Embedded Files
Persediaan hanya dapat diterima oleh Staf Gudang dan hanya di Gudang. Setelah diterima di Gudang, tim MD akan mengalokasikan barang yang dibutuhkan di Dekoruma Experience Center. Skema ini digunakan untuk seluruh tipe inventory, termasuk barang konsinyasi. Hanya saja, barang konsinyasi tidak dicatat sebagai inventory Perusahaan.
Staf Gudang harus mendapatkan dokumen-dokumen berikut dari supplier:
Salinan pesanan pembelian (“PO”) yang telah ditandatangani dan disetujui oleh orang yang berwenang.
Catatan pengiriman dari supplier yang menentukan minimal: spesifikasi barang, jumlah barang yang dikirim, tanggal pengiriman.
Ketika menerima inventaris, Staf Gudang harus memastikan bahwa:
Untuk pengiriman non-parsial - spesifikasi, kuantitas dan kualitas persediaan disesuaikan dengan PO dan catatan pengiriman dari supplier.
Untuk pengiriman parsial - spesifikasi dan kualitas persediaan disesuaikan dengan PO dan catatan pengiriman dari supplier. Jumlah persediaan disesuaikan dengan catatan pengiriman dari supplier.
Staf Gudang harus melakukan penghitungan lengkap untuk memastikan jumlah barang yang diterima sesuai dengan catatan pengiriman dari supplier.
Staf Gudang harus menolak barang dari pemasok jika:
Pemasok tidak dapat memberikan salinan PO yang disetujui dan ditandatangani.
Spesifikasi (warna, jenis, ukuran barang), jumlah dan kualitas barang tidak cocok dengan PO dan / atau catatan pengiriman dari supplier.
Jika spesifikasi, jumlah dan kualitas barang sudah benar, Staf Gudang harus menandatangani dan memberi stempel pada Catatan Pengiriman dari supplier dan cantumkan tanggal penerimaan pada Catatan Pengiriman. Supplier harus menyerahkan Catatan Pengiriman yang ditandatangani dan distempel sebagai bagian dari dokumen tagihan ke tim Finance.
Setelah melakukan prosedur di atas, Staf Admin Gudang harus menyiapkan dan melengkapi "Tanda Terima" dan memperbarui penambahan inventaris ke sistem.
Manajer Gudang harus meninjau dan menandatangani “Tanda Terima”.
Page updated
Report abuse