Embedded Files
KUESIONER PENDAHULUAN AUDIT
Petunjuk Pengisian
Petunjuk Pengisian
Kuesioner ini merupakan survei pendahuluan dalam pelaksanaan audit.
Satuan kerja mengunduh/download kuesioner terlebih dahulu pada tautan/link yang tersedia di laman ini.
Satuan kerja mengisi kuesioner tersebut dan membubuhkan tanda tangan sesuai dengan jabatan pada kolom yang ada.
Satuan kerja mengunggah/upload pada tautan/link yang tersedia di laman ini.
KERTAS KERJA SATUAN KERJA
Petunjuk Pengisian
Petunjuk Pengisian
Kertas kerja ini wajib diisi oleh satuan kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Satuan kerja mengisi tautan/link pendaftaran PIC yang tersedia pada surat pemberitahuan audit.
Satuan kerja mengisi seluruh sheet yang terdapat pada kertas kerja.
Kolom Anggaran dan Realisasi pada sheet Anggaran_Realisasi diisi berdasarkan Laporan FA Detail s.d. 31 Desember 2025 (hanya untuk akun yang ada realisasi belanja pada ruang lingkup audit).
*) jika terdapat kendala pada pengisian kertas kerja, dapat menghubungi PIC auditor pada masing-masing tim audit
SURVEI AKHIR PERIODE AUDIT
Page updated
Google Sites
Report abuse