Acerca del alta de nuevos productos:

Los Requisitos para la inclusión de productos nuevos son públicos y están disponibles en la página web del ISSEG: www.isseg.mx/transparencia.

Acerca del alta de proveedores:

Para formar parte del Padrón de Proveedores, deben cumplirse los Requisitos para la inscripción y refrendo en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios que se comercializan en las Unidades de Negocio del ISSEG, mismos que son públicos y se encuentran disponibles en la página web del ISSEG: www.isseg.mx/transparencia. Los requisitos incluyen una visita a las instalaciones con el propósito de la corroboración de datos y domicilio.

Acerca del proceso de compra:

Cotización electrónica. Todas las compras comerciales del ISSEG son efectuadas mediante el proceso de cotización electrónica en el portal SISSEG Compras a excepción de los modelos comerciales de Marca Propia, los cuales son adquiridos mediante el proceso de cotización pública. En la cotización electrónica participan los comercializadores del Padrón de Proveedores Comerciales del ISSEG y el propio fabricante.

Información comercial. La información derivada de las cotizaciones electrónicas es reservada por motivos de competitividad comercial de la Cadena de Farmacias ISSEG en beneficio del Fondo de Pensiones. Ningún usuario de la Dirección de Compras y Logística tiene acceso a dicha información.

Sugerido de compra. Todos los sugeridos de compra se calculan por medio de un algoritmo sistematizado de acuerdo al histórico y proyección de ventas para cada producto y los inventarios disponibles en la cadena; a excepción de productos sin histórico de demanda como productos nuevos, requerimientos de alta especialidad y promociones.

División de órdenes de compra. Las órdenes de compra podrán ser dividas para su entrega en parcialidades. Mediante correo electrónico  deberá especificar como desea la división de la orden de compra, la cual debe ser por renglones completos (por código de barras) no por piezas. La vigencia de las nuevas órdenes de compra que se generen de la división, contarán con la misma fecha de emisión y el mismo tiempo de entrega que la orden de compra original, la cual quedará automáticamente cancelada.

Solicitar al menos 1 día antes de su entrega la división de las órdenes de compra al  siguiente correo: dcyl-isseg@isseg.gob.mx

Atención personalizada. Para servirles mejor, es necesario que agenden cita antes de su visita y que previamente a ella se envíe por correo electrónico a su comprador asignado la información que desee presentar.

Diferencias en costo. En los casos de existir diferencias de costo entre factura y orden de compra, se tomará como referencia para el pago en todo caso el instrumento de menor valor de manera parametrizada por producto. Cualquier diferencia a la baja reflejada en factura será tomada por el ISSEG como un descuento adicional a lo señalado mediante orden de compra.

Cambios de precios. Las notificaciones de cambio de precio deberán hacerse con 30 días naturales de anticipación. Para agregar a sus condiciones centrales un descuento adicional o un descuento por pronto pago, favor de notificar al comprador.

Conciliación de saldos y finiquito. En caso de término o suspensión de la relación comercial, el proveedor será sujeto de un proceso de conciliación y finiquito, con el propósito de revisar y saldar las cuentas que resulten pendientes.

Penalización a comercializadores por piezas no surtidas. Puede consultar el esquema de penalización vigente a comercializadores para piezas no surtidas mediante el formato F0-AD-PN-16 de los Requisitos para la inscripción y refrendo en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios que se comercializan en las Unidades de Negocio del ISSEG.

El Instituto se reserva el derecho de cancelar las órdenes de compra o incluso procesar la devolución al 100 por ciento de su valor en caso de que los costos reflejados representan una desventaja comercial. Estos casos serán documentados y notificados al proveedor y no le serán  imputables en evaluaciones de surtimiento.

Dispone de 28 días naturales para la recepción de las órdenes de compra. (El parámetro puede variar y está especificado en dicho instrumento).

Firma electrónica certificada. Todas las órdenes de compra son autorizadas mediante el certificado electrónico que emite la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato.

Esquema de suministro para medicamentos de alta especialidad. En este esquema de compra se emiten a cotización los requerimientos específicos que son solicitados  desde los puntos de venta. Se emiten en cotización especial con la leyenda: “Cotización Medicamento de Alta Especialidad”, acompañado de la fecha de emisión.

El suministro de los productos cotizados con esta modalidad debe ser en CEDIS al siguiente día de la emisión de la orden de compra.

Para cualquier duda y/o aclaración sobre el proceso de compra favor de comunicarse al teléfono:

01 (472) 723-81-00  Ext 8308

Acerca de los descuentos en cotización y su forma de aplicación:

A continuación se describen los descuentos porcentuales aplicables en cotización y su forma de aplicación.

Favor de revisar en su pantalla de cotización la correcta aplicación de los descuentos que desea ofertar de acuerdo a su forma de aplicación contable.

Cualquier duda o aclaración al respecto favor de comunicarse al teléfono 01 (472) 723-81-00  extensión: 8308.

Acerca de la información en facturas:

De acuerdo a lo establecido en el  Suplemento FEUM en el capítulo VII  facturas de compra o de  venta  o cualquier documento que ampare la entrega o  recepción del medicamento, en forma electrónica o  física . Los documentos deben incluir la  siguiente información:

1. Fecha

2. Descripción del insumo para  la salud 

3. Cantidad recibida

4. Cantidad surtida

5. Nombre y dirección del proveedor, cliente y establecimiento destinatario 

6. Número de lote /serie /partida

7. Fecha de caducidad 

8. Cuando aplique acuse de recibido con firma

Acerca del proceso de recepción de mercancía:

Una vez que su orden de compra se encuentra debidamente autorizada mediante firma electrónica certificada debe atender a las siguientes disposiciones para agendar cita y entregar la mercancía en CEDIS.

1. No se permitirá acceso a zona de andenes sin cita agendada.

2. Las citas deben ser agendadas dentro de los 7 días naturales posteriores a la generación de la orden de compra. En caso de no hacerlo la orden de compra será cancelada.

3. Para solicitar una cita, se deberá enviar un correo electrónico a cedis_rmisseg@isseg.gob.mx que contenga la siguiente información:

1. Número de folio de la(s) Orden(es) de Compra.

2. Folio de no devoluciones actualizado.

3. Fecha y hora propuesta para la entrega de la mercancía.

*La cita quedará sujeta a la disponibilidad de la agenda de proveeduría.

4. Todas las citas serán calendarizadas en agenda electrónica y podrá visualizar en el calendario a traves de google el día y hora correspondiente.

5. Para solicitar cita debe contar con folio de no devolución, lo que indica que no tiene mercancía en devoluciones pendiente de recolectar. Dicho folio deberá de ser solicitado a la siguiente dirección: jrodriguezgo@isseg.gob.mx o llamando al teléfono: (472) 723-81-00 a la ext. 8405 y/o 8401 indicando el/los número(s) de proveedor(es) para el cual requiere folio. 

6. Una vez concretada la cita, se deberá enviar con 2 días de anticipación vía correo electrónico la factura en formato PDF a la siguiente dirección: cedis_rmisseg@isseg.gob.mx. Misma que deberán contener el código EAN (código de barras) del producto. En el caso de que el producto sea farma, la factura debe contener además del código EAN (código de barras), lote y fecha de caducidad del producto a entregar, debe de coincidir con el que trae físicamente. No se aceptarán facturas con códigos distintos a los reflejados en la orden de compra.

7. El proveedor deberá llegar puntual a la hora y fecha establecidas y registrarse en caseta de vigilancia del CEDIS con domicilio en

Av. Circuito Mexiamora Norte, Parque Industrial Santa Fe,

Puerto Interior, Carr. León-Silao Km 167+700, C.P. 36275

8. Si la mercancía a entregar excede las 10 mil piezas, el proveedor deberá contar con 3 personas por cada unidad de transporte como apoyo para la labor de descarga. Sin embargo, el administrador de la agenda de proveeduría podrá solicitar en algunas ocasiones cuando así lo considere necesario, el apoyo de más personal para las maniobras de descarga y entrega, esto dependiendo el tipo de mercancía a entregar (volumen, peso y cantidad).

9. El rango de medidas permitidas para empaque secundario son las siguientes:

Max Min

Alto 27 cm. 5 cm.

Largo 60 cm. 30 cm.

Ancho 40 cm. 20 cm.

Para eficientar el proceso de entrega solicitamos amablemente compactar con cinta adhesiva los paquetes o en su caso separar para cumplir con el rango de especificación volumétrica mencionada.

10. De acuerdo a las condiciones operativas del CEDIS, se puede descargar el producto en la siguiente dirección de almacenamiento:

Av. Circuito Mexiamora Norte, Parque Industrial Santa Fe,

Puerto Interior, Carr. León-Silao Km 167+700, C.P. 36275

11. El proceso de recepción incluye por normatividad sanitaria una inspección de calidad al producto con base en los siguientes parámetros:

a. Que el empaque del producto no esté decolorado por la exposición a un exceso de luz solar o artificial. Que las tintas del empaque secundario o primario no presenten decoloración.

b. Que el empaque no presente tachaduras, ralladuras o raspaduras en información sanitaria indispensable para su uso seguro.

c. Que el empaque no esté manchado por rastros de humedad o enmohecimiento de los productos expuestos a condiciones extremas de humedad.

d. Que el empaque no esté inflado.

e. Que el empaque no esté manchado por el contenido del envase primario, lo que indica fugas, derrames o rupturas del envase.

f. Que el color del envase no esté modificado.

g. Que el envase o empaque no esté roto.

h. Que el número de lote y fecha de caducidad estén visibles.

i. Que el producto no contenga ninguna leyenda que no permita la comercialización del medicamento, incluyendo pero no limitada la leyenda; Propiedad del Sector Salud.

j. Que la Clave de Registro Sanitaria del medicamento esté constituida por los siguientes componentes:

- Un número consecutivo asignado por la Autoridad Sanitaria.

- Sigla indicatoria del tipo de medicamento*

- Año en que el medicamento fue autorizado.

- Siglas “SSA”.

- Fracción al que pertenece el medicamento

Ejemplo:

Reg. No. 0310M2009 SSA IV

* M para un medicamento alopático, H para un medicamento homeopático, P para un medicamento herbolario, y V para un medicamento vitamínico o multivitamínico con o sin minerales y/o aminoácidos, además RH para identificar a los remedios herbolarios, pero a diferencia de los medicamentos este no contiene una fracción en su designación

k. Que los dispositivos médicos incluyan registro sanitario.

✔ La sigla indicadora de categoría de dispositivos médicos, una E para equipos médicos, R para agentes de diagnósticos, C para material quirúrgico y de curación y productos higiénicos.

l. No se ingresarán productos reetiquetados como lo indica la normatividad sanitaria a excepción de las promociones siempre y cuando cumplan con la información sanitaria establecida, y con previa autorización de la Dirección de Compras y Logística, y en el caso de que sean dispositivos médicos de origen extranjero con contraetiqueta que indique información total o complementaria en español que no oculte la información sanitaria que comprometa la calidad del producto, su uso o ambas.

m. Que los productos se encuentren a temperatura adecuada.

n. Que la mercancía clasificada como gélidos se entreguen a una temperatura de entre 2°C y 8°C.

o. Que los vehículos para transporte y distribución, estén acondicionados y equipados para garantizar las condiciones adecuadas de conservación, limpieza e higiene de los medicamentos y demás insumos para la salud. Si el transporte es arrendado, el proveedor al que se emite la orden de compra es responsable de que cumpla con las condiciones especificadas. Se prohíbe la entrega de productos farma en automóviles, así como en vehículos cuyo propósito de uso no esté destinado exclusivamente para el transporte y distribución de insumos para la salud. En caso de presentarse alguna incidencia de este tipo deberá ser analizada por las unidades administrativas responsables.

p. La caducidad mínima en la mercancía suministrada debe ser de 13 meses. La mercancía con caducidad de 6 a 12 meses debe ser entregada con carta compromiso de bonificación en caso de devolución al 100%, estas cartas deben contar con firma autógrafa de autorización.

q. La carta de corta caducidad debe ser cargada con antelación a la fecha agendada para la entrega de la mercancía en CEDIS para la revisión electrónica de la misma, dicha carta se debe cargar en el portal de compras con el usuario asignado a cada proveedor, si tiene alguna duda para cargarla puede acceder a  la guía de usuario de cartas de corta caducidad en este link: GuiaDeUsuarioCartasCompromiso.pdf

* Las características a inspeccionar fueron establecidas en base a la sexta edición del Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministros de medicamentos y demás insumos para la salud y a la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos, Capítulo 16 Buenas Prácticas de Almacenaje y Distribución.

Disposiciones generales:

1. En caso de que las condiciones descritas en los puntos anteriores no sean cumplidas, su cita será reagendada al final de la jornada diaria o en la próxima fecha disponible de acuerdo a la capacidad logística y agenda programada del CEDIS, esto con independencia de la fecha de vigencia en las órdenes de compra, corriendo el riesgo de que se cancelen automáticamente.

2. El incumplimiento de las condiciones también podrá ser causa de rechazo de la mercancía que presente condiciones que no sean aptas para su comercialización, por lo tanto, también contabilizadas en el esquema de penalización a proveedores comercializadores por piezas no entregadas o incluso de la inhabilitación de su clave de proveedor.

3. La extensión del periodo de vigencia de la orden de compra o la reactivación de órdenes de compra una vez que son canceladas son recursos no disponibles en el sistema de compras.

4. Queda estrictamente prohibido tomar fotografías, vídeo o cualquier otro tipo de imagen del personal o de las instalaciones del CEDIS.

5. Por favor ayúdenos evitando llevar cualquier tipo de obsequio o incentivo al personal, ya que, de acuerdo a lo especificado en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, lo anterior puede derivar en sanciones administrativas para los Servidores Públicos.

Para cualquier duda y/o aclaración sobre el proceso de recepción de mercancía favor de comunicarse al teléfono:

01 (472) 723-81-00 Ext 8412

Acerca del proceso de pago:

El plazo de pago general es a 45 días una vez suministrada la mercancía.

Las transferencias electrónicas se realizarán el primer y tercer jueves de cada mes.  Si el día es inhábil, se realizarán el día hábil siguiente.  

Los días de pago se encuentran parametrizados en el sistema de acuerdo a las condiciones de crédito pactadas, las cuales se ajustan para su programación a la fecha próxima posterior a su vencimiento según el calendario anexo. 

Así mismo, para el pago de productos nuevos, una vez emitido el dictamen de evaluación, la fecha de pago se ajusta para su programación a la fecha próxima posterior según el calendario anexo.  En caso de aquellos productos nuevos con devolución se gestionará su pago a la fecha próxima posterior a la recolección de su devolución. 

Se exceptúan de las fechas marcadas los esquemas de pronto pago.  

Calendario de pagos 2025.