๒. งานบริหารความเสี่ยง

ลำดับการปฏิบัติงาน/กิจกรรมการทำงาน เอกสารหลักฐาน         (ว/ด/ป) 

    1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566     EDU 5.1-3- 1

  2. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566  EDU 5.1-3- 2

  3. เอกสารรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มาตรฐานที่ 5 EDU 5.1-3- 3

  4. เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(ระดับคณะ) ด้านการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2565  EDU 5.1-3- 4

  5. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ………./2565  EDU 5.1-3- 5

  6. เอกสารปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566  EDU 5.1-3- 6

  7. เงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566  EDU 5.1-3- 7

  8. เอกสารติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ปค.5)  EDU 5.1-3- 8

  9. เอกสารรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.2) EDU 5.1-3- 9

  10. ตารางข้อมูลทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเปรียบเทียบข้อมูล  EDU 5.1-3- 10

  11. ตารางรายชื่อผู้ให้ข้อมูลแบบประเมินเพื่อการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  EDU 5.1-3- 11

  12. ตารางแสดงผลการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566  EDU 5.1-3- 12

  13. ตารางผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงรายด้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 EDU 5.1-3- 13

  14. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ EDU 5.1-3-14

  15. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ………./2566    EDU 5.1-3-15

  16.  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ………./2566  EDU 5.1-3-16

  17. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1  EDU 5.1-3-17

  18. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2  EDU 5.1-3-18

๓. งานการควบคุมภายใน 

ลำดับการปฏิบัติงาน/กิจกรรมการทำงาน เอกสารหลักฐาน         (ว/ด/ป) 

๑. คู่มือการตรวจสอบและควบคุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ IC-66-001 (08-08-2565)

๒. แผนการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ IC-66-002 (08-08-2565)