ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2566
" โปรดคลิกเพื่อเข้าดูข้อมูล "
" โปรดคลิกเพื่อเข้าดูข้อมูล "
" โปรดคลิกเพื่อเข้าดูข้อมูล "
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ลำดับการปฏิบัติงาน/กิจกรรมการทำงาน เอกสารหลักฐาน (ว/ด/ป)
๑. เอกสารรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มาตรฐานที่ ๕ (ข้อ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ RMEDU-66-001 (08-08-2565)
๒. เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(ระดับคณะ) ด้านการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ RMEDU-66-002 (09-08-2565)
๓. หนังสือนำส่ง (บันทึกข้อความ) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๕ (ข้อ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ RMEDU-66-003 (16-08-2565)
๔. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ (รับข้อเสนอแนะ) ครั้งที่ ............/๒๕๖๕ RMEDU-66-004 (16-08-2565)
๒. งานบริหารความเสี่ยง
ลำดับการปฏิบัติงาน/กิจกรรมการทำงาน เอกสารหลักฐาน (ว/ด/ป)
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 EDU 5.1-3- 1
2. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 EDU 5.1-3- 2
3. เอกสารรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มาตรฐานที่ 5 EDU 5.1-3- 3
4. เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน(ระดับคณะ) ด้านการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2565 EDU 5.1-3- 4
5. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ………./2565 EDU 5.1-3- 5
6. เอกสารปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 EDU 5.1-3- 6
7. เงื่อนไขเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 EDU 5.1-3- 7
8. เอกสารติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ปค.5) EDU 5.1-3- 8
9. เอกสารรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.2) EDU 5.1-3- 9
10. ตารางข้อมูลทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเปรียบเทียบข้อมูล EDU 5.1-3- 10
11. ตารางรายชื่อผู้ให้ข้อมูลแบบประเมินเพื่อการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง EDU 5.1-3- 11
12. ตารางแสดงผลการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566 EDU 5.1-3- 12
13. ตารางผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงรายด้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 EDU 5.1-3- 13
14. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ EDU 5.1-3-14
15. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ………./2566 EDU 5.1-3-15
16. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ………./2566 EDU 5.1-3-16
17. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 EDU 5.1-3-17
18. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 EDU 5.1-3-18
๓. งานการควบคุมภายใน
ลำดับการปฏิบัติงาน/กิจกรรมการทำงาน เอกสารหลักฐาน (ว/ด/ป)
๑. คู่มือการตรวจสอบและควบคุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ IC-66-001 (08-08-2565)
๒. แผนการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ IC-66-002 (08-08-2565)
๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (คณะทำงาน)