REGISTER RISIKO

1. Apakah itu Register Risiko?

Register Risiko adalah Form lanjutan dari form Kegiatan dan Sasaran. Dasar pengisian dalam form ini adalah berdasarkan Form Daftar Risiko dan Form Kegiatan dan Sasaran. 

2. Bagaimana cara mengisi form ini?

• Dalam form ini pengisiannya sama dengan form kegiatan dan sasaran, yaitu kita diwajibkan mengisi kolom yang ditandai warna BIRU saja, selain itu sudah terisi secara otomatis. Hal ini mempermudah Unit Pemilik Risiko (Unit Kerja) untuk tidak melakukan pengisian berulang, sehingga mempercepat proses manajemen risiko.

3. Apa saja yang diisikan dalam form ini?

Dalam form ini ada 10 jenis kolom yang harus diisi, yaitu;

1. Kolom F : Isikan dengan Nama Risiko (lihat daftar risiko)

2. Kolom G-K : Isikan 5 (Maks) penyebab dari risiko tersebut, dengan mengacu pada Fishbone Diagram Methode

3. Kolom F : Isikan dengan "Dampak yang timbul bila risiko terjadi"

4. Kolom N : Isikan dengan upaya pengendalian yang telah dilakukan

5. Kolom O-P : Isikan dengan Skor Dampak dan Skor Probabilitas (Lihat Materi Risk Grading)

6. Kolom U s.d Y : Isikan dengan KLIK centang ( V ) pada Opsi Teknik Pengendalian Risiko

7. Kolom Z : Isikan dengan Rencana penanganan risiko (pertimbangkan jumlah penyebab, minimal 1 penyebab 1 penanganan. Bisa diisi lebih dari 1 teknik penanganan bila diperlukan.

8. Kolom AA : Isikan dengan memilih teknik Pembiayaan Risiko : Transfer Risiko atau Retensi Risiko (Sebagian besar risiko adalah Retensi Risiko, karena untuk transfer risiko hanya dipergunakan pada risiko yang memerlukan kerjasama dengan pihak ke-3 sepertu Asuransi ataupun outsourching)

9. Kolom AB-AC, AF-AG, AJ-AK, AN-AO : Isikan dengan Skor Grading pada Tiap Akhir Triwulan (Pengisian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan berdasarkan kenyataan data di lapangan. Hal ini bisa dilakukan dengan keputusan bersama Pimpinan Unit)

10. Kolom AS : Isikan dengan target waktu penanganan risiko (Pilih pada Droplist : 3 bulan atau 6 bulan)

4. Bagaimana bentuk Form ini?

Untuk mengetahui form ini bisa dilihat di bawah ini;