Sped Fiscal
Neste módulo você ira gerar o Sped Fiscal, o Sped Fiscal é a Escrituração Fiscal Digital - EDF, que se constitui a partir de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federativas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de registro de apuração de impostos referentes às operações de prestações praticadas pelo contribuinte.
O programa a ser utilizado será o PVD_EFD, para ser utilizado precisa realizar o download do JAVA.
Após gerar o arquivo SPED, é utilizado o programa PVA_EFD para fazer o envio deste.
Com o programa aberto clique na opção "Importar Escrituração Fiscal".
Selecione o local do arquivo e clique em importar.
Agora será feita a verificação de existentes erros primários, se sim, estes serão apresentados.
Caso não houver o programa tentará validar, gerar, assinar digitalmente, enviar o arquivo e verificar a situação da escrituração.
Abaixo será detalhado cada processo que é realizado quando for necessário realizar o procedimento manualmente.
VERIFICAR PENDÊNCIAS DA ESCRITURAÇÃO
Após importar a escrituração fiscal, é feita a verificação para identificar se existem pendências.
Clique no ícone de "Verificar Pendências na Escrituração Fiscal".
Caso o validador solicitar para fazer o download das tabelas, informe que sim e aguarde.
Se existirem pendências, será mostrado um tela com as informações dos erros e advertências, corrija todos os erros e gere novamente o Sped.
GERAR ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO
Com a escrituração já sem pendências, é possível gerar o arquivo para fazer o envio.
Clique no ícone "Gerar Arquivo da Escrituração Para Entrega".
ASSINAR ESCRITURAÇÃO
Com o arquivo gerado é feita a assinatura digitalmente, através do certificado digital da sua empresa.
Clique no ícone "Assinar Escrituração Fiscal".
Selecione seu certificado digital e se apresentar alguma tela, siga os procedimentos descritos.
TRANSMITIR ESCRITURAÇÃO
Clique no ícone "Transmitir Escrituração Fiscal" e aguarde a transmissão.
CONSULTAR SITUAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
Para fazer a consulta, clique no ícone "Consultar Situação da Escrituração no Sped".