PRESUPUESTOS MUNICIPALES


LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Con los presupuestos municipales aprobados el pasado jueves 18 para el 2015, se cierra un periodo de cuatro años de mandato del PNV con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, donde han incidido dos etapas diferenciadoras, habiendo condicionado la primera la evolución presupuestaria de los últimos ejercicios.

Dos etapas diferentes, donde se ha podido observar una intransigencia y prepotencia en la primera de ellas por falta de talante y por tener la mayoría absoluta, y en esta última, una más receptiva y dialogante pero continuistas, que ha dado lugar a una interrelación de propuestas y acuerdos que han posibilitado entre otras, una mejora en los accesos y alumbrados en las zonas rurales del municipio. Dicha actuación de un mayor entendimiento, no ha conseguido cambiar la política partidista y permitir que ciertas partidas presupuestarias denunciadas en su día, fuesen corregidas y mejoradas, evitando con ello favoritismos, prebendas y ocultismo.

Así podemos contemplar como en el Capítulo I dedicado a Retribuciones de Personal se destinan 133.897 € para la Alcaldía, Concejal Liberado y Concejala a Tiempo Parcial, más otros gastos de 48.886 € dedicados al pago de la Seguridad Social, con la finalidad de tener tres personas del PNV, liberadas: dos a tiempo total y una a tiempo parcial, creando con ello, una situación innecesaria que no se da en el resto de los Ayuntamientos del entorno, donde por cierto no se dan las mayorías absolutas.

 

Merecen una contemplación especial el Capítulo III y IX de pago de intereses y amortización de la deuda que se sitúan en 30.000 y 438.006 € respectivamente, por el endeudamiento efectuado en su día, que le llevó al Ayuntamiento a realizar gastos, por encima de las posibilidades económicas del momento.

También podemos contemplar en el Capítulo IV de Transferencias Corrientes una partida de 442.000 € dedicada a Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U., no esclarecedora de las ofertas y adjudicaciones de obras por parte de los grupos de la oposición, amén de otra serie de partidas de propaganda del Capítulo II que tampoco estamos de acuerdo y que de todo ello hemos venido denunciando.

 

El problema de los Presupuestos Municipales para el 2015, como cierre del presente mandato institucional, es motivo de la situación heredada de  políticas mayoritarias  prepotentes con intereses partidistas, que han llevado al Ayuntamiento al endeudamiento, liberación de personas con cargo público sin necesidad de ello, carga de personal en varios departamentos, servicios caros, desaprovechamiento de los recursos humanos del Ayuntamiento, ocultismo en las contrataciones de personal,  así como  en las tramitaciones  y adjudicaciones de obras promovidas por el Ayuntamiento y por Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.U.,..

Esta situación presupuestaria en todo lo reseñado, ya tuvo su denuncia al principio del presente mandato, sin que se haya corregido lo más mínimo por el actual Grupo de Gobierno Municipal, supeditado a la política del PNV de mayoría absoluta, sólo ha cambiado la relación institucional con la Alcaldesa por su talante más abierto, ameno y sensible, por lo demás la política del PNV en la gestión municipal con mayoría absoluta es prepotente, partidista, ocultista y excluyente.



PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2011 – 2012 – 2013 DE INGRESOS

INGRESOS

AÑO 2011

%

AÑO 2012

%

AÑO 2013

%

CAPÍTULO I

3.279.838,00 €

24,10

3.375.450,00 €

27,60

3.840.510,00

33,95

CAPÍTULO II

1.307.121,00 €

9,64

580.000,00 €

4,74

290.000,00

2,56

CAPÍTULO III

1.764.670,99 €

13,01

1.084.872,36 €

8,87

1.094.528,91

9,67

CAPÍTULO IV

6.493.808,00 €

47,90

6.181.938,00 €

50,56

5.753.867,00

50,87

CAPÍTULO V

35.512,00 €

0,26

45.020,00 €

0,37

47.020,00

0.42

CAPÍTULO VI

100.000,00 €

0,73

800.000,00 €

6,54

225.000,00

1,99

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII

558.500,00 €

4,12

145.500,00 €

1,19

45.500.00

0.40

CAPÍTULO VIII

15.025,00 €

0,11

15.000,00 €

0,12

15.000,00

0,13

CAPÍTULO IX

0,00€

0,00 €

 

0,00

 

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

12.227.780,36 €

100,00

11.311.425,91

100,00

 

 

 

 

INGRESOS CORRIENTES

12.880.949,99 €

95,03

11.267.288,36 €

92,15

11.025.925,91

97,48

INGRESOS  DE CAPITAL

673.525,00 €

4,97

960.500,00 €

7,85

285.500,00

2,52

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

 12.227.780,36 €

100,00

11.311.425,91

100,00
















PRESUPUESTOS AÑO 2012


Los Presupuestos Municipales para este año 2012
 sufren una profunda alteración  en sus diferentes apartados de Ingresos y Gastos municipales, pasando de un montante total de 13.554.474.99 € en el ejercicio del año pasado a 12.227.780,36 € para este año, que suponen un 9,78 % menos de ingresos.

Si bien de la comparación de los mismos, en el presente ejercicio económico, podemos deducir, que los ingresos provenientes de los impuestos directos crecen un 3,4 %, con motivo del incremento tributario de los valores catastrales, afectando fundamentalmente  al impuesto de las viviendas, así como el reforzamiento en el incremento del 3 % de las ordenanzas fiscales, en lo que afecta a los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos, agua y alcantarillado.

En su apartado de gastos de personal, en su capítulo I, se incrementa en un 4,69 % pasando de 3.509.956,59 (un 25,89 % año 2011), a 3.692.515,24 €, (un 30,20 % presupuestario), en el año 2012 .

El Capítulo II de gasto corriente, también se incrementa en un 2,86 %, con motivo de de la reducción presupuestaria, situándose en cifras reales en 5.705.000,40 año 2011 y 5.495.520 € año 2012, suponiendo en tantos por ciento el 42,08 y el 44,94 respectivamente del  presupuesto de gastos.

Asimismo, sufre incremento con motivo del pago de intereses de deuda, el Capítulo III, pasando 54.000 a 87.000 €, que representa el 0,32 % .

Se cierra el presente ejercicio con una baja considerable del Capítulo VI en inversiones reales que se sitúan en el 7,97 % frente al 14,24 % del año pasado, lo que conlleva una considerable pérdida de la inversión y realización de obras municipales, al pasar de  1.931.000 € del año pasado, a 974.000 € para este año, que suponen prácticamente el 50 % de la capacidad inversora para nuevas mejoras y realización de proyectos.


PRESUPUESTOS COMPARATIVOS AÑO 2011 - AÑO 2012

PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2011- 2012  DE INGRESOS

INGRESOS

AÑO 2011

%

AÑO 2012

%

CAPÍTULO I

3.279.838,00 €

24,10

3.375.450,00 €

27,60

CAPÍTULO II

1.307.121,00 €

9,64

580.000,00 €

4,74

CAPÍTULO III

1.764.670,99 €

13,01

1.084.872,36 €

8,87

CAPÍTULO IV

6.493.808,00 €

47,90

6.181.938,00 €

50,56

CAPÍTULO V

35.512,00 €

0,26

45.020,00 €

0,37

CAPÍTULO VI

100.000,00 €

0,73

800.000,00 €

6,54

CAPÍTULO VII

558.500,00 €

4,12

145.500,00 €

1,19

CAPÍTULO VIII

15.025,00 €

0,11

15.000,00 €

0,12

CAPÍTULO IX

0,00€

0,00 €

 

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

12.227.780,36 €

100,00

 

 

INGRESOS CORRIENTES

12.880.949,99 €

95,03

11.267.288,36 €

92,15

INGRESOS  DE CAPITAL

673.525,00 €

4,97

960.500,00 €

7,85

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

 12.227.780,36 €

100,0


PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2011  - 2012 DE GASTOS

GASTOS

AÑO 2011

%

AÑO 2012

%

CAPÍTULO I

3.509.956,59 €

25,89

3.692.515,24 €

30,20

CAPÍTULO II

5.705.000,40 €

42,08

5.495.520,00 €

44,94

CAPÍTULO III

54.000,00 €

0,39

87.000,00 €

0,71

CAPÍTULO IV

1.944.518,00 €

14,34

1.583.745,12 €

12,95

CAPÍTULO VI

1.931.000,00 €

14,24

974.000,00 €

7,97

CAPÍTULO VII

- 0,00 €

0,00 €

 

CAPÍTULO VIII

15.000,00 €

0,11

15.000,00 €

 

CAPÍTULO IX

395.000,00 €

2,91

380.000,00 €

0,13

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

12.227.780,36€

3,11

 

100,00

GASTO CORRIENTE

11.608.474,99 €

85,64

11.238.780,36€

91,91

GASTO DE CAPITAL

1.946.000,00 €

14,36

989.000,00 €

8,09,

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

12.227.780,36€

100,00

















RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DEL MANDATO EJERCICIO 2008 AL 2011

APARTADO DE INGRESOS/

Al finalizar el presente mandato y después de la última aprobación de los Presupuestos Municipales para el año 2011, tenemos una reseña evolutiva del proceso seguido por los ingresos y gastos del Ayuntamiento a lo largo de estos últimos cuatro años de mandato del PNV y donde aflora la política que le ha ido imprimiendo a los mismos.

En este sentido, debemos de destacar en primer lugar, que el análisis de los mismos, sólo lo podemos llevar a cabo desde una contemplación de las cantidades económicas aprobadas  cada año, dado que desconocemos las liquidaciones de las mismas al final de su ejercicio.

En segundo lugar destacar, que los ingresos desarrollados en el ejercicio 2008, 2009, se mantienen para el ejercicio 2010, 2011, como consecuencia de la persistente crisis económica, que les ha obligado a modificar el criterio que habían aplicado para los dos primeros ejercicios económicos  y cuya evolución y análisis ya fueron recogidos en su momento a la aprobación de los mismos. 

En tercer lugar, se pone de manifiesto, que la recaudación del ayuntamiento, sigue una línea evolutiva presupuestaria, al margen de los gestores de turno en cada mandato y así podemos ver, los ingresos previstos para años anteriores sujetos a altos y bajos según las actuaciones puntuales de cada ejercicio, no incidiendo de forma consubstancial en las previsiones presupuestarias totales, de los diferentes ejercicios económicos, incidiendo puntual y marcadamente las políticas extramunicipales de los diferentes gobiernos: Diputación Foral, Gobierno Vasco y Gobierno Español, que siguen tutelando partidistamente de forma vergonzosa a los ayuntamientos, sin permitirles formar parte del entramado económico de la administración. 

 

APARTADO DE GASTOS/

El apartado de gastos de los presupuestos municipales del ayuntamiento, tiene un fiel reflejo de la voluntad política de los gestores de turno, si bien es verdad, que ésta, se encuentra mermada en la realización del gasto, por los compromisos adquiridos anteriormente, que limita esta voluntad política y que se refleja de forma clara en su apartado de personal, gasto corriente del capítulo dos y pago de la deuda contraída por el ayuntamiento.

En el apartado de gastos, han incidido el Capítulo 1 de personal dependiente del ayuntamiento, que se ha ido incrementando de un 23,80 % a un 25, 89 % .Destacando en este apartado la consignación presupuestaria de la Alcaldía que se sitúa en los 110.407,24 €, aparte pago de la SS. y otros gastos propias de este relevante cargo.

El Capítulo dos, dedicado al gasto corriente y de mantenimiento, también se ha incrementado, pasando de un gasto corriente de 37 %  del presupuesto a un gasto corriente del 42,08 %.

El apartado dedicado al pago de interese y de la deudas del ayuntamiento en su capítulo 3 y 9 respectivamente, también se incrementa, pasando de un 1,5 en el año 2008 a un 2,3 % en el año 2011, o lo que es lo mismo, del pago de 250.227€ año 2008 a 449.000 € en el año 2011, por haber empezado a pagar el préstamo realizado en su día por la BBK de 850.743.844 de pesetas.

Todo ello hace, que el gasto corriente del ayuntamiento pase de un 62,3 % del año 2008 a un 71,27 % en el año 2011, que con el importe del capítulo 4 de transferencia corrientes se sitúe en el 72,90 % en el año 2008 frente al 85,61 % en el año 2011, disminuyendo considerablemente el capítulo 6 de inversiones y pasando de una inversiones reales del 27 % (4.420.665 €) al 14,24 % (1.931.000€), haciendo con ello, un flaco favor a las inversiones reales del ayuntamiento al finalizar el presente mandato del PNV.

Por último, debemos destacas: 1.- Que los presupuestos municipales en sus líneas generales, siguen una evolución propia condicionada por actuaciones puntuales,  de interrelación institucional (fundamentalmente Diputación Foral y Gobierno Vasco), y de acontecimientos socioeconómicos, como los puestos al descubierto con la última crisis económica.

2.- Que después de llevada a cabo el análisis presupuestario de este año, aparece una reseña informativa en los medios de comunicación donde destacan que  "el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena ha liquidado el ejercicio de 2010 con un remanente de tesorería superior a los 4,3 millones de euros", según declaraciones del Alcalde, como un signo de buena administración, cuando de ser así, lo que demuestra es una falta de capacidad de gestión para afrontar la nivelación presupuestaria en sus "ingresos y gastos". Debemos decir, que no disponemos de la información necesaria para hacer una valoración de lo que supone esta declaración y este considerable ahorro del gasto presupuestario.  Mucho nos tememos que esta información no se ajuste a la realidad del mismo y se haya enmascarado con un cierre propagandístico presupuestario, donde los pagos pendientes, se posponga para el siguiente ejercicio presupuestario y consiguiendo con ello, un superávit ficticio y no ajustado al gasto real efectuado.


PRESUPUESTOS MUNICIPALES - EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

AÑO 2001

%

AÑO 2004

%

AÑO 2005

%

AÑO 2006

%

AÑO 2008

%

Año 2.009

%

AÑO 2011

%

CAPÍTULO I

1.911.230,60

17,5

1.870.685,00

1.959.012,00

2.246.845,00

3.147.688,00

19,2

3.279.838,00

22,3

3.279.838,00 €

24,10

CAPÍTULO II

1.520.560,60

13,9

2.000.000,00

1.430.000,00

1.400.000,00

200.000,00

0,1

220.000,00

1,5

1.307.121,00 €

9,64

CAPÍTULO III

1.978.457,00

18,1

3.597.554,00

2.185.649,00

1.184.200,00

1.544.582,00

9,4

1.822.996,60

12,4

1.764.670,99 €

13,01

CAPÍTULO IV

4.578.805,90

42

4.817.026,80

4.872.141,00

5.716.804,00

7.583.692,00

46,4

7.057.782,00

47,9

6.493.808,00 €

47,90

CAPÍTULO V

252.425,00

2,3

312.521,00

273.012,00

254.101,00

34.012,00

0,2

35.512,00

0,2

35.512,00 €

0,26

CAPÍTULO VI

279.482,70

2,6

6.010,00

960.306,00

1.506.010,00

804.686,00

4,9

1.880.000,00

12,7

100.000,00 €

0,73

CAPÍTULO VII

354.352,20

3,3

223.022,00

1.102.260,00

1.537.645,00

3.024.500,00

18,5

422.500,00

2,9

558.500,00 €

4,12

CAPÍTULO VIII

15.025,30

0,3

27.646,00

27.646,00

15.025,00

15.025,00

0,1

15.025,00

0,1

15.025,00 €

0,11

CAPÍTULO IX

0

3.038.545,70

0

0

0

0

0

0

-   €

TOTAL

10.890.339,30

100

15.893.010,50

12.810.026,00

13.860.630,00

16.354.185,00

98,8

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00

INGRESOS CORRIENTES

10.241.479,20

94

12.597.786,80

10.719.814,00

10.801.950,00

12.509.974,00

12.416.128,60

84,3

12.880.949,99 €

95,03

INGRESOS  DE CAPITAL

648.860,10

6

3.295.223,70

2.090.212,00

3.844.211,00

2.317.525,00

15,7

673.525,00 €

4,97

TOTAL

10.890.339,30

100

15.893.010,50

12.810.026,00

10.801.950,00

16.354.185,00

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00

GASTOS

%

%

%

%

%

%

%

CAPÍTULO I

2.917.172,80

26,7

3.579.328,00

22,2

3.204.440,00

25

3.813.545,00

27,5

3.885.749,00

23,8

3.241.651,40

22

3.509.956,59 €

25,89

CAPÍTULO II

3.304.506,70

30,3

4.930.993,00

30,6

5.112.962,00

39,9

5.456.908,00

39,4

6.049.854,00

37

6.297.844,00

42,7

5.705.000,40 €

42,08

CAPÍTULO III

78.131,60

0,7

54.926,00

0,3

40.000,00

0,3

89.280,00

0,6

210.000,00

1,3

160.000,00

1,1

54.000,00 €

0,39

CAPÍTULO IV

729.323,40

6,7

1.360.603,00

8,4

1.145.732,00

8,9

1.304.355,00

9,5

1.729.656,00

10,6

2.134.133,20

14,5

1.944.518,00 €

14,34

CAPÍTULO VI

3.599.764,60

33

5.930.199,00

36,8

3.221.867,00

25,2

3.106.323,00

22,4

4.420.665,00

27

2.675.000,00

18,2

1.931.000,00 €

14,24

CAPÍTULO VII

0

0

0

0

210.000,00

1,4

-   €

CAPÍTULO VIII

15.025,30

0,1

15.025,00

0,1

15.025,00

0,1

15.025,00

0,1

18.035,00

0,1

15.025,00

0,1

15.000,00 €

0,11

CAPÍTULO IX

246.414,90

2,3

243.591,00

1,5

70.000,00

0,5

75.194,00

0,5

40.227,00

0,2

0

0

395.000,00 €

2,91

TOTAL

10.890.339,30

99,8

16.114.665,00

48

12.810.026,00

17,6

13.860.630,00

27,2

16.354.186,00

100

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00

GASTO CORRIENTE

7.275.549,30

66,8

10.169.441,00

39,7

9.573.124,00

31,5

10.801.950,00

48,4

11.915.486,00

72,9

12.043.628,60

81,7

11.608.474,99 €

85,64

GASTO DE CAPITAL

3.614.790,00

33,2

5.945.224,00

36,9

3.236.892,00

25,3

3.058.680,00

22,1

4.438.700,00

27,1

2.690.025,00

18,3

1.946.000,00 €

14,36

TOTAL

10.890.339,30

100

16.114.665,00

76,6

12.810.016,00

56,8

13.860.630,00

70,5

16.354.186,00

100

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00




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