Implementación ISO 9001 v.2015

HOJA DE RUTA

· Crear y verificar la carpeta de SGC del sector: Información Documentada

· Hacer Análisis de Partes Interesadas Pertinentes del P/S y asignar prioridades según requisitos del cliente interno/agente.

· Redactar la misión del sector acorde con los requisitos del cliente.

· Salidas No Conformes (Former PNC) y su tratamiento.

· Asignar un líder del sector para capacitar con el programa de MicroCapacitaciones.

· Plan Estratégico: Gestión del Riesgo y Análisis del Contexto con PESTA + FODA + AMFE v.2017

· Chequear todos los Registros del sector. Estandarizar. Codificar. Descartar. Simplificar.

· Crear un FAQs (Preguntas Frecuentes) del proceso.

· Información Documentada: Manuales de operaciones del SARHA y subprocesos del sector.

· Indicadores. Analizar y Mejorar. Establecer Metas si no las hay. Crear Indicador Global del sector.

· Datos de los Procesos y Estadísticas.

· Comunicación Interna. Analizar y optimizar.

· Registros de Participación de los integrantes de los procesos.

· Compras y Proveedores. Establecer puntos de Control. Semestral? Anual?

· Equipos y Equipamiento. Medición y Calibración si cabe. Registros pertinentes.

· Foto del Equipo de Trabajo en la cartelera del sector.

· Crear Carpeta Única de SGC en el DUT (Si no existe crear DUT).

· Proveer una copia digital de la ISO 9001:2015 a cada sector.

· Roles. Actualizar Perfiles de Puesto.

· Ver que Política, Misión y Mapa de Proceso de la BCN estén presentes.

· Planes de Mejora Anual. Crear si no existe.

· Informe Estado del Sector (Gap/Brechas) para la superioridad.

· Formulario Servicios e Insumos Críticos.

· Analizar y/o Crear, revisar Política de Backups. Anular soportes ópticos, optar por copias de seguridad digitales automáticas.

· Crear Encuestas Interactivas en los Sectores.

· Control de los Cambios.

· Chequear todas las Inducciones del Sector.

1. Relacionado con Partes Interesadas Pertinentes.

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