การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569

เขียนบันทึกข้อความ ขอนุมัติใช้เงินงบประมาณ  (เลขติดต่อรับจากธุรการ) ต้องได้รับการลงรับจากธุรการทุกครั้ง

       ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้

-        ระบุชื่อกิจกรรมชื่อโครงการให้ตรงตามแผน ตรวจสอบทุกครั้งก่อนเสนอ 

-        ระบุงบประมาณให้ชัดเจน

-        แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานและราคากลางที่จะซื้อ/จ้าง

-        คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   (แจ้งคณะกรรมการตรวจรับให้ทราบทุกครั้ง)

เอกสารแนบ  (แนบเอกสารทุกครั้งเมื่อขออนุมัติใช้เงิน)

-        โครงการตามแผนปีงบประมาณ 2569

-        ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

(เลขติดต่อรับจากพัสดุโรงเรียน)

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง (เลขติดต่อรับจากธุรการ)

รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (เลขติดต่อรับจากพัสดุโรงเรียน)

-        ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-        แบบ บก.๐๖

 เอกสารส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน

 เอกสารส่วนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

-        ใบพาณิชย์ ตรวจสอบบพาณิชย์ทุกครั้งว่าเกี่ยวข้องกับงานซื้อ/งานจ้างหรือไม่

-        ใบเสนอราคา  (ไม่ลงวันที่) (กรณีไม่มีเอกสารจากทางร้านติดต่อกับพัสดุโรงเรียน)

-        ภพ.20 (ถ้ามี)

-        สำเนาทะเบียนบ้าน

-        สำเนาบัตรประชาชน

-        เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม  หน้าสมุดบัญชี,ใบรับรองอื่นๆ

กรณีสำรองจ่าย

-        ใบส่งของ  (ไม่ลงวันที่)

-        ใบเสร็จ (ไม่ลงวันที่)  ถ้ามี

-        ใบสั่งซื้อ   (ไม่ลงวันที่)   (กรณีไม่มีเอกสารจากทางร้านติดต่อกับพัสดุโรงเรียน)

*** จัดส่งเอกสารให้ ธุรการลงรับทุกครั้ง ตรวจสอบเอกสารพร้อมให้ครูที่มีรายชื่อในการขออนุมัติใช้เงินเซ็นให้เรียบร้อย ก่อนนำส่งพัสดุเพื่อดำเนินการต่อไป