ภารกิจ
joint คู่มือตรวจสอบ.pdfหน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงาน ให้ความเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษาแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง ที่จะทำให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมายการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและให้ข้อเสนอแนะที่ดีทำให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติที่เกี่ยวข้อง ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผล จึงมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
นางนันทนา เสนลิ้น
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย มติและข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยรับตรวจ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
๒. งานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. ตรวจผ่านงานและตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบในหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. สอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ดูแลระบบเว็บไซด์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
๖. งานพัฒนาบุคลากร
๗. งานวินัยและนิติกร
๘. งานบำเหน็จความชอบ และงานอัตรากำลัง
๙. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบตามความรับผิดชอบที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
๑๐. ปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน
๑๑. ปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุ
๑๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓. จัดทำเครื่องมือกระดาษทำการในการตรวจสอบ
๑๔. รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจตามความรับผิดชอบ
๑๕. สรุปรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่รับผิดชอบ
๑๖. รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ต่อ สพฐ.
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสมใจ ศรีธรรมธร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับส่งหนังสือ ทั้งในระบบและนอกระบบ และการส่งเก็บหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒. งานประสานและประชาสัมพันธ์
๓. การจัดทำระบบควบคุมภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. การประชุมราชการต่าง ๆ
๕. การประเมินตนเอง
๖. การรายงานการดำเนินงาน เงินรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงินรายได้สถานศึกษา
๗. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยตรวจสอบภายใน
๘. งานงบประมาณ
๙. จัดทำโครงการและรายงานโครงการประจำปี
๑๐. งานมาตรฐานและคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑. งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
๑๒. รวมรวบรายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกคน แจ้งหน่วยรับตรวจ
๑๓. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบโครงการร่วม สพฐ. ของเจ้าหน้าที่ทุกคนรายงาน สพฐ.
๑๔. ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจทุกหน่วย
๑๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบตามความรับผิดชอบที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
๑๖. ปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน
๑๗. ปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุ
๑๘. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๙. จัดทำเครื่องมือกระดาษทำการในการตรวจสอบ
๒๐. รายงานผลการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจตามความรับผิดชอบ
๒๑. สรุปรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่รับผิดชอบ
๒๒. ตรวจสอบรายงานการใช้สาธารณูปโภคและหนี้ค้างชำระ
๒๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
*********************************************