O acesso é feito pelo portal Carioca Digital (carioca.rio) → “Veritas”. O login pode ser feito por: Pessoa Jurídica (e-CNPJ), Pessoa Física (gov.br ou Identidade Carioca) ou Servidor Municipal (login institucional do Siafic Carioca) .

Para fornecedores: Verifique se o certificado digital está ativo e reconhecido pelo navegador. Se o erro  persistir, envie e-mail para suporte.veritas@prefeitura.rio com o print do erro e informe o número do  CNPJ.

Para servidores: Verifique se está utilizando o mesmo login e senha do Siafic Carioca , Verifique também se foi concedido acesso conforme orientações contidas na página: https://siaficcarioca.com.br/orientacao-acesso-sistema/ 

Observação para a SME, SMF e CGM os acessos serão concedidos durante o mês de fevereiro de 2026, para as demais unidades gestoras os acessos serão concedidos apenas a partir de abril de 2026.

A implantação do Módulo VERITAS observará o seguinte cronograma progressivo:

I – a partir de 1 de março de 2026, para as Notas de Liquidação da Secretaria Municipal de Educação (SME), da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e da Controladoria Geral do Município (CGM-Rio);

II – a partir de 2 de maio de 2026, para todas as demais unidades gestoras da Administração Pública Direta e Indireta do Município.

observação: O cronograma de que trata este artigo poderá ser alterado, considerando a evolução da implementação do sistema e a necessidade de ajustes operacionais.

Até o início da obrigatoriedade prevista no cronograma de que trata este artigo, permanecem vigentes os procedimentos atualmente adotados.

consideram-se documentos comprobatórios aqueles destinados a instruir o processo de

liquidação da despesa, compreendendo, entre outros:

I – nota fiscal de serviços;

II – nota fiscal de produtos;

III – nota fiscal de energia elétrica;

IV – conhecimentos de transporte;

V – faturas;

VI – recibos.

A obrigatoriedade de utilização do Módulo VERITAS do Sistema SIAFIC Carioca aplica-se às seguintes modalidades

contratuais:

I – fornecimento de bens;

II – locações;

III – prestação de serviços;

IV – realização de obras.

Fica vedado o compartilhamento de documentos comprobatórios entre unidades gestoras, ainda que relativos ao mesmo fornecedor, devendo cada documento estar vinculado exclusivamente a uma única unidade gestora.

Sim. Use o botão 'Carregar Arquivo' na tela de lançamento dos documentos que apresentarem essa opção. O módulo preenche automaticamente número, série, data, valor e CNPJ. Revise e complete as informações necessárias. 

Só serão importados documentos nos padrões abrasf e xml nacional.

Se o documento não for importando, efetue o lançamento manualmente.

Caso deseje, poderá ser enviado um email para suporte.veritas@prefeitura.rio com um modelo do XML não importado, nossa equipe de desenvolvimento avaliará a possibilidade de adequação do módulo para importação do documento em ocasiões futuras. 

Não, a migração para o padrão nacional de NFS-e ocorre de forma distinta em cada cidade. Alguns municípios já aderiram totalmente, outros via API, e outros ainda mantêm sistemas próprios.

A liquidação não deve ser interrompida. Caso o fornecedor não emita no padrão nacional, a fatura/nota no modelo atual da sede da empresa é perfeitamente válida sendo prudente verificar a autenticidade do documento nas páginas disponibilizadas pelos municípios,  por exemplo a de SP: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx. 

O sistema Veritas foi projetado para lidar com municípios que ainda não adotaram o  padrão nacional .Porém no casos em que o fornecedor emita notas em outros municípios cujo padrão não seja compatível com a importação direta (XML), a nota fiscal deve ser digitada manualmente no sistema.

No caso de pagamentos de concessionárias, quando houver diversas documentos do mesmo fornecedor e período, é possivel registrar uma fatura consolidada, seguindo o mesmo modelo das faturas normais.

A fatura consolidada é enviada pela própria concessionária de serviços públicos e deverá ser anexada no módulo para fins de comprovação do lançamento.

É o prestador indireto que recebe parte do pagamento por repasse do credor principal. Deve ser identificado para o  correto cálculo e separação das retenções federais nos casos em que se aplica.

Significa que o documento possui  retenção de INSS, mas a aba 'Informações Complementares' não foi preenchida. Complete os campos: Indicativo de CPRB, Natureza do Serviço, Tipo de Serviço e CNO (quando aplicável).

Conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, a regra geral estabelece que praticamente todos os fornecimentos para entes públicos devem sofrer a retenção do IRRF.

Instruções de preenchimento:

1. Na aba "Tributos", inclua o IRRF informando a base de cálculo e o valor do imposto apurado.

2. Caso não haja incidência do tributo (por decisão judicial, suspensão ou imunidade), o valor que seria teoricamente recolhido deve ser registrado como "IRRF – suspenso, isento ou não incidente".

Essa sinalização não gera desconto no pagamento do fornecedor, mas é indispensável para o cumprimento do manual da EFD-REINF (v. 2.1.2.1). De acordo com a norma, mesmo que o prestador possua dispensa de retenção, o declarante deve informar o valor que deixou de ser retido e o respectivo processo judicial no evento correspondente (ex: R-4010).

Avisos: são alertas que devem ser avaliados pelo usuário. 

Erros: impedem o registro do documento. 

Confirmações: divergência interpretativa, o usuário confirma que revisou e pode seguir caso não haja nada a ser corrigido.

A unidade gestora contratante  deverá realizar o aceite dentro do Veritas, após análise do mesmo e guardando conformidade com o contrato. 

Não. O aceite é o reconhecimento administrativo da unidade gestora. O atesto é a confirmação técnica da execução, feita pelo fiscal do contrato. 

Sim.   Mesmo após aceito o documento poderá ser rejeitado. Clique em 'Rejeitar' e informe o motivo. O fornecedor poderá corrigir e reenviar o documento para aceite. 

Caso o documento já tenha sido liquidado e haja necessidade de cancelamento deverá ser observada as orientações na pergunta 18.

Não , é vedado o cancelamento  ou exclusão de documentos no veritas após o mesmo ter sido liquidado. 

Nos casos aplicaveis, antes de efetuar o cancelamento no veritas deverá ser efetuado o cancelamento da liquidação. 

A integração é automática, mas pode levar até 1 hora. Confirme se o status está como 'Concluído/Aceito'e aguarde o tempo indicado. 

No menu Ajuda do sistema ou em https://controladoria.prefeitura.rio/ .

Envie e-mail para suporte.veritas@prefeitura.rio com a descrição do problema, CNPJ, UG e print da tela. 

Sim. Os treinamentos e vídeos estão disponíveis no portal da https://controladoria.prefeitura.rio/ 

Como o sistema foi desenhado para fazer a validação individual e cada documento esta funcionalidade ainda não está disponivel. Mas estamos trabalhando nesse aperfeiçoamento. 

O lançamento e o aceite dos documentos devem ser realizados diariamente, conforme o fluxo de entrada no órgão, respeitando-se os seguintes prazos limite:

• Lançamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à emissão do documento.

• Aceite: até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à emissão do documento.

Não, documentos pagos atráves de SDP, no momento não devem ser declarados no veritas, apenas devem ser declarados documentos que irão passar pelo processo normal de liquidação.