazılım için temin edilen entegrasyon anahtarının girilmesi gerekmektedir.

1. E-belgelerde tarih ve numarasının sıralı oluşturulması için parametrelere belge tarihi ve sıra numarasının kontrolü yapılacak seçeneği eklenerek kullanıcı seçimine göre uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.

2. Proje kartında bulunan tarih kontrolü seçeneğinin ön değer olarak belirlenebilmesi için genel muhasebe parametreleri içerisine "Proje kartlarında tarih kontrolü" parametresi eklenmiştir.

3. Ambar sayım işlemi ekranına barkod ve miktar alanı eklenmiştir. Eklenen alanlar ile sayım miktarının barkod okuma işlemi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.

4. Sistem işletmeni Kullanıcı tanımı üzerinde "Kullanıcı Öndeğerlerini Temizle" işlemi ile mevcut kullanıcıların öndeğerlerinin silinebilmesi sağlanmıştır.

5. Otomatik sevkiyat adresi ataması parametresi evet seçili ve sevkiyat adreslerinde öndeğer seçeneği işaretli olmadığı durumda hareketin içerisine otomatik sevkiyat adresi atanmaması sağlanmıştır.

6. Muhasebe işlemlerinin tek ekrandan hızlıca yapılabilmesi, masraf merkezi ve hesap özeti hareketlerinin kolaylıkla alınabilmesi, hareketlerin incelenebilmesini sağlamak üzere Muhasebe İşlem Merkezi özelliği eklenmiştir. Muhasebe işlem merkeziyle birlikte hızlı raporlama, e-beyanname ve e-defter işlemlerine aynı ekran üzerinden ulaşarak işlemleri tamamlayabilme özelliği getirilmiştir. 

7. Sistem işletmeni üzerinde adres bilgileri ekranında veri al işlemi yapıldığında posta kodlarının otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır. 

8. Bildirim yönetimi modülü eklenerek, seçili kart ve fişlerde tanımlanan koşullara göre kullanıcılara bildirim ve bildirim detaylarının mesaj ve mail ile iletilmesi sağlanmıştı

9. e-Beyannamelerde yer alan BA/BS formlarının versiyonları "7" olarak güncellenmiştir.

10. Firma tanımları, çalışma bilgilerinde yer alan aktarılacak döviz türü alanında değişiklik yapılmadan, Merkez bankası seçiminde TL kurların indirilmesi sağlanmıştır.

1. Toplu e-fatura mükellef kontrolünde güncellenecek veya yeni mükellef olan cari hesap bulunmadığında gelen uyarı mesajının Türkçe olarak gelmesi sağlanmıştır.

2. MUHSGK 1003A - 1003B beyannameleri SGK Bildirimleri tabına uzaktan çalışma gün kolonu eklenmiştir.

3. Cari Hesap Kartındaki ilgili kişilerin telefon numaralarının eklenmesi sağlanmıştır.

4. e-Fatura mükellef kontrolünde cari hesaba ait birden fazla etiket bilgisi olduğunda parametrik olarak aktif olan ilk sıradaki etiket bilgisinin yazılması sağlanmıştır.

5. Muhasebeleştirme işleminde sadece KDV hesapları için satır birleştirme yapılması sağlanmıştır.

6. Satınalma/Satış ve Dağıtım Muhasebeleştirme işlemi filtre seçeneklerine "Satır Birleştirme Kriteri: Hepsi / Sadece KDV Hesapları " filtre seçeneği eklenmiş ve satır birleştirme evet olarak muhasebeleştirme yapılırken sadece kdv hesapları için satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Not: Muhasebe hesap kartına "KDV Hesabıdır" seçeneği eklenmiştir.

7. Program çalıştırılıp giriş yapılmadığında, giriş yapılmayan tüm exe'lerin otomatik olarak 5 dakika sonra kapatılması sağlanmıştır.

8. Ticaret bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 GTIP kodları listesi güncellenmiştir.

9. Smtp üzerinden mail gönderiminde e-posta şifresi 10 karakterden fazla olduğunda mailin gönderilmesi  sağlanmıştır.,

10. 2019 sql server kullanımında sql uyumluluk modu 2019 iken fiş girişlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

1. Browserında Ctrl+F arama penceresinde seçilen filtrelerin silinmesi için buton eklenmiştir.

2. Ambar Fişinde negatif seviyeye düşen malzemelerin farklı renkte gözükmesi sağlanmıştır. 

3. Banka Hesapları browserında Hesap No alanının kolon olarak eklenmesi sağlanmıştır.,

4. Seri/Lot/Seri Grubu giriş hareketi seçme penceresinde son kullanma tarihine göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

5. Sistem işletmenindeki adres bilgilerine semt bilgilerinin getirilmesi sağlanmıştır.

6. Teslim şekilleri listesinden DAT seçeneği kaldırılarak DPU seçeneği eklenmiştir.

Not: Ticari sistem yönetimi kuruluş bilgileri seçeneklerinde bulunan teslim şekilleri bölümünde veri aktar işlemi ile güncel veriler içeri aktarılmalıdır.

7. Cari hesap kartında 'Yabancı Uyruklu' alanı seçildiğinde “Vergi Kimlik Numarası “ kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.

8. Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda yönetici konsolunda yıl seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır

9. 7194 sayılı kanun kapsamında binek araç kiralama üst sınır limitinin günlük tutar üzerinden de KKEG hesabına atılarak takip edilmesi sağlanmıştır.

10. Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturası satırında eklenen 'Kiralanan Gün' alanına tam sayı olarak değer girildiğinde kiralama üst sınırı limitinin günlük hesaplanarak muhasebe kodlarına yansıtılması sağlanmıştır.

11. Cari hesap tanımlarına 'Sürücü' alanı eklenerek fiş içerisindeki e-İrsaliye Bilgileri ekranına öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.

12. BA-BS form beyannamelerinde elektronik faturalarının dahil edilmemesi sağlanmıştır.

13. MUHSGK 1003A - 1003B beyannameleri SGK Bildirimleri tabına uzaktan çalışma gün kolonu eklenmiştir.

1. Cari hesap kartı ticari bilgiler bölümüne 'Tevkifat Uygulansın' seçeneği eklenerek tevkifat uygulamasının cari hesap bazında yapılabilmesi sağlanmıştır.

2. Cari hesap kartında e-Posta adresi girişinde format kontrolünün finans parametrelerine eklenen "Cari hesap kartında e-posta adresi format kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.

3. Cari hesap browserına "Bakiye (İD)" kolonu eklenerek, cari hesap kartındaki döviz türüne ait olan cari hesap hareketleri toplamının gösterilmesi sağlanmıştır.

4. Muhasebe fişleri kur farkı hesaplama ekranında kur farkının hangi kayıtlardan geldiğini gösteren log ekranı açılması sağlanmıştır.

5. Muhasebe hesapları ekranında F9 menüye "Ekstre Gönder" ve "Toplu Ekstre Gönder" seçenekleri eklenerek, ekstrenin mail olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır

6. Fişlerin F9 menüsüne "Fiş Bağlantı Haritası" seçeneği eklenerek, fişin önceki ve sonraki bağlantılarının haritada gösterilip, incele modunda açılabilmesi sağlanmıştır.

7. Kamu faturalarında ikinci VKN girişi alanı eklenerek, kamu idarelerine kesilen faturalarda ödemeyi yapacak harcama birimi VKN girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

8. Toplu e-Fatura mükellef kontrolünde daha önce kontrolü yapılıp güncellenen cari hesapların tekrar e-Fatura mükellef kontrol ekranına gelmemesi sağlandı.

9. Program her çalıştığında ürün kataloğu altında yer alan LOG klasörüne bir txt log dosyası oluşturuluyordu, oluşmaması sağlanmıştır.

10. Rezerve edilmiş siparişler sevk edilirken, negatif seviye kontrolüne bağlı olarak irsaliye ve faturanın da stok kontrolüne takılmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

1. ERP Üzerinde 'e-Fatura/ e-Arşiv Görüntülü Gönder' seçeneği ile gönderilen faturaların pdf olarak gönderilmesi sağlanmıştır.

2. Borç takip ekranı sağ tuş menü seçeneklerine "İncele" seçeneği eklenmiş ve ilgili fişlerin açılarak incelenebilmesi sağlanmıştır.

3. e-Arşiv perakende carisi seçilen satış faturaları e-Arşiv bilgileri penceresinde Türkiye noterler birliği entegrasyonu kullanılması sağlanmıştır.

4. Ayrıntılı ödeme listesi raporunun standart alan listesine "Cari Hesap VKN/TC" ve "Cari Hesap Iban1" alanları eklenmiştir

5. e-Defter uygulaması ekranına "e-Defter Kontrol Raporu" seçeneği eklenmiş ve ilgili ay için dosya oluşturma işlemi öncesi rapor alınarak kayıtların kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.

6. e-Defter dosya oluşturma işleminde "Yevmiye/Kebir dosyası oluşturuldu" uyarısı ekrana getirilmeden, dosya şematron kontrolüne başlanması sağlanmıştır.

7. Muhasebeleştirme işlemi filtrelerindeki "Muhasebe fişi genel açıklaması" filtresinin "Satır açıklaması" filtresinde olduğu gibi seçenekli olması sağlanmıştır.

8. Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerine "Faturaya Bağlı İrsaliye İptal Edildiğinde Kullanıcı Onayı" : Evet/Hayır - öndeğeri hayır seçeneği eklenmiştir.  Eklenen parametre "Fatura İptalinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametresi evet ise kullanıcının iptali onaylayıp/onaylamaması sağlanmıştır.

9. Cari hesap browserında f8 tuşuyla açılan arama özelliklerine vergi kimlik numarası alanı eklenmiştir.

10. e-Devlet modülü altında bulunan gönder/al ve giden kutusu ekranlarında performans iyileştirmesi yapılmıştır.

11. Giden kutusunda tarih filtresi verilmedi ise belge tarihi üzerinden 30 gün öncesi kayıtlar listelenir.  Tarih filtresi verildiği durumda, tarih aralığındaki kayıtlar listelenmektedir.

12. Cari hesap toplu güncelle seçeneklerine risk bilgileri tabında yer alan risk limiti aşıldığında alanındaki seçimleri güncelleyecek alanlar eklenmiştir.

13. e-Beyanname uygulaması açılırken bpd programının güncelliğinin kontrolü sırasında erişim sağlanamadığında, güncelleme kontrolünün yapılamadığına dair uyarı alınması sağlanmıştır.

14. Finans parametrelerine "Mükellef Kontrol İşleminde Cari Hesap Unvanı Güncellensin: Evet/Hayır" parametresi eklenerek e-Fatura mükellef kontrol işlemiyle cari hesap unvan ve unvan 2 alanlarının GİB teki bilgilere göre güncellenmesinin parametrik olması sağlanmıştır.  

15. e-Defter kullanıcısı firmalarda muhasebe fişlerinin boş olarak kaydedilebilmesi engellenmiştir.

16. e-Defter uygulaması kapsamında kaynak belge bağlantısı bulunan muhasebe fişlerinin e-Defter belge detaylarının tekrar oluşturulabilmesi için "Dosya" menüsü , "Bakım İşlemleri" altında yer alan "Veri Bağlantıları" seçeneği altına "e-Defter Belge Detayı Oluşturma" seçeneği eklenmiştir.

17. e-Fatura mükellef kontrol işlemi sonucunda güncellenecek cari hesap açıklaması 200 karakterden büyük ise işlemde uyarı alınmadan, arta kalan açıklama kısmı Cari hesap kartı Ünvanı 2 alanına yazılması sağlanmıştır.

18. e-Defter uygulaması kapsamında Tübitak imzalama kütüphaneleri güncellenmiştir.

19. 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde yapılan değişikliklere göre KDV tevkifat oranlarında düzenleme yapılmıştır.

20. Kamu faturalarında ikinci VKN girişi alanı eklenerek, kamu idarelerine kesilen faturalarda ödemeyi yapacak harcama birimi VKN girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.