MAPA DE RIESGOS TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO - MAPA DE RIESGOS

Impacto 1

bajo

probabilidad 1

bajo

 

 

nivel r

bajo

 

 

 

 

Impacto 2

medio

probabilidad 2

medio

 

 

nivel r

medio

 

 

 

 

Impacto 3

alto

probabilidad 3

alto

 

nivel r

alto

ACTIVIDAD

RIESGO

DESCRIPCIÓN

POSIBLES CONSECUENCIAS

IMPACTO

PROBA- BILIDAD

CONTROL
EXISTENTE

NIVEL DE
RIESGO

ACCIONES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

Planeación y programación de capacitaciones y necesidades de bienestar conforme a necesidades y recursos asignados. 

Recursos limitados para el desarrollo de los programas establecidos.

Presupuesto limitado para el desarrollo de actividades de bienestar y de capacitación, conforme a necesidades identificadas.

Desarrollo limitado de capacitaciones que impide el mejoramiento de las competencias del personal.

3

1

Presupuesto asignado a cada proceso.

1

Determinar las actividades o programas prioritarios al inicio de cada año para asegurar la asignación de recursos suficientes para el desarrollo de los mismos.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Baja capacitación.

Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad.

Desorden administrativo y manejo indebido de las funciones en las diferentes instancias. Desvío de procedimientos.

3

1

Capacitaciones a los funcionarios de la administración

1

Identificar necesidades de capacitación, entrenamiento o formación de los funcionarios a través de la evaluación de desempeño u otra herramienta metodológica.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Cumplimiento de políticas, objetivos y metas de la entidad.

Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad.

Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.

Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.

3

2

 

2

Definición y documentación de las políticas y metas de la entidad; establecimiento de un manual de calidad y operaciones.
Capacitación y entrenamiento a todos los funcionarios de la Entidad.
Seguimiento al entendimiento y aplicación de políticas, objetivos y metas aplicables al responsable de proceso.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Selección de personal vacante, conforme a competencias establecidas.

Inadecuada selección del personal.

Personal seleccionado sin las condiciones requeridas para desarrollar el trabajo a asignar con calidad.

Desempeño inadecuado de procesos, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.

3

1

Parámetros definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

1

Establecer conforme a las disposiciones legales los criterios de selección propios de la Entidad.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Ejecutar el plan de gestión del talento humano.

Incumplimiento del Plan de Gestión del Talento humano

Incumplimiento de la planeación para la gestión y mejora en el desarrollo del proceso de Talento Humano.

Personal desmotivado y sin mejoramiento de competencias.

2

1

 

2

Establecer criterios de evaluación y seguimiento para el cumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la Entidad.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Inasistencia del personal a las capacitaciones programadas.

Inasistencia del personal a las capacitaciones que se desarrollen.

Pérdida de tiempo por parte de los ejecutores del plan, incumplimiento de metas y objetivos formulados por la entidad, personal desmotivado y sin mejoramiento de competencias.

2

2

 

2

Establecer herramienta para el control de la asistencia a las capacitaciones.
Establecer programa Institucional de Capacitación y Formación conforme a las necesidades evidenciadas.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Realizar la actualización del manual de funciones por competencia laborales.

Desactualización del manual de funciones

Funciones de cargos sin documentar.

Desarrollo de actividades que no se encuentran formalmente establecidas.
Afectación en el ambiente laboral.

3

1

 

2

Establecer frecuencias periódicas para la revisión del desarrollo de actividades de los cargos conforme a las funciones establecidas en el manual.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Realizar trámite de procesos disciplinarios,                 
(reactivación de procesos disciplinarios,
audiencias verbales, labores preventivas).

Falta de evaluación y seguimiento de los trámites y procedimientos

Los riesgos y/o puntos críticos de los procesos y procedimientos no se encuentran identificados ni acompañados de estrategias o indicadores de evaluación, que permitan establecer e identificar los errores causados por una mala administración de los que obedecen a actos contrarios a la ética del empleado.

 - Favorecimiento de tráfico de influencias y el pacto entre intereses particulares en deterioro de los bienes y recursos de la entidad.
 - Presencia de disfunciones e indiferencia frente a las finalidades que persiguen los procedimientos y/o indisposición de los funcionarios para ejecutarlos.

3

1

 

1

Definir puntos de control a las actividades conforme a procedimientos y procesos identificados.
Establecer el código de ética de la entidad que regule el buen actuar de los funcionarios.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

Realizar evaluación de desempeño laboral.

Evaluaciones de desempeño inadecuadas.

Ejecución de evaluaciones sin tener en cuenta criterios de objetividad definidos.

 - Favorecimiento de intereses particulares.
 - Afectación del clima laboral.

3

2

Parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

1

Definir acciones que apunten al desarrollo del talento humano en la Entidad.

TALENTO HUMANO

MENSUAL

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