LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

PROCESO PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN SOCIO ECONÓMICA

E1

1

Despacho- Secretaria Administrativa y financiera- Secretaria de planeación

PROCEDIMIENTOS

1.  . PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

E1PT1

3

secretaria de planeación- Todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

2.  PROCEDIMIENTO PARA FORMULACION, VIABILIZACION Y REGISTRO DE PROYECTOS

E1PT2

2

secretaria de planeación- Todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

E1PT3

1

secretaria de planeación- Todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

. PROCED XA LA ELABORACION DE PLANES DE ACCIÓN

E1PT4

3

Secretaria de planeación

PROCEDIMIENTOS

. PROCEDIMIENTO XA LA ADMINISTRACION PRESUPUESTO MUNICIPAL

E1PT5

3

Secretaria administrativa y financiera- todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

E1PT6

1

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

E1PT7

1

control interno y todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

E1PT8

1

secretaria de planeación- Todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

E1PT9

1

Secretaria de planeación

PROCEDIMIENTOS

 PLAN ESTRATÉGICO

E1PT10.

1

todas las secretarias

FORMATO

. FORMATO OFICIO

E1FO1

1

todas las secretarias

FORMATO

. FORMATO CIRCULARES

E1FO2

1

todas las secretarias

FORMATO

. FORMATO ACTAS

E1FO3

1

todas las secretarias

FORMATO

FORMATO RESOLUCIONES

E1FO4.

1

todas las secretarias

FORMATO

. FORMATO DECRETOS

E1FO5

1

despacho.

FORMATO

. FORMATO INFORMES

E1FO6

1

todas las secretarias

FORMATO

. FORMATO CERTIFICACIONES SIN TRD

E1FO7

1

todas las secretarias

FORMATO

. FORMATO CERTIFICACIONES

E1FO8

1

todas las secretarias

FORMATO

.. ACTA DE REUNIÓN.

E1FO9

2

todas las secretarias

FORMATO

. FORMATO DE POLITICA

E1FO10

1

despacho y control interno

FORMATO

.FORMATO COMPROMISOS DE CALIDAD

E1FO11

1

despacho y control interno

FORMATO

FORMATO ANALISIS DEL PRODUCTO

E1FO12.

1

todas las secretarias

PLANES

PLAN  DE DESARROLLO

PLAN1

1

todas las secretarias

MANUAL

MANUAL DE COMUNICIÓN PUBLICA

EM15

1

todas las secretarias

MANUAL

 MANUAL POLITICAS DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

EM16

1

todas las secretarias

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL S.G.C

E2.

1

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA

E2PT1.

2

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

E2PT2.

2

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

E2PT3.

2

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION POR LA DIRECCION

E2PT4.

2

todas las secretarias

FORMATO

PLAN DE MEJORA

E2FO1.

1

todas las secretarias

FORMATO

 LISTA DE ASISTENCIA A DIVULGACION DE DOCUMENTOS

E2FO2.

2

control interno  

FORMATO

LISTA DE ASISTENCIA

E2FO3.

2

todas las secretarias

FORMATO

CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

E2FO4.

2

todas las secretarias

FORMATO

FORMATO DE AC Y AP

E2FO5.

1

todas las secretarias

FORMATO

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

E2FO6.

2

control interno

FORMATO

SOLICITUD PARA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

E2FO7.

1

todas las secretarias

FORMATO

 DISPOSICION FINAL DE REGISTROS

E2FO8.

1

todas las secretarias

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN.

E1FO9.

2

todas las secretarias

FORMATO

ANEXO ACTA POR LA DIRECCIÓN

E2FO10.

1

despacho

FORMATO

FORMATO INFORME DESEMPEÑO TRIMESTRAL

E2FO11. 

1

todas las secretarias

FORMATO

INFORME EJECUTIVO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

E2FO12. 

1

despacho

INSTRUCTIVO

 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.

E2INST1.

2

todas las secretarias

LISTADO DE DOCUMENTOS

LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS

E2LIST1

2

todas las secretarias

LISTADO DE DOCUMENTOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

E2LIS2.

2

todas las secretarias

LISTADO DE DOCUMENTOS

LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS

E2LIS3. 

1

todas las secretarias

LISTADO DE DOCUMENTOS

LISTADO MAESTRO DE FORMATOS DE FORMATOS Y REGISTROS

E2LIS4. 

1

todas las secretarias

LISTADO DE DOCUMENTOS

LISTADO MAESTRO DE FICHAS DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

E2LIS5.

1

todas las secretarias

NORMOGRAMA

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

E2NORM1

1

todas las secretarias

CODIGO

CODIGO DE ETICA

E2COD1

1

todas las secretarias

PLATAFORMA ESTRATEGICA

PLATAFORMA ESTRATEGICA

E2PE1

1

todas las secretarias

MANUALES

CODIGO DE BUEN GOBIERNO

EM1

1

todas las secretarias

MANUALES

MANUAL DE CALIDAD

EM2

2

todas las secretarias

MANUALES

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

EM3

1

todas las secretarias

MANUALES

MANUAL DE FUNCIONES

EM4

2

todas las secretarias

MANUALES

MANUAL DE REVISIÓN ESTILOS DE DIRECCIÓN

EM12

1

despacho

PROCESO M1.CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO

CARACTERIZACIÓN

CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO

M1

1

secretaria de gobierno

PROCEDIMIENTOS

COMISARIA CAPACITACIONES INSTITUCIONALES

M1PT1.

1

secretaria de gobierno

PROCEDIMIENTOS

COMISARIA PRAGRAMA INTRAFAMILIAR

M1PT2.

1

secretaria de gobierno

PROCEDIMIENTOS

 ACCIONES POLICIVAS

M1PT3.

1

secretaria de gobierno

PROCEDIMIENTOS

 ATENCION RECLAMACIONES DE PROPIEDAD Y EMBARGO Y SECUESTRO DE LAS MISMAS

M1PT4.

1

secretaria de gobierno

PROCEDIMIENTOS

TRAMITES PAPELETAS - TRANSPORTE  Y VENTA DE GANADO

M1PT5. 

1

secretaria de gobierno

FORMATO

FORMATO VISITA DOMICILIARIA

M1FO1.

1

secretaria de gobierno

FORMATO

NOTIFICACIONES COMISARIA

M1FO2. 

1

secretaria de gobierno

FORMATO

 NOTIFICACIONES CONCILIACIONES

M1FO3.

1

secretaria de gobierno

FORMATO

. NOTIFICACIONES RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

M1FO4

1

secretaria de gobierno

FORMATO

 NOTIFICACIONES VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

M1FO5.

1

secretaria de gobierno

FORMATO

FORMATO PROCESOS DISCIPLINARIOS

M1FO6.

1

secretaria de gobierno

FORMATO

FORMATO RADICADOR DE QUEJAS

M1FO7.

1

secretaria de gobierno

FORMATO

FORMATO BOLETA DE CITACIÓN

M1FO8.

1

secretaria de gobierno

FORMATO

. FORMATO PERDIDA DE DOCUMENTO

M1FO9

1

secretaria de gobierno

MANUAL

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

EM10

1

secretaria de gobierno

PROCESO M2.ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

CARACTERIZACIÓN

. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

M2

1

secretaria de planeación y desarrollo local

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA SESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

M2PT1.

3

secretaria de planeación y desarrollo local

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL

M2PT2.

2

secretaria de planeación y desarrollo local

FORMATO

PLAN OPERATIVO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA

M2FO1.

1

secretaria de planeación y desarrollo local

FORMATO

 INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA Y O ASESORIA

M2FO2.

3

secretaria de planeación y desarrollo local

FORMATO

SOLICITUD DE SERVICIO

M2FO3.

3

secretaria de planeación y desarrollo local

FORMATO

ASISTENTES A LA ASESORÍA Y O ASISTENCIA TECNICA.

M2FO4.

3

secretaria de planeación y desarrollo local

FORMATO

 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL.

M2FO5.

2

secretaria de planeación y desarrollo local

FORMATO

 ENCUESTA DE SATISFACCION

M2FO6.

2

secretaria de planeación y desarrollo local

PROCESO M3.GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD

CARACTERIZACIÓN

.GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD

M3

1

Secretaria de salud

PROCEDIMIENTOS

EJECUCION PLAN TERRITORIAL DE SALUD

M3PT1.

2

Secretaria de salud

PROCEDIMIENTOS

INTERVENTORIA ADMINISTRACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO

M3PT2.

2

Secretaria de salud

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE SALUD PÚBLICA

M3PT3.

2

Secretaria de salud

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO AFILIACIÓN Y RETIRO RÉGIMEN SUBSIDIADO

M3PT4.

2

Secretaria de salud

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD

M3PT5.

2

Secretaria de salud

FORMATO

PLANILLA DE PERSONAS ATENDIDAS.

M3FO1.

2

Secretaria de salud

FORMATO

 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

M3FO2.

2

Secretaria de salud

FORMATO

 LISTA DE BENEFICIARIOS.

M3FO4.

2

Secretaria de salud

FORMATO

 FORMATO RECIBIDOS INVITACION

M3FO5.

2

Secretaria de salud

FORMATO

POBLACION ATENDIDA

M3FO6.

1

Secretaria de salud

PROCESO M4. APOYO SOCIAL

CARACTERIZACIÓN

. C. PROCESO DE APOYO SOCIAL

M4

1

Secretaria social y desarrollo comunitario

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE APOYO SOCIAL

M4PT1.

3

Secretaria social y desarrollo comunitario

PROCEDIMIENTOS

.FORMACION A LA COMUNIDAD

M4PT2

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DOTACIÓN PLANTELES EDUCATIVOS

M4PT3.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO SUBSIDIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR

M4PT4.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR

M4PT5.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

FORMATO

 PROGRAMA DE APOYO SOCIAL.

M4F01.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

FORMATO

 PLANILLA DE PERSONAS ATENDIDAS.

M4FO2.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

FORMATO

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

M4FO3.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

FORMATO

 LISTA DE BENEFICIARIOS.

M4FO4.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

FORMATO

FICHA DE INSCRIPCION DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA

M4FO5.

1

Secretaria social y desarrollo comunitario

FORMATO

 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

M4FO6.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

FORMATO

LISTA DE ASISTENCIA

M4FO7.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

PROCESO M5. GESTIÓN DE TRAMITES

CARACTERIZACIÓN

. GESTIÓN DE TRAMITES

M5

2

Secretaria administrativa y financiera, obras, planeación, salud, social

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE TRAMITES

M5PT1.

2

Secretaria administrativa y financiera, obras, planeación, salud, social

FORMATO

CONTROL DE TRAMITES-2

M5FO1.

3

Secretaria administrativa y financiera, obras, planeación, salud, social

FICHAS DE SERVICIOS

.FICHA TRAMITE CANCELACIÓN DE MATRICULA COMO CONTRIBUYENTE DE I Y C-1

M5FTS1

2

Secretaria administrativa y financiera

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TRAMITE  MATRICULA COMO CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

M5FTS2.

2

Secretaria administrativa y financiera

FICHAS DE SERVICIOS

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS

M5FTS3.

2

Secretaria administrativa y financiera

FICHAS DE SERVICIOS

 FICHA  TRAMITE  TRÁMITE SOLICITUD DE CERTIFICADOS-2

M5FTS4.

3

Secretaria administrativa y financiera

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TÉCNICA DE TRÁMITES SOLICITUD DE PAZ Y SALVO

M5FTS5.

2

Secretaria administrativa y financiera

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TÉCNICA DE TRÁMITE AUTORIZACION PARA EL TRANSPORTE DE ANIMALES QUE NO POSEEN PAPELETA

M5FTS6.

1

secretaria de gobierno

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA  TRAMITE  AUTORIZAR TRASLADO DE MUEBLES Y ENSERES-1

M5FTS7.

1

secretaria de gobierno

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA  TRAMITE   PARA AUTORIZACION DE EVENTOS Y ESPECTACULOS

M5FTS8.

2

secretaria de gobierno

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TRAMITE EXPEDICION DE DECLARACIONES BAJO JURAMENTO

M5FTS9.

2

secretaria de gobierno

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TRAMITE  EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE SUPERVIVENCIA

M5FTS10.

2

secretaria de gobierno

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TRAMITE DE SOLICITUDES

M5FTS11.

3

secetaria de obras pubicas

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TÉCNICA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA

M5FTS12. 

3

secretaria de planeación y desarrollo local

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA  TRAMITE  SOLICITUD APLICACION ENCUESTA  SISBEN

M5FTS13.

4

secretaria de planeación y desarrollo local

FICHAS DE SERVICIOS

 FICHA TRAMITE APLICACION ENCUESTA PREDIAL

M5FTS14.

3

secretaria de planeación y desarrollo local

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TRAMITE USO DE SUELO

M5FTS15.

3

secretaria de planeación y desarrollo local

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TRAMITE ESCRITURA

M5FTS16.

3

secretaria de planeación y desarrollo local

FICHAS DE SERVICIOS

.FICHA TECNICA HOGAR GERIATRICO

M5FTS17

3

Secretaria de salud

FICHAS DE SERVICIOS

 FICHA TECNICA DE SERVICIO APOYO NUTRICIONAL A LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS

M5FTS18.

3

Secretaria de salud

FICHAS DE SERVICIOS

 FICHA TECNICA DE SERVICIOS ATENCION A MUJERES GESTANTES Y NEONATOS

M5FTS19.

3

Secretaria de salud

FICHAS DE SERVICIOS

CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

M5FTS20.

2

Secretaria de salud

FICHAS DE SERVICIOS

ASISTENCIA NUTRICIONAL, ESCOLAR Y MATERNO INFANTIL

M5FTS21.

3

Secretaria social y desarrollo comunitario

FICHAS DE SERVICIOS

 CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

M5FTS22.

3

Secretaria social y desarrollo comunitario

FICHAS DE SERVICIOS

FICHA TECNICA DE SERVICIOS REFRIGERIOSS ESCOLARES

M5FTS23.

3

Secretaria social y desarrollo comunitario

FICHAS DE SERVICIOS

CAPACITACIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN OFRECIDOS A LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA NUEVA

M5FTS24.

2

Secretaria social y desarrollo comunitario

PROCESO A1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CARACTERIZACIÓN

1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A1

3

unidad de contratación-todas las dependencias

PROCEDIMIENTOS

 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-2

A1PT1.

3

unidad de contratación-todas las dependencias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORIA DE CONTRATOS-2

A1PT2. 

3

unidad de contratación-todas las dependencias

PROCEDIMIENTOS

 PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN  DE CONTRATOS-2

A1PT3.

3

unidad de contratación-todas las dependencias

FORMATO

SEGUIMIENTO Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SUMINISTROS

A1FO1.

3

unidad de contratación-todas las dependencias

FORMATO

SEGUIMIENTO Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS  CONSULTORÍA

A1FO2.

1

unidad de contratación-todas las dependencias

FORMATO

SEGUIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE CONSTRUCCIÓN

A1FO3.

3

unidad de contratación-todas las dependencias

FORMATO

SEGUIMIENTO Y R DE CONVENIOS

A1F04.

2

unidad de contratación-todas las dependencias

FORMATO

 CALIFICACION DE INSCRIPCION.

A1FO5.

2

unidad de contratación-todas las dependencias

FORMATO

DIRECTORIO DE PROVEEDORES

A1FO6.

3

unidad de contratación-todas las dependencias

FORMATO

 TABLA DE CUANTIAS PARA CONTRATACION.

A1FO7.

2

unidad de contratación

FORMATO

ACTA PARCIAL

A1F08.

1

unidad de contratación -todas las dependencias

FORMATO

INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES

A1FO9.

3

unidad decontratación

FORMATO

 FORMATO ACTAS SIN TRD

A1FO10.

1

unidad de contratación y todas las dependencias

FORMATO

FORMATO CONTRATOS

A1FO11.

1

unidad de contratación

FORMATO

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

A1FO12.

1

unidad decontratación y todas las dependencias

FORMATO

FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD SIN TRD

A1FO13.

1

unidad decontratación y todas las dependencias

FORMATO

 FORMATO CERTIFICACIONES SIN TRD

A1FO14.

1

unidad decontratación y todas las dependencias

FORMATO

 FORMATO INFORME SIN TRD

A1FO15.

1

unidad decontratación y todas las dependencias

HOJAS DE RUTA

 HOJAS DE RUTA

A1HR1-A1HR15.

2

unidad de contratación y todas las dependencias

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES-2

A1INST1.

3

unidad de contratación-todas las dependencias

MANUAL

MANUAL DE CONTRATACIÓN

EM6

1

unidad de contratación

PROCESO A2. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURAOS

CARACTERIZACIÓN

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

A2.

3

Secretaria de obras y secretaria administrativa y financiera (sistemas)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

A2PT1.

2

Secretaria de obras y secretaria administrativa y financiera (sistemas)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

A2PT2.

2

Secretaria de obras y secretaria administrativa y financiera (sistemas y almacen)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS

A2PT3.

3

secretaria administrativa y financiera (almacen)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE REDES

A2PT4.

2

secretaria administrativa y financiera (sistemas y unidad de contratación)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE BACKUPS

A2PT5.

2

secretaria administrativa y financiera (sistemas y unidad de contratación)

FORMATO

 REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

A2FO1.

3

secretaria administrativa y financiera (sistemas) y Secretaria de obras

FORMATO

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A2FO2.

2

secretaria administrativa y financiera (sistemas) y Secretaria de obras

FORMATO

HOJA DE VIDA RECURSO FÍSICO

A2FO3.

2

Secetaria administratia y financiera (sistemas y almacen)

FORMATO

INVENTARIO INDIVIDUAL

A2FO4. 

2

Secetaria administratia y financiera (sistemas y almacen)

FORMATO

FORMATO DE SOBRANTES Y FALTANTES

A2FO5. 

2

Secetaria administratia y financiera (sistemas y almacen)

FORMATO

PROGRAMACIÓN DE INVENTARIO

A2FO6. 

2

Secetaria administratia y financiera (sistemas y almacen)

FORMATO

HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO

A2FO7. 

3

Secetaria administratia y financiera (sistemas y almacen)

FORMATO

 PRESTAMO DE EQUIPOS DE COMPUTO

A2FO8.

3

Secetaria administratia y financiera (sistemas y almacen)

FORMATO

 REPORTE DE PERDIDA O DAÑO

A2FO9.

2

Secetaria administratia y financiera (sistemas )

FORMATO

 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

A2FO10.

2

Secetaria administratia y financiera (sistemas y almacen)

MANUAL

MANUALDE INTERVENTORIA

EM5

1

todas las secretarias

MANUAL

MANUAL DE ALMACEN

EM14

1

secretaria administrativa y financiera (almacen)

PROCESO ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN

ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y FINANCIERA

A3.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO CIERRE DE PRESUPUESTO

A3PT1.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO

A3PT2.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A3PT3.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

A3PT4.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y TRAMITE ORDENES DE PAGO

A3PT5.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS

A3PT6.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS

A3PT7.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO DE IMPUESTO

A3PT8.

2

secretaria administrativa y financiera

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO

A3PT9.

2

secretaria administrativa y financiera

MANUAL

MANUAL TESORERIA

EM7

1

secretaria administrativa y financiera

MANUAL

MANUAL DE CONTABILIDAD Y FINANCIERA

EM8

1

secretaria administrativa y financiera

PROCESO A4. GESTIÓN TALENTO HUMANO

CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN TALENTO HUMANO

A4.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

A4PT1

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

A4PT2.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO VACACIONES Y CESANTIAS

A4PT3.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO NOMINA

A4PT4

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

A4PT5.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN PERSONAL

A4PT6

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-2

A4PT7. 

3

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

 FORMATO DE ENTREVISTA

A4FO1.

3

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

SOLICITUD DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

A4FO2.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

A4FO3.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

 LISTA DE ASISTENCIA

A4FO4.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

A4FO5.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

 IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE BIENESTAR

A4FO6.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR

A4FO7.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

A4FO8.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

PLAN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

A4FO9.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

.ANEXOS PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN

A4FO10

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION-1

A4FO11.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

FORMATO

.EVALUACION DE LA CAPACITACION

A4FO12

3

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

INSTRUCTIVO

 INSTRUCTIVO PARA LA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS-1

A4INST1.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

INSTRUCTIVO

  INSTRUCTIVO DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL A-1

A4INST2.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO PARA LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN ACTUALIZADO

A4INST3.

2

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA

A4ORG1

1

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

MANUAL

MANUAL DE FUNCIONES

EM4

1

secretaria administrativa y financiera (talento humano)

PROCESO A5. GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

A5.

2

secretaria administrativa y financiera (archivo)

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA ENVIADA

A5PT1.

2

secretaria administrativa y financiera y todas las dependencias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A5PT2.

2

secretaria administrativa y financiera y todas las dependencias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

A5PT3

2

secretaria administrativa y financiera y todas las dependencias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

A5PT4.

2

secretaria administrativa y financiera y todas las dependencias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO TRASFERENCIA PRIMARIA DE DOCUMENTOS

A5PT5

2

secretaria administrativa y financiera (archivo)

PROCEDIMIENTOS

 PROCEDIMIENTO PRESTAMO DE DOCUMENTOS

A5PT6.

2

secretaria administrativa y financiera (archivo) y todas las secretarias

FORMATO

FORMATO SOLICITUD CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL

A5FO1.

1

secretaria administrativa y financiera (archivo)

FORMATO

FORMATO DOCUMENTO AFUERA DEL ARCHIVO CENTRAL

A5FO2.

1

secretaria administrativa y financiera (archivo)

FORMATO

FORMATO TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL

A5FO3.

1

secretaria administrativa y financiera (archivo)

FORMATO

.FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

A5FO4

1

secretaria administrativa y financiera (archivo) y todas las secretarias

FORMATO

.FORMATO TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

A5FO5

1

secretaria administrativa y financiera (archivo)

FORMATO

FORMATO MARCACION CAJAS

A5FO6.

1

secretaria administrativa y financiera (archivo)

FORMATO

.FORMATO CARPETA T.R.D

A5FO7

1

secretaria administrativa y financiera (archivo) y todas las secretarias

GUIA

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

A5GUI1

1

secretaria administrativa y financiera (archivo) y todas las secretarias

MANUAL

MANUAL DE TRD Y ARCHIVO

EM13

1

secretaria administrativa y financiera (archivo) y todas las secretarias

TRD

 DESPACHO ALCALDE

A5TRD100.

1

despacho

TRD

CONTROL INTERNO

A5TRD110.

1

control interno

TRD

TABLAS UNIDAD DE CONTRATACIÓN

A5TRD120. 

1

unidad de contratación

TRD

REVISORIA

A5TRD130.

1

revisoria

TRD

 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (S.A.F)

A5TRD200.

1

Secretaria administrativa y financiera

TRD

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (TALENTO HUMANO)

A5TRD220.

1

Secretaria administrativa y financiera

TRD

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (FINANCIERA)

A5TRD230.

1

Secretaria administrativa y financiera

TRD

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALMACEN GENERAL)

A5TRD240.

1

Secretaria administrativa y financiera

TRD

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SISTEMAS Y COMUNICACIONES)

A5TRD250.

1

Secretaria administrativa y financiera

TRD

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ARCHIVO)

A5TRD260.

1

Secretaria administrativa y financiera

TRD

. SECRETARIA DE PLANEACION

A5TRD300

1

Secretaria de planeación

TRD

DESARROLLO LOCAL

A5TRD300.

1

Secretaria de planeación

TRD

 SECRETARIA DE PLANEACION (SISIBEN)

A5TRD310.

1

Secretaria de planeación

TRD

 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

A5TRD400.

1

Secretaria de obras publicas

TRD

SECRETARIA DE GOBIERNO

A5TRD500.

1

Secretaria de gobierno

TRD

 SECRETARIA DE GOBIERNO (INSPECCION DE POLICIA)

A5TRD510.

1

Secretaria de gobierno

TRD

. COMISARIA DE FAMILIA

A5TRD520

1

Secretaria de gobierno

TRD

SECRETARIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

A5TRD600.

1

Secretaria social y desarrollo comunitario

TRD

SECRETARIA DE SALUD (JEFE DE SALUD)

A5TRD700.

1

Secretaria de salud

LISTADO DE DOCUMENTOS

LISTADO DE SERIES Y SUBSERIES

A5LIST1

1

todas las secretarias

MAPA DE RIESGO

MAPA DE RIESGO ARCHIVO

A5MR1

1

Secretaria administrativa  y financiera

PROCESO V1. MEJORAMIENTO CONTINUO

CARACTERIZACIÓN

 MEJORAMIENTO CONTINUO

V1.

2

control interno y todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO RECEPCION Y RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICION

V1PT1

1

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

.PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

V1PT2

2

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

V1PT3.

1

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

V1PT4.

1

todas las secretarias

FORMATO

FORMATO HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

V1FO1.

1

todas las secretarias

FORMATO

 CONTROL DE PQRS

V1FO2.

2

correspondencia

FORMATO

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

V1FO3.

1

todas las secretarias

FORMATO

SUGERENCIAS CLIENTE INTERNO

V1FO4. 

1

todas las secretarias

FORMATO

 PRESENTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

V1FO5.

2

correspondencia y secretaria de salud

FORMATO

ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

V1FO6.

2

todas las secretarias

FORMATO

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

V1FO7.

1

todas las secretarias

GUIA

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

V1GUI1

1

todas las secretarias

GUIA

 GUIA PARA GESTIÓN DE INDICADORES

V1GUI2.

1

todas las secretarias

INDICADORES PRIMER SEMESTRE

INDICADORES PRIMER SEMESTRE DEL ANO

V1IND1

1

todas las secretarias

INDICADORES PRIMER SEMESTRE

INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE

V1IND2.

1

todas las secretarias

PROCESO V2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CARACTERIZACIÓN

 EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

V2.

1

control interno

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

V2PT1.

2

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PAARA LA REALIZACION DE LOS COMITES DE CALIDAD

V2PT2.

2

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RIESGOS

V2PT3.

1

todas las secretarias

PROCEDIMIENTOS

PLAN GRAL CONTROL INTERNO

V2PT4.

1

control interno

PROCEDIMIENTOS

 PROCEDIMIENTOS  ASESORIAS

V2PT5.

1

control interno

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE GESTION

V2PT6.

1

control interno

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

V2PT7.

1

todas las secretarias

FORMATO

EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA

V2FO1.

2

todas las secretarias

FORMATO

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

V2FO2.

1

control interno

FORMATO

 MATERIAL PARA PREPARAR AUDITORIAS

V2FO3.

1

todas las secretarias

FORMATO

 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS

V2FO4.

1

control interno

FORMATO

 NOTIFICACIÓN DE AUDITORIA

V2FO5.

1

control interno

FORMATO

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS

V2FO6. 

1

control interno

FORMATO

 INFORME GENERAL DE AUDITORIAS

V2FO7.

1

control interno

FORMATO

 PLAN GENERAL DE AUDITORIAS

V2FO8.

1

control interno

FORMATO

 FORMATO IDENTIFICACION DE RIESGOS

V2FO9.

1

control interno

FORMATO

FORMATO PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

V2FO10.

1

control interno

FORMATO

 FORMATO ENCUESTA CONTEXTO ESTRATEGICO ANALISIS EXTERNO

V2FO11.

1

control interno

FORMATO

.FORMATO ENCUESTA CONTEXTO ESTRATEGICO ANALISIS INTERNO

V2FO12

1

control interno

MATRIZ DE INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES

V2MAT1

1

todas las secretarias

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

V2OBJ1

1

todas las secretarias

MAPA DE RIESGO

MAPA DE RIESGO   INSTITUCIONAL

V2MR1

1

todas las secretarias

MANUAL

MANUAL DE CONTROL INTERNO

EM9

1

control interno

 

MANUAL DEL RIESGO

EM11

1

todas las secretarias

     
     
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