Protocolo de Facturación

1. Todos los martes recibirás un correo con las instrucciones que debes seguir para el pago de tu factura. En el mismo aparecen los datos de la empresa (Cabify) y la información que debes colocar en el detalle o glosa, guarda el correo para que tengas los datos al momento que generes tu factura.

2. El miércoles a partir de las 04:00hrs recibirás el monto por el cual debes emitir la factura. Este monto es generado de manera automática por nuestra plataforma. Te llegará un correo con un archivo adjunto en formato pdf (Autoinvoice) en el cual aparece de forma detallada los trayectos realizados y cuál es el monto por el que debes facturar.

3. Después de esto debes generar tu factura / boleta y guardarla en tu computador para que te quede el respaldo (No es necesario que la envíes o la adjuntes a través de algún link ya que la recibimos directamente a través del SII)

El enlace es el siguiente:

https://gute.wufoo.com.mx/forms/m1bv7vyu1qymvy2/

• Selecciona la categoría a la que perteneces (Moto – Express)

• Completa todos los campos que aparecen, es importante que lo hagas correctamente, ya que si no colocas la información como corresponde se retrasará tu pago.

En los campos día Lunes de la Semana a pago y Día domingo de la semana a pago debes colocar el primer y último día del periodo de pago. (Siempre la semana de lunes a domingo, así no hayas trabajado todos los días de la semana). Ejemplo: 24/04/2017 al 30/04/2017.

El número de documento emitido será el número de Factura que aparece en la parte superior derecha del documento.

• Al completar los datos, pasas a la siguiente página, e ingresas el Monto total (Monto neto + iva).

Una vez finalices, te aparecerá un mensaje de confirmación y llegará un mail a tu correo con todos los datos ingresados.

El archivo con el Autoinvoice (detalle de los trayectos y monto a facturar) estará disponible para descarga todos los miércoles. Para visualizarlo debes hacer los siguiente:

• Ingresa a la página de Cabify en www.cabify.com con tu usuario y contraseña, al abrir la página selecciona donde aparece tu nombre en la parte superior derecha para acceder al portal del manager.

• Selecciona la pestaña “cuenta”.

• Selecciona la opción facturación, una vez que cargue la página te desplegará todos los archivos que se han generado por facturación. Haz click en descargar para obtener el archivo con el detalle y el monto a facturar.

Una vez descargado, tendrás el archivo con el monto por el cual debes emitir tu factura.