• Bật tính năng ký số từ xa trên KV e-Invoice

  • Chọn Quản trị - Hệ thống

  • Chọn Tham số hệ thống

  • Chọn Tích hợp ký số từ xa (RMS)

• Tùy chọn 1: Tích hợp ký số từ xa: Sử dụng hình thức xác thực qua mã PIN

• • Điền Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã PIN lấy từ app IntrustCA và trang thiếp lập mã PIN https://rmsportal.intrustdss.vn/

• • Với tùy chọn này, mỗi lần ký số, cần xác thực FaceID trên app IntrustCA

• Tùy chọn 2:  Tích hợp ký số từ xa: Sử dụng hình thức xác thực qua thiết bị gốc

• • Điền Tên đăng nhập lấy từ app IntrustCA

• • Tạo Phiên ký mới từ 01-07 ngày

• • Xác thực FaceID bằng app IntrustCA cài trên điện thoại để phiên ký có hiệu lực

• • Trong thời gian phiên ký còn hạn thì khi ký hóa đơn không cần xác thực ở app

• • Hết phiên thì cần tạo lại phiên mới

Lưu ý: Nếu dùng chữ ký số RMS để lập tờ khai sử dụng HDDT, cần thiết lập chữ ký số RMS theo Tùy chọn 1 - Sử dụng hình thức xác thực qua mã PIN trước khi Lập tờ khai

• Gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế. 

• Khi nào tờ khai đăng ký được cơ quan thuế chấp nhận thì đơn vị mới sử dụng được hóa đơn điện tử

• Tại thanh menu chức năng chính, chọn Đăng ký hóa đơn điện tử → Đăng ký phát hành để mở giao diện lập tờ khai

• Kiểm tra và hoàn thiện các nội dung trên tờ khai đăng ký

• Đăng ký mới

  • • Nếu đơn vị lần đầu tiên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hoặc chưa từng có tờ khai nào được CQT chấp nhận (kể cả đăng ký ở phần mềm của nhà cung cấp khác) thì chọn option Đăng ký mới

• Thay đổi thông tin

  • • Nếu đơn vị đã có tờ khai đăng ký được cơ quan thuế chấp nhận rồi thì chọn option Thay đổi thông tin

• Đã được CQT chấp nhận 

  • • Nếu đơn vị đã có tờ khai được CQT chấp nhận rồi, giờ bắt đầu sử dụng phần mềm của KV-EINVOICE thì cần khai báo lại thông tin của tờ khai đã được chấp nhận trước đó thì mới sử dụng được thì chọn option Đã được CQT chấp nhận 

• Nếu đơn vị lần đầu tiên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hoặc chưa từng có tờ khai nào được CQT chấp nhận (kể cả đăng ký ở phần mềm của nhà cung cấp khác) thì chọn option Đăng ký mới

• Nếu đơn vị đã có tờ khai đăng ký được cơ quan thuế chấp nhận rồi thì chọn option Thay đổi thông tin

• Nếu đơn vị đã có tờ khai được CQT chấp nhận rồi, giờ bắt đầu sử dụng phần mềm của KV-EINVOICE thì cần khai báo lại thông tin của tờ khai đã được chấp nhận trước đó thì mới sử dụng được thì chọn option Đã được CQT chấp nhận 

• Tên đơn vị: Tên đơn vị theo giấy phép đăng ký kinh doanh

• Mã số thuế: Mã số thuế của đơn vị

• Tỉnh/thành phố: Tỉnh/thành phố đăng ký kinh doanh

• Cơ quan thuế quản lý: Cơ quan thuế quản lý đơn vị

• Địa chỉ: Địa chỉ đơn vị theo giấy phép đăng ký kinh doanh

• Người liên hệ: Tên người liên hệ

• Số điện thoại: Số điện thoại người liên hệ

• Email: Email này sẽ dùng để nhận các thông báo từ Cơ quan Thuế

• Hình thức kê khai:

  • • • Trực tiếp

      • Khấu trừ

      • Trực tiếp và Khấu trừ

      • Đơn vị trong khu chế xuất, khu phi thuế quan

• Loại đơn vị: Chọn loại hình đơn vị đang hoạt động. Nếu không thuộc loại đơn vị nào ở danh sách thì chọn Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác.

  • • • Bưu chính viễn thông

      • Bảo hiểm 

      • Tài chính ngân hàng

      • Vận tải hàng không

      • Chứng khoán

      • Điện

      • Nước sạch

      • Hộ/cá nhân kinh doanh

      • Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác

• Thuộc đơn vị rủi ro cao về thuế: Là các đơn vị CQT thông báo rủi ro cao về thuế. Xem danh sách các đơn vị tại đây: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

• Hình thức hóa đơn

  • • • Có mã của CQT

      • Không có mã của CQT

      • Hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền

• Là trường hợp sử dụng HĐĐT có mã không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

  • • • Có

        • • • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

            • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế khu công nghiệp, khu công nghệ cao

      • Không

• Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn cho CQT:

  • • • Chuyển đầy đủ nội dung từng HĐ

      • Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐ

• Loại HĐ sử dụng:

  • • • Hóa đơn giá trị gia tăng

      • Hóa đơn bán hàng

      • Các loại hóa đơn khác

      • PXK kiêm vận chuyển nội bộ hoặc PXK hàng gửi bán đại lý

• Nếu đã nhập đầy đủ thông tin, NSD chon nộp tờ khai, hệ thống thực hiện ký điện tử và gửi tờ khai cho CQT

• Trạng thái tờ khai: Hệ thống cập nhật trạng thái tờ khai gần nhất đã nộp đi tại đây 

• Nút Thay đổi thông tin: Tờ khai gần nhất đã có trạng thái CQT chấp nhận thì hệ thống sẽ disable toàn bộ thông tin tờ khai. Nếu phát sinh thay đổi thông tin cần nộp lại tờ khai thì NSD thực hiện chức năng “Thay đổi thông tin” để hệ thống enable lại các thông tin để NSD sửa và nộp lại tờ khai

• Nếu dùng chữ ký số RMS (Intrust CA): 

  • • Cần Thiết lập Tham số hệ thống > Tích hợp ký số từ xa (RMS) và lựa chọn Xác thực bằng mã PIN

    • Đăng nhập tài khoản ký số Intrust CA để tạo mã PIN tại đây: https://rmsportal.intrustdss.vn/

    • Sau khi thiết lập chữ ký số xong, trong mục Tạo Tờ khai mới có thể lựa chọn chữ ký số RMS

• Nếu dùng USB Token:

  • • Cần tải plugin KV-Sign chạy ngầm trên hệ thống, sau đó nhập mã PIN để chọn chữ ký số đăng ký trong tờ khai.

• Trên Thanh Menu chính của KV eInvoice, chọn mục Đăng ký Hóa đơn điện tử > Mẫu hóa đơn

• Áp dụng các bộ lọc để lựa chọn mẫu hóa đơn mặc định

• Click chọn tên mẫu hóa đơn mặc định để tạo mẫu hóa đơn cho cửa hàng với thông tin tùy chỉnh:

  • • • Đặt tên Ký hiệu hóa đơn

      • Thiết lập Thông tin bên bán

      • Thiết lập Thông tin bên mua

      • Các thiết lập 

• Áp dụng theo: Thông tư 78

• Loại hóa đơn: Hóa đơn GTGT (dùng cho PP khấu trừ), Hóa đơn bán hàng (dùng cho PP trực tiếp)

• Loại mẫu: Hóa đơn máy tính tiền

• Thuế GTGT: Mẫu 1 loại thuế / Mẫu nhiều loại thuế

• Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Song ngữ

• Khổ giấy: A4 dọc

• Tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh cá nhân của người mua

a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; trường hợp người mua là đơn vị có quan hệ ngân sách thì tên, địa chỉ, mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thể hiện trên hóa đơn phải ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách được cấp.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

b) Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại khoản 14 Điều này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người mua. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước ngoài. Trường hợp người mua cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện mã số thuế, số định danh cá nhân.