a.     Berita Acara Rekonsiliasi SAKTI antara lain:

1. Aset Tetap dan Persediaan (Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2025).

2. Aset Tetap dan GLP (per Bulan dan per Semester yang dilengkapi dengan Neraca Aset Tetap dan Neraca Percobaan/Neraca GLP).

3. Persediaan (Juli s/d Desember 2025).

4. Neraca Persediaan dan Aset Tetap Per 31 Desember 2025.

b.     Berita Acara Opname Fisik persediaan per 31 Desember 2025 beserta lampiran (dokim,ATK,dll).

c.      Berita Acara Rekonsiliasi UAKPB dengan Kantor Wilayah Semester II satuan Kerja Pemasyarakatan.

d.     Berita Acara Barang Dropping Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025.

e.     Berita acara Transfer Masuk/Hibah (jika ada).

f.       Form Rekonsiliasi Pengelolaan Aset Tetap Semester II Tahun 2025.

g.     Form Pemasyarakatan Semester II 2025.

h.     Buku Manual Persediaan.

i.       CaLBMN Semester II dan Tahunan Tahun 2025.

j.       Kertas Kerja Telaah Laporan Aset Tetap.

k.      SPM, SP2D, SPP, Kontrak, Faktur Barang, BAST (khusus Belanja Modal).

l.       Laporan Aset Tetap yang bermasalah (Data Tanah,Rumah Dinas, Kendaraan dinas, Revaluasi, Pemanfaataan dan Sewa).

m.    Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2025.

n.     Kelengkapan dokumen Reklasifikasi Masuk Keluar dan Koreksi terhadap Aset dan Persediaan.

o. Laporan WASDAL. 

Kelengkapan Rekonsiliasi silahkan upload di link berikut ini sesuai dengan folder yang telah disediakan 👉 klik untuk upload dokumen