Escrita Fiscal

Após importação do perfil da empresa é necessário revisar todas as guias dos Parâmetros da Escrita Fiscal, seguem alguns pontos importantes:

1.1 Vigência

O conceito de vigência existente nos parâmetros possibilita com que o sistema se comporte de acordo com a regra informada na competência e ao existir uma nova vigência será possível definir um novo comportamento sem interferir no anterior.

Exemplo: Uma empresa que tributava pelo Simples Nacional e em janeiro do ano seguinte foi enquadrada como Lucro Presumido, desta forma existirá uma vigência inicial como Simples Nacional e será necessário cadastrar uma nova vigência no ano seguinte para o Lucro Presumido.

1.2 Impostos

1.2.1 – Acesse a guia GERAL, subguia IMPOSTOS;

1.2.2 – No quadro OPÇÃO defina o fato gerador dos impostos nas operações de saída;

• Início de atividades

1.3. – Acesse a guia PERSONALIZA, subguia GERAL;

1.3.1 – No grupo PERÍODO no campo INICIAL informe a data do início do cálculo no sistema;

1.3.2 – No campo INÍCIO EFETIVO DAS ATIVIDADES informe a data conforme registro no CNPJ.

• Empresas com filias

1.4 - Na empresa MATRIZ acesse o menu CONTROLE, opção PARÂMETROS;

1.4.1 - Clique na guia FEDERAL, subguia OPÇÕES;

1.4.2 - Selecione a opção [x] Processa filiais / é filial;

1.4.3 - Clique em [Gravar] para concluir.

1.5 - Na empresa FILIAL acesse o menu CONTROLE, opção PARÂMETROS;

1.5.1 – Acesse a guia FEDERAL, subguia OPÇÕES;

1.5.2 - Selecione a opção [x] Processa filiais / é filial;

1.5.3 - Clique em [Gravar] para concluir.

OBS: Caso a empresa tenha várias Filiais, selecione a opção em todos os parâmetros.

Como configurar as Filiais para centralizar os impostos federais na Matriz?

• Empresas SIMPLES NACIONAL

1.6 – Acesse a guia GERAL, na subguia FEDERAL clique em Simples Nacional;

1.6.1 – Na guia GERAL preencha o campo CÓDIGO DE ACESSO;

1.6.2 – Acesse a guia PERSONALIZA, na subguia OPÇÕES, selecione se a empresa FAZ CONTROLE DE ESTOQUE, ou seja, lança nota fiscal com produtos;

• Empresas LUCRO PRESUMIDO e LUCRO REAL

1.7 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS: exclua o imposto 2 IPI, quando a empresa não for INDÚSTRIA;

1.7.1 – Na guia GERAL, subguia FEDERAL, subguia PIS/COFINS, subguia APURAÇÃO, verifique se a forma de apuração dos impostos está correta;

1.7.2 – Na guia SALDO INICIAL: informe os saldos CREDORES acumulados dos impostos e/ou DEVEDORES que ficaram abaixo do mínimo na competência anterior ao primeiro cálculo no sistema Domínio.

Caso possua dúvidas referentes outras opções nos parâmetros, acesse a Central de Soluções: Dúvidas sobre os Parâmetros da Escrita Fiscal

2.1 Simples Nacional - Competência

Como realizar a configuração de empresas do Simples Nacional - Regime de Competência?

2.2 Simples Nacional – Caixa

Como realizar a configuração de empresas do Simples Nacional - Regime de Caixa?

2.3 Simples Nacional – PIS/COFINS Monofásico

Como calcular o Simples Nacional com PIS/COFINS Monofásico/Substituição Tributária - Por Produto?

3.1 Lucro Presumido – EFD Contribuições Simplificado por Nota

Configuração de empresa Lucro Presumido cálculo de PIS e COFINS - Simplificada por Nota

3.2 Lucro Presumido – EFD Contribuições Simplificado por Produto

Configuração de empresa Lucro Presumido cálculo de PIS e COFINS - Simplificada por Produto

3.3 Lucro Presumido – EFD Contribuições Completo

Configuração de empresa Lucro Presumido cálculo de PIS e COFINS - Completo

3.4 Lucro Presumido – Exclusivamente Prestador de Serviços

Como configurar uma empresa Lucro Presumido exclusivamente Prestadora de Serviço com Receita Bruta Anual de 120.000,00 e presunção de 16%?

3.5 Lucro Presumido – Regime de Caixa

Como configurar uma empresa de lucro presumido com regime de caixa?

3.6 Lucro Presumido – Revenda de Veículos

Como configurar uma empresa de Revenda de Veículos tributada pelo Lucro Presumido?

3.7 Lucro Presumido – Rendimentos de Aplicação Financeira

Como calcular o IRPJ e CSLL sobre aplicação financeira com IR Retido para empresas do Lucro Presumido?

4.1 Lucro Real – PIS e COFINS Não cumulativos

Configuração de empresa do Lucro Real cálculo de PIS e COFINS - Completo

4.2 Lucro Real – PIS e COFINS cumulativos

Como parametrizar empresas com alíquotas de PIS e COFINS cumulativas em regime de Lucro Real?

5.1 Movimentos e lançamentos Fiscais

5.2 Outras Importações (Escrita)

5.3 Caso seu contrato seja Domínio Web, no processo de importação de XML utilize o procedimento “Importar XML” para garantir melhor desempenho na importação de notas fiscais, acesse a Central de Soluções e pesquise: Como importar os arquivos XML's dentro do Domínio Web pelo aplicativo Importar XML?

6.1 DCTF - Como gerar a DCTF Mensal?

6.2 EFD Contribuições - Como gerar o informativo?

6.3 Como gerar o informativo DIMOB?

7.1 Busca NF-e - Como configurar o gerenciador de Busca NF-e no ambiente do Escritório de Contabilidade?

7.2 Busca NF-e - Como configurar o gerenciador de Busca NF-e no ambiente do meu Cliente do Escritório?

7.3 Busca NF-e - Qual o caminho para importar as notas fiscais baixadas pelo Busca NF-e?

8.1 Escrita I:

8.1.1 Inclua o código de acesso nas demais empresas do Simples Nacional;

8.1.2 Inclua a receita bruta acumulada nas demais empresas do Simples Nacional;

8.1.3 Importe as demais notas e realizar a apuração Simples Nacional;

- Utilize a Central de Soluções para tirar suas dúvidas, caso não encontre a resposta entre em contato com o suporte.

8.2 Escrita II:

8.2.1 Importe as demais notas e realizar a apuração Lucro Presumido;

8.2.3 Confira a apuração;

8.2.4 Gere os informativos;

- Utilize a Central de Soluções para tirar suas dúvidas, caso não encontre a resposta entre em contato com o suporte.

8.3 Escrita III:

8.3.1 Importe as demais notas e realize a apuração Lucro Real;

8.3.2 Confira a apuração;

8.3.3 Gere informativos;

- Utilize a Central de Soluções para tirar suas dúvidas, caso não encontre a resposta entre em contato com o suporte.

8.4 Escrita IV:

8.4.1 Análise e conferência de integração contábil;

8.4.2 Análise do processo interno referente aos processos de baixa de notas fiscais e pagamentos de impostos (Se será atribuído ao setor Contábil ou Fiscal);

8.4.3 Uso contínuo do sistema em todas as rotinas;

- Utilize a Central de Soluções para tirar suas dúvidas, caso não encontre a resposta entre em contato com o suporte.