DATAMOGA Kemendukbangga Riau

Pengumpulan data dan dokumen SPIP

Data/ dokumen Akses Kualitas Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Produksi

Data/ dokumen ketahanan keluarga dan pencegahan stunting

Data/ dokumen Pengendalian Kependudukan

Data/ dokumen hubungan antar lembaga, advokasi, kie dan kehumasan

Unggah Dokumen

Data/ dokumen pengelolaan dan pembinaan tenaga lini lapangan

Data/ dokumen pelaporan dan komunikasi

statistik dan pengelolaan Teknologi Informasi

Data/ dokumen pelatihan dan peningkatan kompetensi,Kebijakan dan Strategi Kependudukan, pembangunan Keluarga dan KB

Data/ dokumen Keuangan, anggaran dan pengeloaan BMN

Unggah Dokumen

Data/ dokumen hukum, kepegawaian, umum dan pelayanan publik

Data/ dokumen Perencanaan dan Manajemen Kinerja

Data/ dokumen ZI WBK/WBBM dan SPIP

Unggah Dokumen

ZI MENUJU WBK DAN WBBM

Monitoring Pengumpulan data dan dokumen SPIP

Laporan Verifikasi data dan dokumen SPIP

Laporan Verifikasi Pengumpulan data dan dokumen SPIP dilakukan setiap bulan

Level Maturitas SPIP

Level maturitas menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan dengan karakteristik yang antara satu tingkat dengan tingkat lainnya

0. K/L/D sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian interen

K/L/D Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masi besifat ad-hoc dan terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
K/L/D telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum di evaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditandatanganu secara memadai.
K/L/D Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasiyang memadai
K/L/D telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendirimaupun tujuan K/L/P Evaluasi formal dan terdokumentasi.
K/L/D telah menerapkan pengendalian internb yangberkelanjutan, terintegrasidalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis engunakan aplikasi komputer.

Hasil Monitoring Pemenuhan Dokumen SPIP

Tahun 2025

Page updated

Google Sites

Report abuse