國立中科實驗高級中學
內部控制公開專區
目錄
1000418本校內部控制專案小組設置要點.pdf
本校內部控制專案小組設置要點修正通過1041116.pdf
本校內部控制專案小組設置要點修正通過1050912.pdf
1080715內部控制專案小組設置要點
060323.pdf
風險分布圖
內部控制制度
中科實中內部控制制度第二版1050425定版.pdf
國立中科實驗高級中學內部控制專案小組設置要點.pdf
內控法規
101年
1010222內控宣導.ppt
1010222內控設計(標準版).ppt
1010222內控設計(簡易版).pptx
1011025本校內控機制調查表.xlsx
102年
1020108行政院主計總處函.RTF
1020318教育部內部控制制度通報表.xls
1020409主計業務內部控制共通性作業範例.pdf
1020429行政院內部控制推動及督導小組設置要點.doc
1020506國前暑102強化內部控制實施方案工作重點.pdf
1020506強化內部控制實施方案102年度重點工作.doc
1020509行政院102內控工作重點.pdf
102051301內控修正名稱-強化內部控制實施方案公文.pdf
1020513強化內部控制實施方案.pdf
1020516檢討強化現有內部控制作業情形表.docx
1020520各機關內部控制制度自行評估原則.doc
1020520法務部矯治暑內控範例.pdf
1020611-103年內控共同性目標、指標及其衡量標準.docx
1020611科管局內部控制年度共同性目標指標及衡量標準.docx
1020617內控年度目標值.docx
103年
1030210強化內部控制實施方案103年度重點工作.pdf
1030210行政院強化內部控制實施方案103年度重點工作.pdf
1030829國前暑函-落實內控加強查核採購作業.pdf
1030917內部控制制度共通性作業範例製作原則.pdf
1030917各機關內部控制制度自行評估原則.pdf
1030917強化內部控制實施方案.pdf
1030917強化內部控制實施方案修正對照表.pdf
1030917政府內部稽核應行注意事項.pdf
1030917行政院內部控制推動及督導小組設置要點.pdf
1031006內部控制原理及架構.pptx
1031210內部控制考評項目資料表.doc
1031210採納具體興革建議並納入內部控制制度設計之資料表.doc
1031210政府內部控制考評及獎勵要點.doc
1031210行政院及所屬機關應共通遵循之高風險法令明細表.doc
1031210辦理共通遵循高風險法令成果考核表.xls
104年
1040121強化內部控制實施方案104年度重點工作.doc
1040121強化內部控制實施方案104年度重點工作.docx
1040202各機關內部控制制度自行評估原則.docx
1040513教育部風險管理及內部控制推動作業原則.docx
1040702教育部風險管理及內部控制推動作業原則修正總說明.docx
1040707強化內部控制實施方案.pdf
1040717政府內控作業要點
作業要點.doc
作業要點.pdf
行政院來文總說明.pdf
1041228行政院內部控制推動
政府內控之推動第3版.pdf
行政院內控第26次會議.pdf
105年
1050001013財政部修正國有公用財產產及管理.pdf
1050101新內控制度簽文.pdf
出納業務內部控制制度1050627.pdf
政府內部控制監督作業及有效性聲明執行要點修正草案1050930.pdf
教育部風險管理及內部控制推動作業原則部分規定修正對照表.docx
教育部風險管理及內部控制推動作業原則部分規定修正規定.docx
行政院內控設置要點.rtf
強化內控實施方案重點工作
1020506國前暑102強化內部控制實施方案工作重點.pdf
1020509強化內部控制實施方案102年度重點工作.pdf
1020513強化內部控制實施方案.pdf
1030210強化內部控制實施方案103年度重點工作.pdf
1030917強化內部控制實施方案.pdf
1030917強化內部控制實施方案修正對照表.pdf
標竿學習案例
104年度政府內部控制考評標竿學習案例.doc
標竿學習案例.doc
標竿學習案例名單.doc
110年度內控聲明書(簽署).pdf111年度內控聲明書(簽署).pdf