SECRETARIAS DE DESPACHO

MANUAL DE CALIDAD INTERACTIVO

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MANUAL DE CALIDAD

   inicio

TABLA DE CONTENIDO

1.       INTRODUCCIÓN

1.1       OBJETO

1.2       ALCANCE

1.3       DEFINICIONES

2.       INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

2.1       RESEÑA HISTÓRICA

2.2       ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.3       DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.3.1          Principios y Valores

2.3.2          Visión

2.3.3          Misión

3.  GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

3.1  CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.2  ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.3  EXCLUSIONES

3.4 COMPROMISO DEL NIVEL DIRECTIVO 

3.4.1  POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD

3.5  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

3.5.1  Actos de regulación

34.5.2 Representante del SIGC

4.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS

4.1 PLANIFICACIÓN OPERACIÓN DEL SIGC

5. REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD – MECI)

6. BITACORA DE CALIDAD 

CAPITULO 4 DE LA NORMA

4.1 Requisitos Generales

 4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de Calidad

4.2.3 Control de los documentos 

4.2.4 Control de los registros

CAPITULO 5 DE LA NORMA

5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de Calidad

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.2 Representante de la dirección

5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

5.6.2 información para revisión por la dirección

5.6.3 resultados de la revisión por la dirección

CAPITULO 6 DE LA NORMA

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3. Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

CAPITULO 7 DE LA NORMA

7.1 Planificación de la prestación del servicio

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicaciones con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 información de las compras

7.4.3 verificación de los productos comprados


7.5 producción y prestación del servición

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

7.5.2 validación de los procesos de producción y prestación del servicio

7.5.3 identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto


7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicion

CAPITULO 8 DE LA NORMA


8.1. Generalidades

8.2. Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoria Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4. seguimiento y medición del producto o servicio


8.3 Control del producto no conforme

8.4. Analisis de datos

8.5 Mejora

8.5.1. Mejora continua

8.5.2 Acción correctivas

8.5.3. Acción preventiva

MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (CALIDAD – MECI)

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CASTILLA-META

1.       INTRODUCCIÓN

 El Manual de CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD - MECI) especifica el modelo de Gestión de la Alcaldía Municipal de Castilla - Meta estructurado e implementado en la Alcaldía para facilitar la implementación de los procesos y sus interacciones, contempla la  estructura y alcance del Sistema Integrado de Gestión; las exclusiones; las Caracterización de los Procesos del Sistema, a través de los cuales se expresa el compromiso de la Entidad para implementar los principios básicos de la norma, indicando claramente para cada uno de ellos, su Objetivo, Responsabilidad y Relación con las Normas NTC GP 1000:2004 y MECI, además de la interacción entre ellos bajo el principio de enfoque sistémico.

 El Sistema Integrado de Gestión descrito en el presente Manual de Operación del SIGC está totalmente adecuado a los requisitos establecidos en la NTCGP 1000:2004 y MECI 1000:2005, aunque su implementación por sí mismo no garantiza el éxito, se cuenta con el compromiso y concurso de todos los funcionarios de la entidad, gracias a lo cual ha sido posible el avance logrado hasta el momento.

 Es compromiso de los funcionarios de la Alcaldía velar por poner en práctica durante el desarrollo del diario accionar los Valores Institucionales, con el fin de que el producto del trabajo lleve implícito el sello de la Transparencia, la Participación y la Probidad, conforme al CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.

 Participar con empeño en todas las actividades que permitan la implementación y mejora continua del  Sistema Integrado de Gestión en la Alcaldía Municipal de Castilla bajo los estándares de la Norma NTCGP 1000:2004 y MECI 1000:2005.

 Acatar las normas y orientaciones que para el efecto del Sistema Integrado de Gestión disponga el Comité de Calidad y Control Interno.

 El representante de la Dirección en coordinación con el Comité de Calidad y Control Interno debe asegurar la adecuada implementación y seguimiento continúo de la aplicación de este Manual y de los procedimientos que contempla el Sistema, comprometiendo a toda la organización, los recursos e infraestructura necesarios.

 1.1       OBJETO

 El objetivo de este manual es definir y describir el Sistema Integrado de Gestión de Calidad implementado por la Alcaldía Municipal de Castilla-Meta, fundamentado en los requisitos de la norma NTGP 1000:2004 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, determinando  el alcance y el cubrimiento de las actividades a través del enfoque orientado por procesos. Este permitirá controlar y dirigir la entidad de manera exitosa, encaminándola siempre a lograr la satisfacción y el cumplimiento

 de los requisitos y expectativas de nuestros Clientes en el desarrollo de nuestras atribuciones constitucionales y legales.

 Consecuentemente con el nivel de eficacia alcanzado, el mejoramiento continuo permitirá incrementar los índices de eficiencia, asegurando permanentemente el cumplimiento de nuestra Política de Calidad.

 1.2       ALCANCE

 El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad descrito en este Manual de Calidad está desarrollado de acuerdo con las Normas NTCGP 1000:2004 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en todas sus Procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación:

 

PROCESOS

CÓDIGO

ESTRATEGICOS

E

PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

E1

PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y RURAL

E2

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

E3

MISIONALES

M

CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO

M1

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

M2

GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD

M3

APOYO SOCIAL

M4

FORMACION A LA COMUNIDAD

M5

GESTIÓN DE TRAMITES

M6

DE APOYO

A

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A1

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

A2

ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y FINANCIERA

A3

GESTIÓN TALENTO HUMANO

A4

GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

A5

PROCESOS DE EVALUACIÓN

V

MEJORAMIENTO CONTINUO

EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

V1

V2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














Su aplicación, al igual que su obligatoriedad, es entendida y comprendida por todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Castilla-Meta sin excepción alguna.

 1.3       DEFINICIONES

 1.3.1 CALIDAD

Grado de cumplimiento de los requisitos esperados sobre un producto o servicio.

 

1.3.2 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Es la identificación en detalle de cada subproceso, la cual debe incluir: los objetivos del proceso, su responsable, las entradas, los proveedores de estas entradas, los requisitos que deben cumplir y el responsable por el cumplimiento de dichos requisitos. Así mismo

 debe identificar las salidas, sus clientes, los requisitos que deben cumplir y el responsable. Todo proceso requiere recursos, documentación asociada, y los indicadores de gestión, seguimiento y medición, de igual forma el control de los riesgos y sus formas de control, por último se relaciona la normatividad que rige el proceso.

 1.3.3 CICLO PHVA DE LOS PROCESOS

Todo proceso debe tener claramente identificadas las etapas PHVA; Planear, Hacer, Verificar, y Actuar (mejoramiento continuo).

 1.3.4 CLIENTE 

Organización o persona que recibe el resultado de un proceso.

 1.3.5 DOCUMENTO

Información y su medio de soporte, por ejemplo los registros, las especificaciones, los procedimientos, los dibujos, las normas, los informes.

 1.3.6 ESPECIFICACIÓN

Documento que establece requisitos.

 1.3.7 GESTIÓN

Transformar una situación actual en una situación futura deseable.

 1.3.8 NORMA NTGP 1000:2004

Es un modelo normalizado de gestión de la calidad orientado por procesos, para el sector público.

 1.3.9 MECI

Modelo Estándar De Control Interno

 

1.3.10 MANUAL DE LA CALIDAD

Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización.

 1.3.11 MISIÓN

Corresponde al qué hacer de la Entidad Estatal para lo cual fue constituida y su objetivo principal. La misión involucra el cómo lograr el cumplimiento de dicho objetivo y para quién va orientado. Definida en el tiempo, la misión equivale al ahora de la Entidad.

 1.3.12 OBJETIVO DE CALIDAD

Algo ambicionado, relacionado con la calidad.

 1.3.13 ORGANIZACIÓN

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición, generalmente ordenada, de responsabilidades, autoridades y relaciones. Puede ser pública o privada.

 1.3.14 PARTE INTERESADA

Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización, por ejemplo los Clientes, Ciudadanos, Operadores, Comunidad, Gobierno Nacional, Entidades de Control, el Personal de la Organización, los Proveedores, etc.

 

1.3.15 POLÍTICA DE LA CALIDAD

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Conjunto de directrices mediante el cual la Entidad se compromete a dar cumplimiento a los requisitos del cliente y a los parámetros establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad según la Norma NTGP 1000:2004 y MECI.

 1.3.16 PROCEDIMIENTO

Forma específica para a llevar a cabo una actividad o un proceso.

 1.3.17 PROCESO

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  Los elementos de entrada pueden ser salidas de otros procesos. Los procesos tienen un responsable, al menos un proveedor de las entradas y al menos un cliente de sus salidas.

 1.3.18 MAPA DE PROCESOS

Es un mapa del funcionamiento de la Entidad por procesos, todos interrelacionados para lograr la satisfacción del Cliente a partir del cumplimiento de sus requisitos.

 1.3.19 REGISTRO

Documento que presenta los resultados obtenidos o evidencia las actividades desempeñadas. Los registros se utilizan para  documentar la trazabilidad y para proporcionar la evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.

 1.3.20 REGISTRO DE CALIDAD

Es la evidencia por escrito de que un proceso fue ejecutado de acuerdo con la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.

 1.3.21 REQUISITO

Necesidad o expectativa obligatoria, establecida por la Organización, sus clientes, u otras partes interesadas.

 1.3.22 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 Sistema de Gestión para dirigir y controlar una Organización con respecto a la calidad. Conjunto de recursos orientados a la optimización de procesos de la Entidad para lograr la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, basados en el mejoramiento continúo.

 1.3.23 VISIÓN

 Es el estado ideal al que quiere llegar la Entidad en un mediano y largo plazo. En el tiempo equivale al futuro, y se expresa mediante el qué estará haciendo en ese momento y cómo lo logrará.


2.       INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

 2.1       RESEÑA HISTÓRICA

El Municipio de Castilla la Nueva fue creado mediante Ordenanza No. 008 de Julio de 1961, esta ordenanza empezó a regir desde el 07 de agosto de 1961, fecha en la cual empezó a funcionar este territorio con el nombre de Municipio de Castilla La Nueva. En 1988, en cumplimiento al Acto Legislativo No. 001 de 1986, se eligió el primer Alcalde por voto popular, el Señor Edgar Peña Castillo. 

 

Castilla La Nueva es un municipio con invaluable riqueza hídrica, su economía se basa principalmente en la actividad agropecuaria y en la explotación petrolera.

La actividad agropecuaria está representada en la producción ganadera, la piscicultura y la explotación de cultivos como: el arroz, la palma africana, los cítricos, el plátano y otros cultivos de subsistencia.

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 representación gráfica de la Estructura Administrativa descrita se visualiza en el siguiente

organigrama:

 

2.2       DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 2.2.1          Principios y Valores

 Los principios en los que se basa el funcionamiento de la Alcaldía de Castilla-Meta al igual que los valores institucionales se pueden encontrar en el documento del Código de Ética y Buen Gobierno.

 2.2.2          Elementos del Direccionamiento Estratégico

 

La visión, misión, ejes de política y su despliegue se encuentran el documento PLAN DE DESARROLLO.

 

3.       GENERALIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  DE CALIDAD

 3.1  CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Manual de Operación del SIGC es un documento controlado, por lo tanto la revisión, aprobación, modificación, actualización y distribución se ciñe a los parámetros establecidos en el procedimiento de control de documentos.

 3.2  ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Alcaldía de Castilla-Meta se aplica a sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación:

 3.3  EXCLUSIONES

 El presente Manual de Operación del SIGC no presenta exclusiones dado que todos los requisitos exigidos por las normas NTGP 1000:2004 y MECI son aplicables a los procesos que desarrolla la Alcaldía de Castilla-Meta.

 3.4      COMPROMISO DEL NIVEL DIRECTIVO

 El Alcalde, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Coordinadores mantienen su compromiso con la implementación y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, para lo cual comunican  a los funcionarios la importancia de dar cumplimiento a la política y objetivos de la calidad, y gestionan los recursos necesarios.

 La Alta Dirección es responsable porque todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Castilla-Meta  mantengan una actitud positiva y un compromiso permanente con el Sistema de Gestión de la Calidad.

 3.5      POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

 La política de calidad y objetivos de calidad, así como su alineación con la PLATAFORMA ESTRATÉGICA de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CASTILLA se describen a continuación:

 3.5.1          POLÍTICA DE CALIDAD

 La política constituye el puente entre el compromiso de la alta dirección y el resto del personal. En ella se expresa el compromiso y el nivel de calidad con el cual la organización va a satisfacer o a adelantarse a las

Necesidades de sus clientes.  Debe ser aprobada formalmente y darse a conocer a todos los miembros de la organización, los clientes y a otras partes interesadas que determine cada institución.

 La política se despliega por medio de los objetivos y de los indicadores de control para cada uno de ellos: En forma expresa, la dirección incorpora el compromiso de cumplir con los requisitos técnicos que van a aplicar, como las normas NTC GP 1000:2004 y con los legales que le permiten y obliga prestar los servicios.

 Conforme al capítulo 4º. de la NTC GP 1000:2004, el compromiso de la alta dirección se evidencia con la adopción de la Política de Calidad, que es la parte de la política general de la entidad que trata o afecta específicamente los aspectos de la calidad de los servicios de la entidad. La alta dirección debe establecer por escrito la política de la calidad que incluya:

  • Su compromiso de mejora continúa de los servicios y satisfacción de los usuarios.
  • Los principios fundamentales de actuación para su consecución.
  • Las líneas básicas del establecimiento de metas medibles, objetivos que permitan comprobar la eficacia del sistema, así como su revisión periódica.

 

POLÍTICA DE CALIDAD: La Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva se compromete a garantizar la prestación de los servicios a la comunidad de manera oportuna y eficaz, contribuyendo al logro de los fines esenciales del Estado, aplicando la normatividad legal vigente, disponiendo de los recursos necesarios y mejorando continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad, para satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad

 La política de calidad fue elaborada por el CONSEJO DE GOBIERNO, con la participación del Alcalde y los Secretarios de Despacho.

 Dado que el cuerpo directivo de la Alcaldía de Castilla – Meta es consiente de la importancia de que la política de calidad haya sido difundida, completamente asimilada y comprendida por todos sus servidores públicos, se realizaron sesiones de divulgación al 100% de los funcionarios el día 02 de Julio y se aplicó encuesta de divulgación de la política de calidad.

 

Así mismo, esta información ha sido desplegada a través de la INTERNET y por medio de folletos informativos.

 

3.5.2          OBJETIVOS DE CALIDAD

Todo objetivo debe de contar con tres características para poder decir que el objetivo esta bien planteado.

1. Claro, el objetivo debe de ser muy claramente definido, para que sepa exactamente que es lo que quiero medir.

2-Medible, el objetivo debe de contener información numérica y en términos de tiempo para que pueda ser medible y determinar si al cierre del periodo alcanzo lograr lo que indiqué, en el ejemplo se indica las mediciones mensuales de las ventas

3-Alcanzable, el objetivo debe de ser alcanzable en el horizonte del PLAN DE DESARROLLO.

Para la buena implantación o seguimiento al sistema de calidad se deben de tener unos objetivos de calidad muy bien estructurados y claramente definidos.

Con el fin de analizar la alineación de esta política de calidad con los EJES DEL PLAN DESARROLLO, se planteo la correlación existente entre éstas  y las compromisos con la calidad, para este efecto se diseño una matriz de correlación en la cual se califico el

 Aporte de cada una de las estrategias frente a los COMPROMISOS DE CALIDAD, en una escala de valoración de 1 a 3, así:

 

BAJO

MEDIO

ALTO

 

 

 

0 A 1

1 A 2

2 A 3

 

 

 

 


El anexo No.1 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (COMPROMISOS CON LA CALIDAD VS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO), evidencia que el PLAN DE DESARROLLO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CASTILLA se orienta a satisfacer las necesidades de sus clientes, por tanto los OBJETIVOS DE CALIDAD serán ejes fundamentales del desarrollo local del PLAN DE DESARROLLO, “CALIDAD DE VIDA PARA TODOS”, los cuales son:

 

1.      Prestar los servicios a la comunidad de Castilla La Nueva de manera oportuna.

2.      Prestar eficazmente los servicios a la comunidad de Castilla La Nueva.

3.      Disponer de los recursos para la prestación de servicios a la comunidad, teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables.

4.      Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva.

5.      Aumentar la satisfacción de la comunidad de Castilla La Nueva a través de la prestación de los servicios.

 

 3.5  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.

 3.5.1          ACTOS DE REGULACIÓN

 

Los actos de conformación y reglamentación del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD se describen a continuación:

DETALLE

NUMERO

FECHA

Comité  MECI - CALIDAD

Acta 001 comité de control interno

del 19 de mayo de 2006

Designación del Representante de la Dirección

            Resolución No 355 de, “por el cual se designa como representante del de la dirección y coordinador del grupo operativo MECI 1000: 2005 al director UEPCO.

 

septiembre 26 del 2008

 

3.5.2          REPRESENTANTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CASTILLA-META

 

Se designó como Representante de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión (Calidad – MECI), al Director de la unidad de Contratación  quien además de las funciones a su cargo, tiene las siguientes:

 *      Asegurarse de que se establecen, implementan y se mantienen los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión (Calidad- MECI).

*      Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado  de Gestión (Calidad  - MECI) y cualquier necesidad de mejora, y

*      Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

 

4.       DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROCESOS

 Los procesos por medio de los cuales la Alcaldía Municipal de Castilla-Meta cumple con las funciones encomendadas en la Constitución Nacional, sus objetivos, denominación del cargo  responsable y el detalle de la función especifica del cargo conforme al Decreto 143 del 2005 se presentan en el  Anexo 2 – MATRIZ DE RESPONSABLES DE PROCESOS.

 

El siguiente es el MAPA DE PROCESOS definido para la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CASTILLA-META

 Se constituyen en Clientes de la Alcaldía Municipal de Castilla, la Comunidad Castellana, representada en:

 ·        Población adulta

·        Población adulto mayor

·        Población infantil

·        Población juvenil

·        Población discapacitada

·        Mujer cabeza de familia

·        Población de escasos recursos

·        Agricultores

·        Población Desplazada

·        Ganaderos

·        Instituciones Educativas

·        Comunidad Turística

 Los Procesos Misionales constituyen la razón de ser de la Alcaldía del Municipio de Castilla de ahí que en estos se realicen los servicios que van dirigidos a nuestros clientes.




 


PROCESO

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO

M1

Procedimiento

Comisaría - Capacitaciones Institucionales

M1PT1

Comisaría - Conciliaciones Familiares

M1PT2

Comisaría - Programas de Ayuda Intrafamiliar e Individual

M1PT3

Inspección - Acciones Policivas

M1PT4

Inspección - Atención Reclamaciones de Propiedad o Embargo  y  Secuestro de las Mismas.

M1PT5

Inspección - Atención y Mediación para los Conflictos de Convivencia

M1PT6

Inspección - Control y Vigilancia de Acciones ilegales

M1PT7

Inspección - Gestión Tramites (Papeletas Transporte y Venta de Ganado)

M1PT8

 

RECEPCION Y RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICIÓN

M1PT9

PROCESO

CARACTERIZACIÓN ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

M2

Procedimiento

Asesoria y asistencia técnica

M2PT1

Asistencia Técnica Agropecuaria

M2PT2

Proyectos Productivos y Comercialización Agropecuaria

M2PT3

Vigilancia y Control Ambiental

M2PT4

ficha técnica de indicadores

ficha técnica de Asesoria y asistencia técnica realizadas

M1IND1

Ficha técnica indicadores de satisfacción con el servicio de Asesoria y asistencia técnica.

M2IND2

ficha técnica de  servicio  de Asesoria y asistencia técnicas brindadas a la comunidad

M2IND3

ficha técnica de indicadores % de los compromisos adquiridos

M2IND4

PROCESO

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD

M3

Procedimiento

Afiliación y Retiro Régimen Subsidiado

M3PT1

Ejecución Plan de Atención Básica

M3PT2

Prestación Servicios Básicos de Salud

M3PT3

Supervisión EPS Subsidiadas

M3PT4

 

Ficha Técnica del Servicio Gestión de Tramites (Afiliación Régimen Subsidiado).

M3FO2

Ficha Técnica del Servicio Promoción y Prevención en Salud

M3FO3

Ficha Técnica del Servicio Prestación Básica Servicios de Salud

M3FO4

PROCESO

APOYO SOCIAL

M4

Procedimiento

procedimiento de apoyo social

M4PT1

para la promoción y prevención

M4PT2

interventorias administrativa del régimen subsidiado

M4PT3

plan de atención básica PAB

M4PT4

Notificación de eventos de salud pública

M4PT1

indicadores ficha técnica servicio

población atendida

M4IND2

satisfacción a la comunidad

M4IND3

resultado de actividades realizadas

M4IND4

servicio hogar geriátrico

M4IND5

apoyo nutricional a la tercera edad y discapacitados

M4IND6

atención a mujeres   gestantes y neonatos

M4IND7

asistencia nutricional, escolar y materno infantil

M4IND8

centro de atención para personas con diversidad funcional

M4IND9

almuerzos subsidiados

M4IND10

Programas Adulto Mayor

M4IND11

Programas de Atención al Adulto Mayor

M4IND12

Programas Familias en Acción

M4IND13

Programas Madres Cabeza de Familia

M4IND14

Programas Nutricionales

M4IND15

Programas Pago Subsidio Adulto Mayor (PAM)

M4IND16

Programas Población Infantil

M4IND17

lista de beneficiarios

M4FO4

PROCESO

CARACTERIZACIÓN FORMACION A LA COMUNIDAD

M5

Procedimiento

Formación a la comunidad

M5PT1

Intercambios Culturales

M5PT2

Escuelas de Formación Artística y Cultural

M5PT3

Promoción Turística y Cultural.

M5PT4

"Espacios" de Sano Esparcimiento y Utilización Tiempo libre.

M5PT5

Alquiler Escenarios Deportivos

M5PT6

Escuelas de Formación Deportiva

M5PT7

Eventos Deportivos y de Recreación

M5PT8

ficha técnica de indicadores

eficacia de los programas de formación

M4IND1

satisfacción con los programas  de formación

M4IND2

ficha técnica de servicios

capacitaciones y cursos de formación ofrecidos a la comunidad

M4FS1

PROCESO

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TRAMITES

M6

Procedimiento

procedimiento para la gestión de tramites

M6PT1

Gestión de Tramites

M6PT2

Accidentes de Transito

M6PT3

Operativos de Transito - Procedimiento de Accidentes de Transito.

M6PT4

 

 

ficha técnica de tramites

Ficha técnica de trámites  autorización para el transporte de animales que no poseen papeleta

M6FT1

Ficha técnica de trámites autorización para el traslado de muebles y enseres

M6FT2

Ficha técnica de trámites  autorización para efectuar eventos o espectáculos públicos

M6FT3

Ficha técnica de trámites aplicación de encuestas sisben

M6FT4

SISBEN - Agregar Nuevo miembro al Núcleo Familiar

M6FT5

SISBEN - Cambio de Dirección

M6FT6

SISBEN - Cambio de Documento

M6FT7

SISBEN - Reencuesta

M6FT8

SISBEN - Registro y carnetización

M6FT9

desplazados - Atención en Educación

M6FT10

desplazados - Atención en Salud

M6FT11

desplazados - Atención y Registro Población Desplazada

M6FT12

desplazados - Ayudas Humanitarias Población Desplazada

M6FT13

desplazados - Coordinación Comités de Atención Integral a la Población Desplazada

M6FT14

Ficha técnica de trámites certificación de estratificación

M6FT16

Ficha técnica de trámites expedición de declaraciones

M6FT17

Ficha técnica de trámites certificados de supervivencia

M6FT18

Ficha técnica de trámites  cancelación de matrícula como contribuyente de industria y comercio

M6FT19

Ficha técnica de trámites matrícula como contribuyente de industria y comercio

M6FT20

Ficha técnica de trámites solicitud de devolución y compensación de impuestos

M6FT21

Ficha técnica de trámites solicitud de  certificados de impuesto predial e industria y comercio y predios

M6FT22

Ficha técnica de trámites  solicitud de paz y salvo

M6FT23

ficha técnica de indicadores

satisfacción con el servicio de tramites

M6IND1

solicitud de atendidos

M6IND2

certificado de tenencia

M6IND3

PROCESO

CARACTERIZACIÓN PROCESO BIENESTAR EDUCATIVO

M7

Procedimiento

Dotación de Planteles Educativos

M7PT1

Subsidio Alimentación Escolar

M7PT2

Subsidio de Transporte Escolar

M7PT3

 

 

4.1  PLANIFICACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD-MECI).

 

La planificación de cada proceso se encuentra documentada en los formatos: “CARACTERIZACIÓN DE PROCESO”, los cuales describen para cada uno los siguientes aspectos:

  • Objetivo
  • Responsable
  • Interacciones
  • Requisitos aplicables (NTC GP 1000:2004 – MECI 1000:2005)
  • Documentos y Registros necesarios para su operación eficaz
  • NOMOGRAMA
  • INDICADORES

 

5.  REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD – MECI)

 

La revisión del Sistema Integrado de Gestión será llevada a cabo en el proceso de Direccionamiento Estratégico mediante el procedimiento de revisión por la Dirección.

 

 

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