101年
- 1010222內控宣導.ppt
- 1010222內控設計(標準版).ppt
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- 1011025本校內控機制調查表.xlsx
102年
- 1020108行政院主計總處函.RTF
- 1020318教育部內部控制制度通報表.xls
- 1020409主計業務內部控制共通性作業範例.pdf
- 1020429行政院內部控制推動及督導小組設置要點.doc
- 1020506國前暑102強化內部控制實施方案工作重點.pdf
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- 1020611-103年內控共同性目標、指標及其衡量標準.docx
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103年
- 1030210強化內部控制實施方案103年度重點工作.pdf
- 1030210行政院強化內部控制實施方案103年度重點工作.pdf
- 1030829國前暑函-落實內控加強查核採購作業.pdf
- 1030917內部控制制度共通性作業範例製作原則.pdf
- 1030917各機關內部控制制度自行評估原則.pdf
- 1030917強化內部控制實施方案.pdf
- 1030917強化內部控制實施方案修正對照表.pdf
- 1030917政府內部稽核應行注意事項.pdf
- 1030917行政院內部控制推動及督導小組設置要點.pdf
- 1031006內部控制原理及架構.pptx
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- 1031210政府內部控制考評及獎勵要點.doc
- 1031210行政院及所屬機關應共通遵循之高風險法令明細表.doc
- 1031210辦理共通遵循高風險法令成果考核表.xls
104年
- 1040121強化內部控制實施方案104年度重點工作.doc
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- 1040202各機關內部控制制度自行評估原則.docx
- 1040513教育部風險管理及內部控制推動作業原則.docx
- 1040702教育部風險管理及內部控制推動作業原則修正總說明.docx
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1040717政府內控作業要點
- 作業要點.doc
- 作業要點.pdf
- 行政院來文總說明.pdf
1041228行政院內部控制推動
- 政府內控之推動第3版.pdf
- 行政院內控第26次會議.pdf
105年
- 1050001013財政部修正國有公用財產產及管理.pdf
- 1050101新內控制度簽文.pdf
- 出納業務內部控制制度1050627.pdf
- 政府內部控制監督作業及有效性聲明執行要點修正草案1050930.pdf
- 教育部風險管理及內部控制推動作業原則部分規定修正對照表.docx
- 教育部風險管理及內部控制推動作業原則部分規定修正規定.docx
- 行政院內控設置要點.rtf
強化內控實施方案重點工作
- 1020506國前暑102強化內部控制實施方案工作重點.pdf
- 1020509強化內部控制實施方案102年度重點工作.pdf
- 1020513強化內部控制實施方案.pdf
- 1030210強化內部控制實施方案103年度重點工作.pdf
- 1030917強化內部控制實施方案.pdf
- 1030917強化內部控制實施方案修正對照表.pdf