Risk Sponsor/Chief Risk Officer (CRO)/ Direksi: 

• Tupoksi :

  1. Menetapkan kebijakan manajemen risiko;

  2. Merumuskan, memelihara, dan meninjau penerapan manajemen risiko secara periodik; 

  3. Memberikan arahan stratejik secara efektif;

  4. Melakukan management review terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan;

  5. Memastikan bahwa penerapan manajemen risko berjalan efektif;

  6. Mengkomunikasikan dan melaporkan proses penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris 

Corporate Risk Manager (Manajer LGRC)

• Tupoksi :

  1. Mengkoordinasikan penetapan konteks risiko;

  2. Meningkatkan kesadaran akan manfaat penerapan manajemen risiko;

  3. Memfasilitasi kegiatan – kegiatan penerapan manajemen risiko;

  4. Mengintegrasikan penerapan manajemen risiko lintas fungsi;

  5. Mengkoordinasikan pengelolaan risiko korporat dan risiko operasional yang berdampak signifikan bagi Perusahaan dengan risk owner;

  6. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko bersama Satuan Pemeriksaan Internal (Risk Control/Audit)

  7. Melaporkan dan mengkomunikasikan secara periodik penerapan manajemen risiko kepada Direksi;

  8. Memberikan saran kepada Direksi dan Manajer yang melaksanakan manajemen risiko yang menjadi tanggung jawabnya;

  9. Memelihara dan memastikan manajemen risiko diterapkan secara konsisten dan efektif. 

Risk Control (Satuan Pemeriksaan Internal)

• Tupoksi :

1.  Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko bersama Corporate Risk Manager;

2. Melakukan pemantauan pengendalian internal (internal control) dan rencana penanganan risiko pada level unit kerja hingga korporasi;

3. Melakukan audit berbasis risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan audit;

4. Melakukan Control Risk Self Assessment  dan mengevaluasi penerapan pengendalian internal 

Risk Manager (Seksi Manajemen Risiko)

• Tupoksi :

  1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan penerapan manajemen risiko di unit kerja;

  2. Melakukan monitoring atas penerapan proses manajemen risiko di unit kerja;

  3. Sebagai counterpart dalam penerapan manajemen risiko;

  4. Mensosialisasikan penerapan manajemen risiko secara efektif;

  5. Memfasilitasi pengembangan kompetensi risk officer, penanggung jawab langsung penerapan manajemen risiko dan tim yang menangani manajemen risiko.

  6. Meninjau dan mengusulkan penyempurnaan kerangka kerja dan proses manajemen risiko perusahaan. 

Risk Coordinator (Manajer Pimpinan Unit Kerja)

• Tupoksi :

  1. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko secara konsisten dan efektif di unit - unit kerja di bawahnya;

  2. Menetapkan konteks risiko unit kerja jajarannya;

  3. Mengkomunikasikan penerapan Manajemen Risiko kepada Corporate Risk Manager;

  4. Melakukan pemantauan (monitoring) dan tinjauan (review) atas proses  manajemen risiko di unit kerja jajarannya;

  5. Memberikan saran dan usulan atas penanganan risiko yang lebih efektif. 

Risk Officer (Ka. Instalasi/ Asmen/ PJ Unit setingkat Eselon II)

• Tupoksi :

  1. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas penerapan manajemen risiko secara efektif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan di jajaran unit kerjanya;

  2. Melakukan risk assessment yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko;

  3. Melakukan penanganan terhadap risiko yang menjadi tanggung jawab di jajaran unit kerjanya;

  4. Melakukan pemantauan (monitoring) dan tinjauan atas penerapan manajemen risiko serta melakukan analisis potensi terjadinya risiko baru;

  5. Mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko kepada Manajer;

  6. Mendokumentasikan dan menjaga data pengelolaan risiko 

Risk Owner (Unit Kerja setingkat Seksi/Instalasi/Unit Usaha)

• Tupoksi :

  1. Menerapkan manajemen risiko secara efektif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan di unit kerjanya;

  2. Melakukan risk assessment yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.

  3. Melakukan penanganan terhadap risiko yang menjadi tanggung jawab unit kerjanya;

  4. Melakukan pemantauan (monitoring) dan tinjauan atas penerapan manajemen risiko serta melakukan analisis potensi terjadinya risiko baru;

  5. Mengkomunikasikan hasil penerapan manajemen risiko kepada Risk Officer;

  6. Mendokumentasikan dan mengelola informasi manajemen risiko. 

1. Risk Register Tahun 2022

2. Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2022

3. Rekomendasi Manajemen terhadap Manajemen Risiko Tahun 2022

1. Risk Register Tahun 2023

2. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 1 Tahun 2023

3. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 2 Tahun 2023

4. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 3 Tahun 2023

5. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 4  Tahun 2023

6. Laporan Pemantauan Peluang Tahun 2023

7. Rekapitulasi CAR (Corrective Action Request)

8. Rekapitulasi Near Miss Report

9. Laporan Genba Manajemen Risiko

1. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T1 2024

2. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T3 2024

3. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group Tahun 2024

4. Profile Risiko Tahun 2024

5. Risk Register Tahun 2024

6. Pemantauan Risiko Triwulan - 1 Tahun 2024

7. Pemantauan Risiko Triwulan - 2 Tahun 2024

8. Pemantauan Risiko Triwulan - 3 Tahun 2024

9. Pemantauan Risiko Triwulan - 4 Tahun 2024

10. Peluang Tahun 2024

11. Laporan Safety Patrol 2024

12. IBPR 2024

1. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T1 2025

2. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T2 2025

3. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T3 2025

4. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T4 2025

5. Risk Register Tahun 2025

6. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 1 Tahun 2025

7. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 2 Tahun 2025

8. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 3 Tahun 2025

9. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 4 Tahun 2025

10. Laporan Pemantauan Peluang Tahun 2025

11. Laporan Safety Patrol 2025

12. Laporan IBPR 2025

1. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T1 2026

2. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T2 2026

3. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T3 2026

4. Disposisi Direksi & Laporan Pengelolaan Risiko CN Group T4 2026

5. Risk Register Tahun 2026

6. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 1 Tahun 2026

7. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 2 Tahun 2026

8. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 3 Tahun 2026

9. Laporan Pemantauan Risiko Triwulan - 4 Tahun 2026

10. Laporan Pemantauan Peluang Tahun 2026

11. Laporan Safety Patrol 2026

12. Laporan IBPR 2026