Con el proceso de cancelación, los emisores podrán enviar la solicitud para cancelar sus comprobantes a través de los diferentes medios que Emisión Servicio ofrece, ya sea Portal web, Web Service o FTP.
Mediante el portal web de Emisión Servicio podrá realizar la cancelación de sus CFDI realizando los siguientes pasos:
Ingrese al portal
Seleccione el menú Búsqueda de la barra de menús y seleccione la opción Comprobantes.
Mediante los criterios de búsqueda realice una consulta.
Seleccione de la lista de resultados el comprobante a cancelar.
Dé clic derecho sobre el comprobante y seleccione la opción Cancelación de Comprobante.
Seleccione el motivo de cancelación y teclee el Folio de sustitución.
El comprobante se enviará al proceso de cancelación.
Nuevamente consulte en el portal el estado final del comprobante.
El proceso de cancelación por FTP se realiza enviando un archivo de entrada TXT o XML de la siguiente manera:
Dentro de la sección de Control del archivo registre:
estatusId="2"
Motivo de cancelación
Folio de sustitución
Deposite el archivo de entrada en la carpeta establecida por Detecno.
El comprobante se enviará al proceso de cancelación.
Consulte en el portal el estado final del comprobante.
La cancelación por Web Service se realiza con el método: ComprobanteCancelar40
Se envía:
FacturaId asignado por el sistema.
Motivo de cancelación.
Folio de sustitución
Se obtiene el estatus de cancelación.
Consulte el estatus final del comprobante con los métodos:
ComprobanteBuscar40
ComprobanteBuscarUUID40
El proceso interno de cancelación que se realiza en Emisión Servicio en conjunto con el SAT y el Receptor se realiza de la manera plasmada en el diagrama:
Adicionalmente, encontrará la descripción del proceso de cancelación en el siguiente documento.