Sped Fiscal

Neste módulo você ira gerar o Sped Fiscal, o Sped Fiscal é a Escrituração Fiscal Digital - EDF, que se constitui a partir de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federativas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de registro de apuração de impostos referentes às operações de prestações praticadas pelo contribuinte.


O programa a ser utilizado será o PVD_EFD, para ser utilizado precisa realizar o download do JAVA.

Após gerar o arquivo SPED, é utilizado o programa PVA_EFD para fazer o envio deste.

  • Com o programa aberto clique na opção "Importar Escrituração Fiscal".

  • Selecione o local do arquivo e clique em importar.

  • Agora será feita a verificação de existentes erros primários, se sim, estes serão apresentados.

  • Caso não houver o programa tentará validar, gerar, assinar digitalmente, enviar o arquivo e verificar a situação da escrituração.

Abaixo será detalhado cada processo que é realizado quando for necessário realizar o procedimento manualmente.

VERIFICAR PENDÊNCIAS DA ESCRITURAÇÃO

  • Após importar a escrituração fiscal, é feita a verificação para identificar se existem pendências.

  • Clique no ícone de "Verificar Pendências na Escrituração Fiscal".

  • Caso o validador solicitar para fazer o download das tabelas, informe que sim e aguarde.

  • Se existirem pendências, será mostrado um tela com as informações dos erros e advertências, corrija todos os erros e gere novamente o Sped.

GERAR ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

  • Com a escrituração já sem pendências, é possível gerar o arquivo para fazer o envio.

  • Clique no ícone "Gerar Arquivo da Escrituração Para Entrega".

ASSINAR ESCRITURAÇÃO

  • Com o arquivo gerado é feita a assinatura digitalmente, através do certificado digital da sua empresa.

  • Clique no ícone "Assinar Escrituração Fiscal".

  • Selecione seu certificado digital e se apresentar alguma tela, siga os procedimentos descritos.

TRANSMITIR ESCRITURAÇÃO

  • Clique no ícone "Transmitir Escrituração Fiscal" e aguarde a transmissão.

CONSULTAR SITUAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

  • Para fazer a consulta, clique no ícone "Consultar Situação da Escrituração no Sped".