Internkontroll er virksomhetens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at virksomheten har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide.
Gjennomgang av brukertilganger. For å sikre at man kun har brukere som skal ha tilgang til systemet, og fjerne brukere som ikke lenger skal ha tilgang.
Administratortilgang. For systemer som krever administratorer av løsningene er det viktig å ha god kontroll på hvem som har hvilke adminmistratortilganger.
Revidering av ROS. Beskrivelse av hvordan, når og hvem som skal jobbe med utvikling og vedlikehold av ROS-analysen.
Oppsyn med bruksmønster. Legge en plan for og beskrive hvordan man vil kontrollere internt at løsningen brukes som tiltenkt av brukerne.
Oppfølging av ressurspersoner. Plan for dialog med viktige brukere av løsingen for å avdekke og inhente informasjon knyttet til bruk.
Kontinuerlig forbedring. Resultater fra stikkprøver, avviksbehandling samt gjennomgang med ressurspersoner og brukerundersøkelser tas inn i forbedringsarbeidet og implementeres i opplærings- og kommunikasjonsplan.
Registrering av avvik. Avvik kan meldes inn av alle ansatte i Trondheim kommunes system for avvik (TQM). Tjenesteforvalter har ansvaret for å følge opp avvik og sette inn tiltak knyttet til avvik i selve løsningen. Enhetsledere er ansvarlig for oppfølging av avvik knyttet til feil bruk av løsningen.