Nivel de avance y riesgo de cumplimiento: 

Al cierre de noviembre de 2025, y tras la devolución de recursos a la DIPRES, el indicador de concentración del gasto se encuentra en situación de cumplimiento, proyectándose un valor de 122,68%, considerado el escenario máximo posible de logro en función de la ejecución total del presupuesto.

La ejecución acumulada alcanza un 75,56% del presupuesto vigente, cifra ligeramente inferior al 78% registrado en igual periodo de 2024. Pese a esta variación, se prevé la ejecución total de los recursos, los cuales ya se encuentran comprometidos en su totalidad.

Desempeño por programa

Programa 01: Comprometió la totalidad de sus recursos disponibles en el subtítulo 22, por lo que, más allá de la ejecución de noviembre, se espera un cierre completo en diciembre. Actualmente presenta una ejecución de 83% en el subtítulo 22, mientras que el subtítulo 29 mantiene un avance de 36%, pendiente de cierre.

Programa 03: Registra una sobre ejecución de M$180.000, principalmente por el pago del Plan de Medios asociado a la campaña de anti evasión. El programa alcanza una ejecución acumulada de 82%, destacando respecto del promedio general.

Programa 05: Permanece pendiente la ejecución de las licencias VMware; sin embargo, se observa una sobre ejecución en asesorías y servicios informáticos, compensando la desviación inicial y asegurando el uso de los recursos asignados.

Programa 08: Presenta una desviación significativa de M$53.000 entre ambos subtítulos. El programa registra 32% de ejecución en el subtítulo 29, lo que requerirá reforzar el seguimiento durante diciembre para asegurar el cierre oportuno.

Durante diciembre, se prevé la ejecución de campañas de fin de año de CONASET, la adquisición de créditos cloud, y la implementación de la campaña comunicacional CATI y la plataforma EAT, las cuales aportarán significativamente al gasto del último mes del ejercicio.

A nivel PMG, el indicador se considera cumplido tanto por el nivel de ejecución alcanzado como por el saldo proyectado a ejecutar.

Durante diciembre de 2025, la DAF continuará el proceso de cierre anual, con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos de la DIPRES y garantizar el cierre fiscal dentro de los plazos establecidos.

Comentario de Centro de responsabilidad (División de Administración y Finanzas): 

Sin observaciones durante el período.