Analisis Estratégicos
INTRODUCCIÓN
Para realizar este análisis, se contemplaron los comportamientos de dos variables: la variación del peso relativo del presupuesto (por programa), y la variación del peso relativo de cantidad de personal (por programa). Esto quiere decir que si para el 2022 se destinó el 10% del presupuesto total en el "Programa Alfa" y para el 2023 se aumentó al 20% de todo el presupuesto, el programa tuvo una variación de peso relativo de 200% siendo la formula: 20/10.
La variación del peso relativo presupuestario se denominó: Variación del Esfuerzo. Cuando un programa tiene 100%, quiere decir que su peso relativo es igual al peso relativo que tuvo el año pasado.
ESTRATEGIAS DE PRESUPUESTO:
Dependiendo del comportamiento del programa en relación al 2022, se identificaron 5 posibles escenarios
Programa nuevo: Programas que existen a partir del 2023.
Financiar fuerte: Programas cuya variación del esfuerzo va desde el 120% hasta 5100%
Mantener estrategia: Programas cuya variación del esfuerzo va desde el 80% al 119%. Es decir, varía un 20% para arriba o para abajo.
Desfinanciar: Programas cuya variación del esfuerzo es inferior al 80%. Si un programa tiene un 3%, quiere decir que perdió el 97% de peso relativo.
Sin Recursos Asignados: Todos los programas que aparecen en la estructra programática, pero que no se les asigna ningún presupuesto.
ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS
Dependiendo del comportamiento del peso relativo de la cantidad de personal, se identificaron 4 posibles escenarios
Tomar Personal: Todos los programas que incrementan su cantidad de personal.
Mantener equipo: No hay variaciones en la cantidad de personal
Reducir Personal: Todos los programas que disminuyen su cantidad de personal.
Sin Personal Asignado: Programas que se ejecutan sin tener personal.
El resultado es una matriz general que indica cuál es la estrategia para cada uno de las 124 programas que tiene San Isidro.
Seleccione de la lista desplegable para obtener más detalles sobre los programas.
