Svar på spørsmål
om Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027
Spørsmål fra ulike politiske partier etter fremleggelse av Handlings- og økonomiplan 2024-2027 vil besvares av kommunedirektøren og publiseres her. Svar er tilgjengelig som pdf-dokument.
Besvarte spørsmål
Tema: Økonomisk sosialhjelp
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 19.10.2023
Spørsmål
Ønsker en utdyping av følgende tekst:
Fra og med 2024 skal det i tillegg gjøres en særskilt vurdering om stønaden er egnet til å fremme overgang til arbeid og mulighet til å på sikt bli selvforsørget.
Ber om å få tilsendt den delen av tilsynet fra Statsforvalteren som omhandlet NAV i 2022 som blant annet er omtalt her: https://www.adressa.no/nyheter/i/9KyaoE/krever-sosialhjelp-for-barnerike-familier-i-trondheim og betenkninger om reduksjon av barnetillegg fra barn nr 3, dette med bakgrunn av dette punktet i HØP: Fra og med 2024 følger kommunen statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp med unntak av følgende: Fra barn nummer tre endres satsen fra full sats til halv sats.
Tema: Barnehage grunnbemanning
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 24.10.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Hvor mye er nåværende og tidligere budsjett fra de siste fire årene til grunnbemanning ut over norm i barnehage?
Endringer i tjenestetilbudet: 5. Fjerne grunnbemanning ut over norm fra 2025, kommunale barnehager
Spørsmål 2:
Hva er årsaken til at kommunedirektøren foreslår å kutte tidligere vedtatt budsjettøkning på 10 millioner kroner til grunnbemanning ut over bemanningsnormen i de kommunale barnehagene fra 2025?
Spørsmål 3:
Hva blir konsekvensene av kutt i midler i grunnbemanning ut over norm fra 2025 i kommunale barnehager slik kommunedirektøren foreslår i budsjettet?
Og hvor mange årsverk i grunnbemanningen ut over norm vil omtrent hver enkelt kommunal barnehage miste?
Spørsmål 4:
Kan kommunedirektøren vise hvor mye midler er det behov for dersom barnehagene skal få en budsjettøkning på 10 millioner kroner årlig i hele planperioden fra 2024—27 til grunnbemanning ut over bemanningsnormen, samtidig som at det også er behov for midler til å øke budsjettet til vertsbarnehagene til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i kommunale og private barnehager, jf tiltakene 2, 8, 9 og 10?
Tema: Barnehage spesialpedagogikk
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 24.10.2023
Spørsmål
Opprettholdelse av standard: 2. Gjøre omstillingsmidler permanente, spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging
Selv om antall og andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har gått ned det siste året, viser 2. økonomirapport 2023 et prognostisert merforbruk på 8 millioner kroner. Merforbruket skyldes en økende andel barn med store og omfattende behov.
Kan kommunedirektøren vise hvor mye ekstra budsjettmidler det er behov for årlig i hele planperioden fra 2024—27 for å dekke et prognostisert merforbruk på 8 millioner kroner til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagene?
Tema: Barnehage opptrapping grunnbemanning
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 24.10.2023
Spørsmål
Kan kommunedirektøren vise et budsjett med opptrapping av grunnbemanningen i barnehagen med 10 millioner kroner årlig i hele planperioden fra 2024-27? budsjettet må også vise kostnader til årlig tilskudd til private barnehager i hele planperioden.
Tema: Barnehage spesped merforbruk
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 24.10.2023
Spørsmål
Kan kommunedirektøren vise hvor mye ekstra budsjettmidler det er behov for årlig i hele planperioden fra 2024—27 for å dekke et prognostisert merforbruk på 8 millioner kroner til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagene?
Tema: Barnehage spesped vertsbarnehage
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 24.10.2023
Spørsmål
Kan kommunedirektøren vise et budsjett med årlige midler i hele planperioden fra 2024-27 som viser behovet for å øke budsjettet til vertsbarnehagene for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i kommunale og private barnehager jf tiltakene 2 og 8 og 9 i tabell 11-1-3 Tiltak i barnehagene.
Tema: Tiltak i skolen
Spørsmål fra: Roar Aas
Innlevert: 27.10.2023
Spørsmål
Spørsmål 1
Tabell 11-2-3 Tiltak i skolen.
9. Hva er kostnaden på og videreføre gratis SFO for 3. trinn frem til august (halvårseffekt) og for 4. trinn helårseffekt for Lilleby/huseby?
Spørsmål 2
Tabell 11-2-3 Tiltak i skolen.
14-16: Trenger noe mere utdyping rundt hva som ligger i redusert grunnbemanning i skolen. Hva ligger formuleringen: “Kommunedirektøren å redusere grunnbemanningen som skal gå til andre årsverk, og spesielt styrke tilbudet om tilpasset opplæring og spesialundervisning.”
Spørsmål 3
Tabell 11-2-3 Tiltak i skolen.
17: Hva ligger i formuleringen “I tillegg innføres det faste tider hvor barn kan benytte gratis SFO i skoleukene.”
Tema: Tiltak i barne- og familietjenesten
Spørsmål fra: Roar Aas
Innlevert: 27.10.2023
Spørsmål
Tabell 11-3-4 Tiltak i barne- og familietjenesten.
Det ligger en påplussing i tabellen punkt 4 mens det er en reduksjon i tabellens punkt 5, vil dette si en reduksjon på 47 millioner ut i fra dagens nivå.
Tema: Tiltak i idrett og friluftsliv
Spørsmål fra: Roar Aas
Innlevert: 27.10.2023
Spørsmål
Tabell 14-3-3 Tiltak i idrett og friluftsliv.
De tilskuddene som ligger til bla ishall Klett, hall Trygg Lade og Vassfjellet som tas ut av budsjett, tas disse ut pga av at de er bevilget/utbetalt
Tema: Kvalifisering og velferd
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 27.10.2023
Spørsmål
Spørsmål 1
Det foreslås å gå tilbake til tidligere praksis ang dekning av internett for sosialhjelpsmottakere. Hvor mye har ordningen med å innvilge dekning av utgifter til internett utenom livsopphold vært benyttet? Hvor mange husstander har mottatt støtte til internett utenom livsoppholdet og hva kostet ordningen for kommunen i 2022 og 2023?
Spørsmål 2
Ønsker en oversikt over antall mottakere av supplerende sosialhjelp/tilleggsytelser som har AAP, uføretrygd, introduksjonsstønad og KVP for 2022/2023, og hvor mange som har har lønn fra en arbeidsgiver som grunninntekt.
Tema: Investeringsbudsjett helse og velferd - psykisk helse og rus
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 27.10.2023
Spørsmål
I desember 2020 ble følgende vedtatt i sak 369/20 Tomteanalyse småhus - (noe som også ble fulgt opp i rødgrønt budsjett der man satt av mer midler til investeringer i småhus i perioden som har gått):
Vedtak:
1. Formannskapet tar sak om tomter til småhus til orientering.
2. Det anbefales at det arbeides videre for bygging av småhus på følgende tomter:
Forsøkslia (gnr/bnr 191/3,5)
Klæbu, gamle Hallsetheimen (gnr/bnr 523/2,433)
Sandmoen 2 (gnr./bnr.314/4)
Tjønnlia (gnr/bnr 23/5)
3. Utbygging finansieres innenfor vedtatte budsjettrammer.
4. Formannskapet ber kommunedirektøren fortsette med tomtesøk til plassering av ytterligere 3 nye småhus.
Behandling: Mona Berger (SV), tilleggsforslag pva SV, Ap, MDG, Sp
Votering Innstillinga ble enstemmig vedtatt Bergers tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Ber om en redegjørelse for hvordan man har fulgt opp søk etter tomter til ytterligere 3 hus, og en redegjørelse for hva som har vært forsøkt på de aktuelle tomtene - henholdsvis:
Forsøkslia (gnr/bnr 191/3,5)
Klæbu, gamle Hallsetheimen (gnr/bnr 523/2,433)
Sandmoen 2 (gnr./bnr.314/4)
Tjønnlia (gnr/bnr 23/5)
Tema: Barnehage vertsbarnehage budsjett
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 24.10.2023
Spørsmål
Hvor mye midler årlig er det behov for i hele planperioden fra 2024-27 for å øke budsjettet til vertsbarnehagene for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i kommunale og private barnehager?
Tema: Barnehage vertsbarnehage øke stilling
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 24.10.2023
Spørsmål
9. Koordinering/ledelse i vertsbarnehagene
Vertsbarnehagene ble høsten 2023 tilført ressurser til 20 % stilling for oppstart av samarbeid i klyngene. Det er behov for at koordineringsarbeidet videreføres fra 1. januar 2024. Fra 1. august 2024 får vertsbarnehagene også budsjett- og personalansvar. Kommunedirektøren foreslår derfor at vertsbarnehagene samlet får 5,3 millioner kroner til både koordinering og ledelse av det spesialpedagogiske arbeidet i 2024. Fra 2025 øker dette til 6,5 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 30 prosent stilling i hver vertsbarnehage.
Kan kommunaldirektøren vise hvor mye midler det er behov for årlig i hele planperioden fra 2024-27 for å tilføre ressurser til 50 prosent stilling i hver vertsbarnehage?
Tema: Matservering i barnehager
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 30.10.2023
Spørsmål
Det er stor variasjon i kjøkkenfasiliteter, pedagogiske satsingsområder og ressurser avsatt til matservering, det utfordrer muligheten for en lik løsning for alle barnehagene.
I tillegg er det barnehagens grunnbemanning som løser oppgavene relatert til matservering i de fleste barnehagene.
Spørsmål 1:
Hvor stor økonomisk innsparing vil det være for Trondheim kommune, dersom alle kommunale barnehager kutter i all matserveringen og man fjerner kostpengene slik at foreldrene til barna tar med matpakke til alle måltidene i barnehagen for sine barn?
Spørsmål 2:
Og hvor mye av de innsparende midlene kan brukes årlig på mer bemanning utover bemanningsnormen i hele planperioden?
Tema: Barnehage budsjett grunnbemanning
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
Hvor mye er totalbudsjettet for barnehagene til grunnbemanning ut over bemanningsnormen i år? og hvor mye foreslår kommunedirektøren at totalbudsjettet skal være årlig i hele planperioden?
Tema: Kulturskolen
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
12. Reduksjon i doble plasser på kulturskolen
Prisøkningen på kulturskoleplassen gjør at Kommunedirektøren forventer at færre har to plasser. Det er derfor lagt inn en forventet reduksjon på rundt 200 plasser i kulturskolen.
Hvor mye koster det for kommunen årlig i hele planperioden for å opprettholde 200 plasser i kulturskolen uten å gjennomføre kommunedirektørens forslag til prisøkning i kulturskoleplassen?
Spørsmål 2:
På grunn av mange kostnadsøkninger i budsjettet foreslår Kommunedirektøren å øke prisen på en plass i kulturskolen til 6130 kroner fra og med 1. januar 2024. Dette er en økning på 40 prosent. Per i dag er det en egenandel på om lag 25 prosent og denne andelen vil øke til omlag 35 prosent med den nye ordningen.
Hvor mye koster det for Trondheim kommune årlig i budsjett i hele planperioden dersom kostnadsøkningen skal finansieres av kommunen og ikke gjennom en prisøkning på 40 prosent?
Spørsmål 3:
Prisøkningen på kulturskoleplassen gjør at Kommunedirektøren forventer at færre har to plasser. Det er derfor lagt inn en forventet reduksjon på rundt 200 plasser i kulturskolen.
Hvor mange elever har i dag mer enn to plasser i kulturskolen? Hvor stor innsparing blir det for kommunen dersom kommunen innfører en grense på at en elev har rett til kun en plass i kulturskolen?
Tema: Skole merforbruk
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
Skoleområdet er i økonomisk balanse per september 2023. Det er økonomiske utfordringer i skolen, enkelte skoler driver ikke innenfor budsjett.
Spørsmål 1:
Hvor mange skoler driver ikke innenfor budsjett?
Spørsmål 2:
Og Hvor mye merforbruk har hver enkelt skole som ikke driver innenfor budsjett?
Spørsmål 3:
Og hva er årsaken til at enkelte skoler ikke driver innenfor budsjett?
Tema: Skole lærernorm
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Har alle skoler i Trondheim oppfylt lærernormen?
Spørsmål 2:
Og har alle skoler oppfylt lærernormen på alle trinn i skolen?
Tema: Skole læremidler
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
7. Læremidler
Til sammen er det bevilget læremidler for 160 millioner kroner i 2022 og 2023. Det er lagt inn 85 millioner kroner til kjøp og investering i læremidler i 2023. Disse midlene trekkes ut i 2024.
Spørsmål 1:
Det er lagt inn 85 millioner kroner til kjøp og investering i læremidler i 2023. Disse midlene trekkes ut i 2024. Har alle skolene i Trondheim nok læremidler til alle elever i henhold til fagfornyelsen?
Spørsmål 2:
Kommunedirektøren foreslår å kutte 85 millioner kroner til kjøp og investering i læremidler i 2024, betyr det at i 2024 vil det ikke være behov for nye kjøp og investeringer i læremidler i skolen?
Tema: Skole praktisk opplæring
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
Midler til en mer praktisk opplæring: Hvor mye økonomiske midler vil det bli fordelt i driftsbudsjett ut ifra elevtall på den enkelte skole dersom kommunen skal fordele 60 millioner kroner fordelt i hele planperioden på innkjøp og investerer i praktiske verktøy og midler til mer praktisk opplæring?
Tema: Disposisjonsfond
Spørsmål fra: Silje Salomonsen
Innlevert: 03.11.2023
Spørsmål
Kan dere legge ut tabell 8-5 på side 96 for årene 2025-2027?
Tema: Åpningstider i barnehagene
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 30.10.2023
Spørsmål
Hvor mange kommunale barnehager har i løpet av det siste året hatt så lav bemanning at de måtte redusere åpningstiden eller stenge en avdeling?
Når har åpningstiden og stengetiden vært i de kommunale barnehagene som har redusert åpningstiden på grunn av lav bemanning?
Og hvor mye penger har kommunen spart på å redusere åpningstiden i barnehagen?
Tema: Grunnbemanning i barnehagene
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 30.10.2023
Spørsmål
Kommunedirektøren foreslår å kutte tidligere vedtatt budsjettøkning på 10 millioner kroner til grunnbemanning ut over bemanningsnormen i de kommunale barnehagene fra 2025. Kommunedirektøren foreslår derfor å omprioritere ressurser til vertsbarnehagene fra styrket grunnbemanning ut over bemanningsnormen, som i dag fordeles til alle barnehager.
Spørsmål 1:
Midlene til vertsbarnehagene, vil midlene styrke eller svekke grunnbemanningen i de kommunale barnehagene som mister budsjettøkningen til grunnbemanning ut over bemanningsnormen fra 2025?
Tema: Skole reduksjon i budsjett
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
10. Redusert budsjett driftsmidler 2024
I 2024 blir det overført 8 millioner kroner fra skoleområdet som omstillingsmidler til barne- og familietjenesten, som står i en krevende situasjon. Midlene dekkes inn gjennom en reduksjon på skolenes driftsbudsjett.
Spørsmål 1:
Hvor mye midler tilsvarer 8 millioner kroner i kutt for driftsbudsjettet for den enkelte skolen i Trondheim kommune?
Spørsmål 2:
Hva må skolen kutte i eget driftsbudsjett dersom kommunedirektøren kutter 8 millioner kroner fra skolenes driftsbudsjett i 2024?
Tema: Eiendomsskatt
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 6.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Hvor mye må bunnfradraget økes, dersom en reduksjon i eiendomsskatt tilsvarende 200 millioner skal tas gjennom økt bunnfradrag?
Spørsmål 2:
Hva blir ny promillesats for bolig- og fritidseiendommer, dersom reduksjon på 200 millioner tas gjennom reduserte satser?
Spørsmål 3:
Hva blir nye promillesatser dersom eiendomsskatten reduseres med 100 millioner på bolig/fritid, og 100 millioner på næring?
Tema: Skole grunnbemanning
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Hvor mange årsverk i grunnbemanningen blir det kuttet i skolebudsjettet årlig i hele planperioden med kommunedirektørens forslag til kutt midler til grunnbemanning i punkt 14-16?
Spørsmål 2:
Hvor mye totalt kutter kommunedirektøren årlig i hele planperioden i midler til grunnbemanning i punkt 14-16 i forslag til skole budsjett?
Spørsmål 3:
Hva blir konsekvensene for andre yrkesgrupper i skolen dersom kommunedirektøren gjennomfører foreslått kutt i grunnbemanningen i punkt 14-16 i forslag til skole budsjett?
Tema: Skole reduksjon grunnbemanning
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
14. - 16. Redusert grunnbemanning
Etter innføringen av lærernormen er bemanningen i skolen styrket på 1.-4.trinn. På grunn av andre kostnadsøkninger foreslår Kommunedirektøren å redusere grunnbemanningen som skal gå til andre årsverk, og spesielt styrke tilbudet om tilpasset opplæring og spesialundervisning.
Spørsmål 1:
Hvor mye økonomiske midler foreslår kommunedirektøren i hele planperioden på spesielt å styrke tilbudet om tilpasset opplæring og Spesialundervisning?
Spørsmål 2:
Og hvordan vil denne styrkningen bli organisert og gjennomført når kommunedirektøren planlegger å kutte i grunnbemanningen som skal gå til andre yrkesgrupper i skolen?
Tema: Skole grunnbemanning
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
5. Økt grunnbemanning fra gjeldende økonomiplan
Det er satt av midler til å øke grunnbemanningen i gjeldende økonomiplan.
Spørsmål 1:
Vil midlene til økt grunnbemanning bli brukt på å ansette flere yrkesgrupper i skolen eller vil kommunedirektøren prioritere midlene til å ansette flere lærere i henhold til lærernormen?
Spørsmål 2:
Hvor mange nye årsverk årlig vil midlene til økt grunnbemanning gi til hver enkelt skole i hele planperioden?
Tema: Tekstilavfall
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 6.11.2023
Spørsmål
I tabell 13-4-6 er det oppført en kostnad knyttet til sortering av tekstilavfall. Det er oppgitt i teksten at kommunene selv kan velge mellom henteordning og leveringsordning, dersom det innføres krav om separat kildesortering av tekstil, og at TK legger opp til henteordning.
Hva vil estimerte kostnader være om kommunen velger leveringsordning, og hvordan vil dette påvirke renovasjonsgebyret?
Tema: Gjeld og lovpålagte avdrag i sim-modellen
Spørsmål fra: Silje Naper Salomonsen
Innlevert: 07.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
I sim-modellen viser linje 788 endringer i kapitalkostnader. Hvordan kan vi bruke denne linja eller "partiets forslag til nye tiltak" for å at økte eller reduserte øvrige avdrag på kommunens lån slik at det slår ut på gjeldsgrad og fremtidige lovpålagte avdrag?
Spørsmål 2:
Hvordan kan vi synliggjøre å bruke avkastning fra TKK på drift i stedet for investering slik at det slår ut på låneopptak som igjen slår ut på lovpålagte avdrag og gjeldsgraden i sim-modellen?
Tema: Midlertidig bolig og sosialhjelp
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 6.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Kan jeg få oppdaterte tall på hvor mye som er brukt på midlertidig bolig til nå i 2023, sammenlignet med i 2022, inkludert tilbudene som kommunen har selv. Hvor mange kjenner NAV til som er bostedsløse i Trondheim nå?
Spørsmål 2:
Per oktober 2023 - hvor stor prosentvis økning har vi hatt samla i Trondheim på antall mottakere av sosialhjelp sammenligna med antall fra 2022, gjerne delt på ulike målgrupper - og hva mener fagfeltet i NAV er årsaker til økningen av antall brukere?
Tema: Sommerstengte barnehager
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 30.10.2023
Spørsmål
Fra og med sommeren 2021 ble perioden med sommerstengte barnehager utvidet fra to til tre uker i alle kommunale barnehager.
Spørsmål 1:
Hvor stor økonomisk innsparing vil det være for Trondheim kommune dersom kommunen utvider perioden med sommerstengt barnehager fra tre til fire uker?
Spørsmål 2:
Og hvor mye av de innsparende midlene kan brukes årlig på mer bemanning utover bemanningsnormen i hele planperioden?
Tema: Barnehager vikarer
Spørsmål fra: Leon Bafondoko
Innlevert: 31.10.2023
Spørsmål
Hvor mye økonomisk innsparing vil det være for Trondheim kommune dersom alle kommunale barnehager slutter å bruke vikarbyråer og begynner å rekruttere sine egne vikarer gjennom utlysninger?
Tema: Hjemmebaserte tjenester: avgifter og egenandeler
Spørsmål fra: Kristian Lian
Innlevert: 02.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Er dagens egenandeler på hjemmebaserte tjenester tilsvarende kostpris?
Spørsmål 2:
Hvor stor er eventuelt differansen her?
Tema: Diverse spørsmål om prisregulering, disposisjonsfond, gjeld
Spørsmål fra: Roald Arentz
Innlevert: 08.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Kan konsumprisindeksen være både 3,4%, 4,8 % og 5,8% i 2024? Dersom alt er riktig trenger vi en forklaring.
HØP side 88
Kommunal deflator for 2024 er anslått til 4,3 prosent. Av dette utgjør forventet lønnsvekst 4,9 prosent og forventet prisvekst 3,4 prosent.
HØP side 108
For å opprettholde TKKs realverdi i 2024 isolert sett, budsjetteres det med en avsetning til TKKs bufferfond på 379 millioner kroner. Dette tilsvarer en KPI-vekst på 4,8 prosent, som er Norges Banks prognose (fra september 2023) for prisveksten i 2024.
HØP 116
Justeringen skyldes en økning i kapitalutgiftene på 21,5 prosent og en økning på øvrige utgifter i tråd med økningen i konsumprisindeksen, anslått av SSB til 5,8 prosent.
Spørsmål 2:
Disposisjonsfond og bufferfond
Hvor stort vil disposisjonsfondet være på slutten av fireårsperioden, og hva vil avstanden være til 3 %-målet (på slutten av 2027)?
Hva vil størrelsen på Trondheim kommunale pensjonskasse være ved årsskiftet 2023/2024?
Hvor stort vil kraftfondets bufferfond være på samme tidspunkt?
Spørsmål 3:
Kraftfondet
Hvor stort vil kraftfondet (grunnkapital + bufferfond) være ved årsskiftet 2023/2024?
Stemmer det at kraftfondet på samme tidspunkt mangler 419 millioner for å opprettholde sin realverdi?
Spørsmål 4:
Bykassefinansiert gjeld
En tabell på side 106 viser samla gjeldsutvikling for 2023-2027. Kan vi få en tilsvarende tabell som viser utviklinga i bykassefinansiert gjeld for samme periode?
Gjeldsutviklinga oppgis i løpende priser. Kan vi få en oversikt over total og bykassefinansiert gjeld i 2024-kroner?
Tema: Helse og velferdssenter
Spørsmål fra: Trude Basso
Innlevert: 10.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Det er planlagt vekst på 148 plasser ved sykehjem/ HDO i planperioden og plassene er lagt til i 2025 og 2026. I posten “Nye plasser i sykehjem og HDO” er budsjettet økt med totalt 17,1 mill disse to årene. Samtidig er hele budsjettposten “befolkningsutvikling” lagt til styrking av tjenester til hjemmeboende (tot 119,7 mill i planperioden) samt BPA. Er driftsmidler for vekst på 148 sykehjemsplasser lagt inn i HØP 24-27?
Spørsmål 2:
Viser til pågående sak “Ny budsjettmodell for HV” og kommunedirs innstilling: "Bystyret vedtar [...] Bystyret vedtar at økt grunnbemanning til helse- og velferdssenter skal prioriteres slik at ingen enheter trenger å redusere sine budsjetter i 2024 som følge av ny budsjettmodell" og alternativforslag (Frp) "Bystyret vedtar at økt grunnbemanning til helse- og velferdssenter er en forutsetning for implementering av ny budsjettmodell, slik at ingen enheter trenger å redusere sin bemanning som følge av ny budsjettmodell." I budsjettet er det lagt inn en styrking av bemanning på sykehjem på totalt 35 mill i perioden, tilsvarende ca 44 årsverk (29 FTE første år). Er dette tilstrekkelig for å kompensere for a) midlertidige ekstrakostnader og b) varige driftsøkninger som følge av ny budsjettmodell?
Tema: Kvalifisering og velferd, stønadssatser
Spørsmål fra: Trude Basso
Innlevert: 10.11.2023
Spørsmål
Endringer i tjenestetilbudet Kvalifisering og velferd: Økonomisk konsekvens av økte satser økonomisk sosialhjelp er anslått til 20 mill i 2024. Endring av stønadsstruktur budsjetteres med å gi 19 mill i besparelser. I spørsmål til Makrofinans fra Mona Berger oppgis kostnader til internett å ligge i underkant av 2 mill/år.
Spørsmål 1:
Ligger estimert kostnadsreduksjon da først og fremt i nedtrekk av støtte til barn nr 3, eller "tilleggsytelser" som allerede er strengt behovsprøvet? Dersom besparelsen primært er lagt til "tilleggsytelser", anses estimert besparelse som realistisk av sektoren?
Spørsmål 2:
Med kommunedirektørens forslag til HØP, er det mulig å estimere hvor mange mottakere av sosialhjelp i Trondheim som reelt sett ikke vil oppnå 10 % økning i stønad for livsopphold i tråd med formålet i revidert nasjonalbudsjett-23?
Tema: Bemanningsnormen i hele bhg åpningstid
Spørsmål fra: Silje Naper Salomonsen
Innlevert: 07.11.2023
Spørsmål
Hvor mye vil det koste å oppfylle bemanningsnormen i hele dagens åpningstider i barnehagene?
Hvor mye må kommunen redusere åpningstidene for å oppfylle bemanningsnorm hele åpningstida med kommunedirektørens forslag til budsjettramme? Evt er det penger å spare på dette som kan brukes på kvalitet innenfor redusert åpningstid?
Tema: Bemanning på helse- og velferdssentrene
Spørsmål fra: Maria Alseth
Innlevert: 13.11.2023
Spørsmål
Hvor mye må bemanningen på helse- og velferdssentrene økes i 2024, 2025, 2026 og 2027 for at ingen enheter skal trenge å redusere sin bemanning som følge av ny budsjettmodell for helse- og velferdssentrene?
Tema: Eiendomsskatt
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 13.11.2023
Spørsmål
Hvis vi skal kunne bruke disse opplysningene i forbindelse med utforming av skattevedtak for 2024, så må vi vel ha oppdaterte tall basert på budsjettert inntekt fra eiendomsskatt i 2024?
Tema: Cicignons plass og Elsa Laula Renbergs plass
Spørsmål fra: Line Fjørstad
Innlevert: 16.11.2023
Spørsmål
I formannskapssak 287/23 anslås den fulle kostnaden for Cicignons plass og Elsa Laula Renbergs plass til 101 millioner. Hvordan blir denne fordelt utover budsjettårene?
Tema: Skoleskyss
Spørsmål fra: Annbjørg Horgar
Innlevert: 15.11.2023
Spørsmål
Jeg viser til tabell 11-2-3 Tiltak i skole, tiltak 3: Store kostnadsøkninger skoleskyss. "Utgiftene til skoleskyss med drosje har økt med om lag 50 prosent fra høsten 2023. Dette gir isolert sett en kostnadsøkning på mellom 20-25 millioner kroner. Kommunedirektøren vil utrede muligheten for en egen innretning av skoleskyss for å redusere kostnadene."
Hva er grunnen til kostnadsøkningen?
Når vil kommunedirektøren legge frem sak på egen innretning av skoleskyss?
Tema: Spørsmål til organisasjonsområdet
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 08.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
I HØP dokumentet nevnes det at man skal i gang med et lederløft. Hvor finner jeg kostnadene knyttet til dette?
Spørsmål 2:
Kan vi få en oversikt over kostnadene knyttet til Det interne arbeidsmarkedet (DIA) og innsyn i vurderingene knyttet til hvordan man har budsjettert her?
Spørsmål 3:
På arbeidsmiljøenheten ble det i 2022/2023 startet et arbeid med å gi mer støtte til de arbeidstakerne som står i emosjonelt krevende yrker. Hva er erfaringene knyttet til dette så langt og hvor mye er det budsjettert for på akkurat dette prosjektet framover?
Tema: Utslippsfri bygge- og anleggsplasser
Spørsmål fra: Aurora Meland Winger
Innlevert: 07.11.2023
Spørsmål
På side 307 i budsjettet under "2. utslippsfrie" bygge- og annleggsplasser" står det at "strengere krav til utslippsfri teknologi vil på sikt medføre lavere merkostnad og et mer tilpasset marked. Det åpner for flere utslippsfrie prosjekter mot slutten av perioden". Vil dette si at om vi prioriterer mer midler til dette feltet så vil vi få til flere utslippsfrie prosjekter allerede tidlig i perioden?
Tema: Eiendomsportefølje uten bruk
Spørsmål fra: Roald Arentz
Innlevert: 07.11.2023
Spørsmål
Går det an å få ei oversikt over den delen av kommunens eiendomsportefølje som ikke er regulert til bolig, og som er uten nåværende eller planlagt formålsbruk? Det er ingen ulempe om oversikta også inneholder verdiestimat.
Tema: Friplasser ved kulturskolen
Spørsmål fra: Annbjørg Horgar
Innlevert: 15.11.2023
Spørsmål
Er det mulig å få et estimat på driftskostnad for kommunen ved endring av inntektsgrensen for friplass ved kulturskolen til 5G?
Tema: Prosjekt sosial boligpolitikk
Spørsmål fra: Silje Naper Salomonsen
Innlevert: 15.11.2023
Spørsmål
Hva er status med prosjektstilling sosial boligpolitikk på byplan? Jeg ser ikke at det trekkes ned, betyr det at prosjektet er i gang og foreslås videreført?
Tema: Klimainvesteringer
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 16.11.2023
Spørsmål
Hvilke investeringer skjuler seg bak tallene i tabell 6-6 og 8-12, under henholdsvis “Mindre investeringer klimatiltak” og “Klimainvesteringer”? Er for eksempel førstnevnte inkludert i sistnevnte?
Tema: Redusert åpningstid barnehager
Spørsmål fra: Roar Aas
Innlevert: 17.11.2023
Spørsmål
Om man reduserer åpningstiden i barnehagen med henholdsvis 15 minutter eller 30 minutter, hva blir da eventuelt sparte lønnsmidler.
Tema: Skatteanslag i budsjettet og resultatet i regnskapet
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 20.11.2023
Spørsmål
Vi vil gjerne ha en oversikt over skatteanslag lagt til grunn i vedtatt budsjett, og resultatet i årsregnskapet for de siste 6 årene.
Tema: Gratis SFO og finansiering av læremidler
Spørsmål fra: Sara Shafighi
Innlevert: 20.11.2023
Spørsmål
Stortinget har bevilget midler til at alle første- og andreklassinger i Norge kan få gratis halvplass i SFO. Hvor stor sum har Trondheim kommune fått tildelt av statlige midler til gratis SFO? Ønsker tall for 1. trinn og 2. trinn.
Det står at 85 millioner kroner til kjøp og investering i læremidler trekkes ut i 2024. Hva er årsaken til foreslått reduksjon i 2025, 2026 og 2027? Og hvor mye midler gjenstår til kjøp og investering av læremidler med den årlige reduksjonen på 85 millioner gjennom hele HØP?
Tema: Prosjekt for raskere gjennomføring av boligpolitisk plan
Spørsmål fra: Silje Naper Salomonsen
Innlevert: 07.11.2023
Spørsmål
I budsjett 2023 ble det vedtatt å opprette et prosjekt for å intensivere gjennomføring av tiltak i boligpolitisk plan for perioden 2020-2024 og føringer i periodens budsjetter. Hva er status for prosjektet?
Tema: Vikarinnleie på helse- og velferdssenter
Spørsmål fra: Maria Alseth
Innlevert: 13.11.2023
Spørsmål
Er det mulig å få tall på kostnader knyttet til vikarinnleie på helse- og velferdssentrene i regnskapet for 2022, prognose for 2023 og budsjetterte kostnader for 2024?
Tema: Vikarinnleie i Bo- og aktivitetstilbudet
Spørsmål fra: Maria Alseth
Innlevert: 13.11.2023
Spørsmål
Er det mulig å få tall på kostnader knyttet til vikarinnleie i bo- og aktivitetstilbudene i regnskapet for 2022, prognose for 2023 og budsjetterte kostnader for 2024?
Tema: Tilbud til tegnspråklige seniorer
Spørsmål fra: Annbjørg Horgar
Innlevert: 15.11.2023
Spørsmål
Under paneldebatten hos Trondheim Døveforening tidligere i høsten ble partiene stilt følgende spørsmål: "Hvor mye bidrar Trondheim kommune til talespråklige seniortilbud pr. år, kontra tegnspråklige seniortilbud?". Foreningen fortalte at seniorgruppen har tidligere fått kr. 30.000 i støtte, men at det ble satt til 0 kr i år.
Hvilke tilbud har tegnspråklige seniorer i kommunen?
Er det grunnlag for å redusere støtten til en marginal gruppe?
Tema: Spørsmål om budsjettprosessen
Spørsmål fra: Majen Helen Sævik
Innlevert: 16.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1
Skoletilbud Lianvatnet og St. Olavs
Det er oppgitt at skoletilbudet ved Lianvatnet og St. Olavs ikke lenger er kommunens ansvar fra 2024. Er dette et tilbud som går i balanse? Hvis utgiftene er større enn inntektene, vil det være en besparelse for kommunen at dette tilbudet overføres. Hva vil dette utgjøre i halvårseffekt i 2024 og helårseffekt fra og med 2025?
Spørsmål 2
E-lås til hjemmeboende
I budsjettforslaget er det satt av 3,5 mill til investering i e-lås, og prosjektet er også nevnt i tabell 12-4-3, punkt 5. Har e-lås som nøkkelsystem en driftskostnad, eller er den tatt inn i driftsbudsjettet som en besparelse? Hva er kostnaden/gevinsten for dette konkrete punktet i driftsbudsjettet?
Spørsmål 3
Styrking av primærkontaktrollen
Primærkontaktrollen på HVS og helsehus styrkes med 9,3 mill i budsjettforslaget (tabell 12-4-3, punkt 7). Ber om en spesifisering av hva denne styrkingen går ut på.
Spørsmål 4
Forebygge vold og trusler mot ansatte
Det settes av 7 mill i budsjettforslaget (tabell 12-4-3, punkt 7) til et systematisk arbeid med å forebygge vold og trusler mot ansatte. Ber om en spesifisering av hva dette arbeidet går ut på.
Spørsmål 5
Flyktningetilskudd
På side 212 i budsjettforslaget disponeres 10 mill av de 124 mill i økt flyktningetilskudd til kapitalutgifter. Hva er årsaken til at en økning i flyktningetilskudd også medfører en økning i kapitalutgifter?
Spørsmål 6
Nye lokaler administrasjon
I tabell 13-3-3 er det tatt høyde for økte husleieutgifter administrasjonsbygg fra 2026. I tillegg ligger det inne 7,6 millioner økning i 2024 og 4,8 mill i 2025. Hva er årsaken til økningen i disse to årene, før de nye lokalene står klare?
Spørsmål 7
Kapasitet kremasjonsovnene på Moholt
Budsjettforslaget beskriver på side 286 et behov for ombygging og rehabilitering av kremasjonsovnene på Moholt. Er investeringskostnadene til dette tatt inn i budsjettforslaget fra rådmannen?
Spørsmål 8
Endret syklus utskifting av ansatte-PCer
Hva vil kommunen spare i økonomiplanperioden på å endre syklusen for utskifting av ansattes PCer fra 4 år til 5 år?
Tema: Spørsmål angående helse og velferdsområde
Spørsmål fra: Tone Dorthe Sletten
Innlevert: 17.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1
Kan du si noe om hvor mye koster det.med innleie fra bemanningsbyrå innen helse og velferd. Er det billigere å bruke egne vikarer? Vi ønsker
Spørsmål 2
Hva koster utskrivningsklare pasienter. Kan vi få en oversikt som viser hvor mange utskrivningsklare pasienter vi har hatt pr uke/dag? og hva dette koster kommunen?
Spørsmål 3
Hva koster det oss at vi har Livsgledesykehjem? Årsavgift, resertifisering etc.
Tema: Budsjettspørsmål om digitale læremidler
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 17.11.2023
Spørsmål
I kapittelet om oppvekst og utdanning, utfordringer, står det at skoleområdet mangler finansiering av digitale læremidler på nåværende nivå. Hva er nåværende nivå (Hva vil det koste å opprettholde dette)?
Tema: Finansiering av barnehager
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 17.11.2023
Spørsmål
Hva vil det koste å innføre samtidig finansiering av kommunale og private barnehager, og hvilke endringer i tabell 11-1-3 må i så fall gjøres?
Tema: Innkjøp private barnehager
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 17.11.2023
Spørsmål
I tabell 11-1-3 er det oppgitt redusert tilskudd private barnehager, som følge av innsparing i kjøp av varer og tjenester i kommunale barnehager. Har private barnehager tilgang til de samme innkjøpsavtalene som er forhandlet frem av Trondheim kommune?
Tema: Sykefravær
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 20.11.2023
Spørsmål
1. Hvor mye koster sykefraværet Trondheim kommune hvert år, i utgifter for kommunen?
2. Hva vil kommunen kunne spare ved å redusere sykefraværet til 8 %?
3. Hvor mye vil kommunen kunne spare ved en halvering av sykefraværet?
Tema: Tilskudd arbeidsfellesskap utøvende kunst og kultur
Spørsmål fra: Vegard Frøseth Fenes
Innlevert: 21.11.2023
Spørsmål
I 2022 ble det gitt et engangstilskudd til arbeidsfellesskapene som står uten driftstilskudd fra Trondheim kommune. I 2022 gjaldt dette Rotvoll, Rake og Propellen.
I notat datert 14.11.22 "Orientering om kommunedirektørens vurdering av tilskudd til drift av arbeidsfellesskap for kunstnere, blant annet Rotvoll kunstnerkollektiv" skriver kommunedirektøren følgende:
Midlertidig løsning for drift av arbeidsfellesskapene
Ved å ta i bruk ubenyttet andel av buffer fra 2 millioner kroner økt ramme for kunst og kultur for 2022 (jamfør f-sak 87/22), samt andre restmidler for året, har kommunedirektøren funnet mulighet til å midlertidig avhjelpe de arbeidsfellesskapene omtalt i dette notatet som i dag er uten ordinært driftstilskudd - med andre ord Rotvoll kunstnerkollektiv, Rake arbeidsfellesskap og Propellen.
Når det gjelder Rotvoll så finner ikke kommunedirektøren mulighet til å strekke seg lenger enn det som tilsvarer andel lønnet administrativt arbeid i 2022 og driftsnivå for 2022 forøvrig (68 kunstnere, 1 181 m2).
Også for de øvrige er tilskuddene lavere enn behov framsatt i søknad.
Tilskuddene utgjør:
● Rotvoll kunstnerkollektiv: 200 000 kroner
● Rake arbeidsfellesskap: 100 000 kroner
● Propellen: 100 000 kroner
Kommunedirektøren presiserer at dette er engangsbevilgninger som gis for å kunne opprettholde stabil drift det neste året. Samtidig vil kommunedirektøren vurdere om det kan finnes permanente løsninger som kan sikre en bærekraftig drift av arbeids- og produksjonsfellesskapene. Dette vil kommunedirektøren komme tilbake til."
Spørsmål til kommunedirektøren:
1. Har kommunedirektøren konkludert i spørsmålet om mer permanente løsninger som kan sikre en bærekraftig drift av arbeids- og produksjonsfellesskapene? I så fall hva har man funnet ut.
2. Er det innregnet driftstilskudd til arbeidsfellesskap innenfor driftsrammen i kommende år, og hvor mye og til hvilke er det i så fall snakk om?
Tema: Flyktningeinntekter
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 21.11.2023
Spørsmål
Innen flyktningefeltet står det et relativt stort beløp på 114 millioner udisponert. Kan det redegjøres for hvorfor man har valgt det slik og samtidig redegjøre for hvordan integreringsmidlene fordeles mellom de ulike områdene som arbeider med flyktingene i barnehage, skole, NAV, helsetjenester mv.?
Tema: Eiendomsskatt
Spørsmål fra: Ferhat Güven
Innlevert:22.11.2023
Spørsmål
Trenger en oversikt over hvilke promillesatser som må legges til grunn for å redusere eiendomsskatten med hhv 15 mill, 30 mill, 45 mill og 60 mill.
Tema: BPA tjenestekonsesjoner
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert:22.11.2023
Spørsmål
Hvor mye vil kommunens kostnader øke neste år, sammenlignet med forslag til budsjett, dersom det vedtas timepris før AFP og pensjon på 465 kroner, i stedet for 442 kroner?
Tema: Spørsmål om konsulentbruk
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 13.11.2023
Spørsmål
Kan jeg få de nyeste tallene for bruk av konsulenttjenester? Regner med det er fra 2022
Tema: Barnekoordinatorordningen
Spørsmål fra: Maria Alseth
Innlevert: 13.11.2023
Spørsmål
Hva er kostnaden ved å utvide ordningen med barnekoordinator slik at ordningen gjelder fra 0 til 23 år?
Tema: Kvalifisering og velferd - ungomssatsen
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 17.11.2023
Spørsmål
Hva vil kostnadsestimatet være for å fjerne ungomssatsen på sosialhjelp?
Tema: Dirigentstøtte skolekorps
Spørsmål fra: Jenny Nordaune
Innlevert: 20.11.2023
Spørsmål
I vedtak 276/22 dirigentstøtte skolekorps fra formannskapet i 2022 står det at kommunedirektøren skal "i framtidige budsjett innarbeide en gradvis økning av dirigentstøtteordningen". I dag ligger nivået på støtteordningen på 25%, og det ligger ikke inn i KD sitt budsjettforslag at dette skal økes. Jeg lurer på hva det vil koste å øke støtteordningen med 5% i året.
Tema: Skoleskyss Selsbak
Spørsmål fra: Roar Aas
Innlevert: 21.11.2023
Spørsmål
Oppfølging av Annbjørg Horgar sitt spørsmål rundt skoleskyss.
Det er vedtatt en enkel løsning ved undergangen ved Selsbakk stasjon som vil bedre skoleveien for barn som bor på Selsbakk.
Får man skoleskyss og eventuelt hvor mange får skoleskyss til Selsbakk skole og kostnaden med dette
Tema: Piggdekkgebyr
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 21.11.2023
Spørsmål
Hva er kommunens inntekter fra piggdekkgebyr i budsjettet for 2024?
Tema: Helse- og velferdssenter på Heimdal
Spørsmål fra: Roald Arentz
Innlevert: 24.11.2023
Spørsmål
Er det praktisk mulig å framskynde Heimdal HVS slik at det er ferdigstilt i 2025/2026, og vil det i så fall medføre betydelige merkostnader?
Tema: Reduserte kapitalkostnader
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 24.11.2023
Spørsmål
Hvor mye reduseres kommunens kapitalkostnader, dersom bykassefinansierte lån reduseres med henholdsvis 200, 400 eller 500 millioner? (Redusert momskompenasjon er hensyntatt).
Tema: Kommunens eierskap, eiendommer, bolig- og bygninger
Spørsmål fra: Jostein Gjermstad
Innlevert: 17.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1
Ønsker en oversikt over hvilke eiendommer, ubygde og bebygde, som kommunen eier
Spørsmål 2
Hvor mange boligbygg, forretning/kontorbygg, lager/haller
Spørsmål 3
Hvor mange er i en slik tilstand at de ikke kan leies ut som boliger, forretning/kontor, lager/haller.
Tema: Kommunale boliger
Spørsmål fra: Mona Berger
Innlevert: 21.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Hvor mange venter på tildeling av kommunal bolig per 01.11.23?
Spørsmål 2:
Hvor mange barnefamilier venter på tildeling av kommunal bolig?
Spørsmål 3:
Hvor mange barnefamilier venter på bytte av kommunal bolig?
Spørsmål 4:
Hvordan er utviklingen ang tomgangstapet på kommunal bolig de siste tre årene?
Tema: Vann og avløp
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert:24.11.2023
Spørsmål
Investeringer i vann og avløp i økonomiplanperioden utgjør henholdsvis 1436 millioner og 1511 millioner.
Hvordan vil det slå ut på gebyrene, dersom investeringer på vannområdet reduseres med 72 millioner i perioden, og investeringer på avløpsområdet reduseres med 76 millioner?
Hvis det er nødvendig, så kan det legges som forutsetning at reduksjonen deles likt over de fire årene i perioden.
Tema: Tursti lands Nidelva til Klæbu
Spørsmål fra: Roald Arentz
Innlevert:24.11.2023
Spørsmål
Hva blir den praktiske konsekvensen av at vi tar ned eller forskyver investeringskostnadene for denne turstien? Omfatter pågående arbeid hele strekningen?
Tema: Fremskynding av HVS Heimdal
Spørsmål fra: Morten Kokaas
Innlevert: 26.11.2023
Spørsmål
Fremskynding av HVS Heimdal med ett år
Hva vil kostnadene være ved å fremskynde HVS Heimdal med ett år fra 2027/2028 til 2026/2027? (tabell 12-4-5)
Tema: Prosjektstilling for kulturaktører på Nyhavna
Spørsmål fra: Silje Naper Salomonsen
Innlevert: 27.11.2023
Spørsmål
Beklager at jeg har spurt to ganger om det boligsosiale prosjektet. Siste gang skulle jeg spørre om prosjektet for produksjons- og øvingslokaler på Nyhavna som ble vedtatt i første økonomirapport i år. Siden det ble vedtatt i en økonomirapport, forstår jeg det sånn at når det ikke er synlig i direktørens forslag til ny HØP betyr det at prosjektet ikke foreslås videreført. Er det i gang, hva er status?
Tema: Beregning av kapitalkostnader
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 28.11.2023
Spørsmål
Jeg skulle gjerne hatt en ny beregning av kapitalkostnader (endring renter og avdrag), ut fra redusert lånebeløp for 2024-2027.
Tema: Oppfølging kostnader ved sykefravær
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 23.11.2023
Spørsmål
Oppfølgingsspørsmål knyttet til kostnader ved sykefravær.
Tema: Ansettelsesstopp
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 20.11.2023
Spørsmål
Hvor mye vil kommunen redusere sine utgifter, ved å innføre ansettelsesstopp fra 1. januar 2024, med unntak for ansatte som driver direkte tjenesteyting innenfor pleie og omsorg, undervisning og barnevern? Det legges til grunn at naturlig avgang ikke erstattes, med mindre det er snakk om særlige nøkkelfunksjoner. Ønsker tall for 2024, 2025, 2026 og 2027.
Tema: Bemanningstetthet i eldreomsorgen sammenlignet med ASSS-kommunene
Spørsmål fra: Maria Alseth
Innlevert: 20.11.2023
Spørsmål
Hvor mye må bemanningen i eldreomsorgen økes for at kommunen skal ha samme bemanningstetthet, ansatte per bruker, som de øvrige ASSS-kommunene og hva er kostnaden knyttet til å foreta en slik økning.
Tema: Byantikvar og byarkitekt
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert:24.11.2023
Spørsmål
Hva er foreslått budsjettramme for hhv. byantikvaren og byarkitekten for 2024?
Tema: Stavne arbeid og Stavne inkludering. gevinstrealisering
Spørsmål fra: Espen Agøy Hegge
Innlevert: 22.11.2023
Spørsmål
Det ser ikke ut til å være tatt ut noen effektiviseringsgevinst etter sammenslåingen av Stavne KF og Klæbu Industrier, selv om disse har fått felles administrasjon, ledelse og styre. Hvilke effektiviseringsgevinster vil være mulig å hente ut i 2024 og videre i økonomiplanperioden?
Tema: Killingdal-prosjektet
Spørsmål fra: Silje Naper Salomonsen
Innlevert: 27.11.2023
Spørsmål
I HØP er det lagt inn 50 mill investeringsmidler til Killingdal renseanlegg. I sak 84/23 ble det vedtatt å bruke 5,9 mill fra dispfondet i 2024 og 2025. I oversikten dere har gitt over disposisjoner på disp-fondet, står ikke Killingdalprosjektet. Betyr dette at de 50 millionene kommer i stedet for de 11,8 mill som skulle vært brukt fra dispfondet? Er det brukt 5 mill fra dispfondet i år som også ble vedtatt?
I saken 84/23 ble det forutsatt at staten dekker 70 % av kostnadene og at kommunen dekker 1/3 av lokal egenandel. Med disse forutsetningene, tilsvarer en investeringskostnad for kommunen på 50 millioner et renseanlegg på 500 millioner kroner. Er dette realistiske summer?
Tema: Spørsmål om kostnader helse og omsorg
Spørsmål fra: Ferhat Güven
Innlevert: 26.11.2023
Spørsmål
Hvilken gjennomsnittlig kostnad pr årsverk inkl sosiale kostnader er lagt til grunn i tiltak 5,6,7 i tabell 12-4-3?
Tema: Barnehageopptak
Spørsmål fra: Erling Moe
Innlevert: 27.11.2023
Spørsmål
Hva er kostnadene med løpende barnehageopptak?
Tema: Oppbygging av prisberegning for praktisk bistand i hjemmet
Spørsmål fra: Tone Dorthe Sletten
Innlevert: 27.11.2023
Spørsmål
Hei.
1. Jeg lurer på hva timeprisen på 829, som er svart ut i spm nedenfor består av, hvilke utgiftselementer den inneholder, hvordan dene r utregnet.
2. Jeg lurer også på hvor stor den samlede utgiftsposten for praktisk bistand er, hvor mange timer er det snakk og hvor stor er den totale egenbetalingen på dette og hva er differansen?
3. Er det mange som sier nei takk til dette av øknomiske årsaker ?
4. Er det mange som melder tilbake at de finner private løsninger selv?
(Svar på spørsmål sendt 07.11.2023.
Spørsmål
Er dagens egenandeler på hjemmebaserte tjenester tilsvarende kostpris?
Hvor stor er eventuelt differansen her?
Svar
Kommunedirektøren forstår spørsmålet som at det gjelder hjemmehjelpstjenesten. Praktisk
hjelp i hjemmet inkluderer husarbeid som for eksempel renhold, skifte av sengetøy, kasting av
søppel og bestilling av matvarer. I 2023 er kostpris per time utført hjemmehjelp for Trondheim
kommune beregnet til 829 kroner. Egenbetaling for praktisk hjelp i hjemmet vedtas av Bystyret,
og er tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Timeprisen er avhengig av hvor mye
tjenestemottakeren har i inntekt, se tabellen under for gjeldende satser:
Tema: Presisering vedr. spørsmål om kostnader helse og omsorg
Spørsmål fra: Ferhat Güven
Innlevert: 30.11.2023
Spørsmål
Tema: Driftskostnader idrettsbygg og salgsinnteker Ringve/Fargemarka
Spørsmål fra: Roar Aas
Innlevert: 24.11.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Hva vil fremtidige årlige driftsutgifter for henholdsvis bydelsbasseng øst og ishall på tiller bli?
Spørsmål 2:
Hva kan være estimert salgspris på Ringve skole og eiendommen ved "fargemerka" ved regulering til bolig?
Tema: Diverse om bolig
Spørsmål fra: Roald Arentz
Innlevert: 29.11.2023
Spørsmål
Litt seint i prosessen,men nyttig om vi får svar:
1. Hvor mange kommunale boliger er det anslått at kommunen har ved årsskiftet 2023/2024?
2. Hvor høyt er det samme anslaget ved slutten av fireårsperioden?
3. I hvor stor grad benytter kommunen Husbankens tilskudd og lån til kommunale boliger?
4. Hva er begrensninga fra Husbanken på tilskudd og lån til kommunale utleieboliger i kommunen?
5. Er det mulig å øke ramma til Startlån?
Tema: Næringsfondet og strategi for en plastsmart by
Spørsmål fra: Silje Naper Salomonsen
Innlevert: 29.11.2023
Spørsmål
1. Står det 8,5 millioner igjen på næringsfondet = 50 mill - (4x10 mill) - 1,5 mill vedtatt å gi Trondheimsregionen, eller en annen sum?
2. "Avfall til ressurs"-prosjektet har en ramme på 40 millioner kroner og startet i 2022. Fra saken til formannskapet juni 2022 er det vanskelig å se at beskrivelsen dekker prosjekter for tilsammen 40 mill kr. Hvor mye er brukt av disse midlene? Hva er kostnadsrammen for delprosjekter som er satt i gang?
3. I HØP står det at “Fra avfall til ressurs” løfter foreløpig frem to temaer der det ene er avfallshåndtering ved store arrangementer. Bør det forventes at en stor organisasjon som Ski-VM benytter seg av eksisterende kunnskap og erfaring som finnes bl a hos WWF, Norges Idrettsforbund og flere store musikkfestivaler? Kan kommunens arbeid for å bli en plastsmart by bidra her?
4. Det begynner å haste om kommunedirektøren skal nå bystyrets mål om å bli en plastsmart by i 2023. Handlingsplan og rapportering iht strategien ble sist gang etterlyst i formannskapsmøtet 23.05.2023 i sak 152/23. Hvordan jobber kommunedirektøren med å nå dette målet?
Tema: Eiendomsskatt
Spørsmål fra: Elin Marie Andreassen
Innlevert: 13.12.2023
Spørsmål
Vi ser til tilleggsnotat om justerte promillesatser for eiendomsskatt.
Spørsmål 1:
Har justeringen av promillesatsene noe å si for FrPs budsjettforslag, der reduksjon på 200 millioner gjøres gjennom å øke bunnfradraget fra 550 000 til 1 250 000?
Spørsmål 2:
Hva blir korrekt promillesats dersom kronebeløpet som totalt som skal kreves inn holdes på 2023-nivå, altså 899 millioner?
Tema: Eiendomsskatt
Spørsmål fra: Ferhat Güven
Innlevert: 11.12.2023
Spørsmål
Spørsmål 1:
Hvilke skattesatser må benyttes hvis anslaget på inntekt fra eiendomsskatt justeres ned med 30 millioner kroner ?
Spørsmål 2:
Kan dere gjøre nærmere rede for hvilke elementer den foreslåtte økningen i inntekt fra eiendomsskatt fra 2023 til 2024 består av ?
Ubesvarte spørsmål
Tema:
Spørsmål fra:
Innlevert: .11.2023