PRESUPUESTOS MUNICIPALES

 

MARGEN IZQUIERDA

El presupuesto de Abanto crece por primera vez en cinco años hasta los 11,7 millones

01.02.14 - 00:24 -  S. LL. | ABANTO.

 

El Ayuntamiento de Abanto estará un poco más desahogado económicamente este año. El Consistorio aprobó el jueves un presupuesto de 11,7 millones de euros, un 1,5% más que en 2013, por lo que las cuentas municipales crecen por primera vez desde 2009. Lo hizo con el apoyo del PNV, la abstención de PSE e Indaz-EB y el rechazo de Bildu. La alcaldesa, Maite Etxebarria, defendió el carácter «realista» del presupuesto y su condición solidaria al dedicar 900.000 euros al sostenimiento y mejora de las políticas sociales.

Las cuentas recuperan la inversión con 700.000 euros para proyectos como obras de habitabilidad en Peñucas, actuaciones en instalaciones deportivas, reformas en parques infantiles o mejoras de accesibilidad en caminos rurales, rampas y escaleras. En 2014 también se acondicionará la ventanilla de atención única. Destacan, además, los 400.000 euros del plan de empleo, que prevé la contratación de 26 personas y una nueva línea de ayudas a empresas que empleen a parados.

 

Para una información más completa: http://www.foro-ciudad.com/vizcaya/abanto-zierbena/documento-16729.html#pre1


PRESUPUESTOS AÑO 2012


Los Presupuestos Municipales para este año 2012
 sufren una profunda alteración  en sus diferentes apartados de Ingresos y Gastos municipales, pasando de un montante total de 13.554.474.99 € en el ejercicio del año pasado a 12.227.780,36 € para este año, que suponen un 9,78 % menos de ingresos.

Si bien de la comparación de los mismos, en el presente ejercicio económico, podemos deducir, que los ingresos provenientes de los impuestos directos crecen un 3,4 %, con motivo del incremento tributario de los valores catastrales, afectando fundamentalmente  al impuesto de las viviendas, así como el reforzamiento en el incremento del 3 % de las ordenanzas fiscales, en lo que afecta a los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos, agua y alcantarillado.

En su apartado de gastos de personal, en su capítulo I, se incrementa en un 4,69 % pasando de 3.509.956,59 (un 25,89 % año 2011), a 3.692.515,24 €, (un 30,20 % presupuestario), en el año 2012 .

El Capítulo II de gasto corriente, también se incrementa en un 2,86 %, con motivo de de la reducción presupuestaria, situándose en cifras reales en 5.705.000,40 año 2011 y 5.495.520 € año 2012, suponiendo en tantos por ciento el 42,08 y el 44,94 respectivamente del  presupuesto de gastos.

Asimismo, sufre incremento con motivo del pago de intereses de deuda, el Capítulo III, pasando 54.000 a 87.000 €, que representa el 0,32 % .

Se cierra el presente ejercicio con una baja considerable del Capítulo VI en inversiones reales que se sitúan en el 7,97 % frente al 14,24 % del año pasado, lo que conlleva una considerable pérdida de la inversión y realización de obras municipales, al pasar de  1.931.000 € del año pasado, a 974.000 € para este año, que suponen prácticamente el 50 % de la capacidad inversora para nuevas mejoras y realización de proyectos.




PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2012  DE INGRESOS

INGRESOS

AÑO 2012

%

CAPÍTULO I

3.375.450,00 €

27,60

CAPÍTULO II

580.000,00 €

4,74

CAPÍTULO III

1.084.872,36 €

8,87

CAPÍTULO IV

6.181.938,00 €

50,56

CAPÍTULO V

45.020,00 €

0,37

CAPÍTULO VI

800.000,00 €

6,54

CAPÍTULO VII

145.500,00 €

1,19

CAPÍTULO VIII

15.000,00 €

0,12

CAPÍTULO IX

0,00 €

TOTAL

12.227.780,36 €

100,00

INGRESOSCORRIENTES

11.267.288,36 €

92,15

INGRESOS  DE CAPITAL

960.500,00 €

7,85

TOTAL

12.227.780,36 €

100,00


PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2012  DE GASTOS

GASTOS

AÑO 2012

%

CAPÍTULO I

3.692.515,24 €

30,20

CAPÍTULO II

5.495.520,00 €

44,94

CAPÍTULO III

87.000,00 €

0,71

CAPÍTULO IV

1.583.745,12 €

12,95

CAPÍTULO VI

974.000,00 €

7,97

CAPÍTULO VII

0,00 €

CAPÍTULO VIII

15.000,00 €

0,13

CAPÍTULO IX

380.000,00 €

3,11

TOTAL

12.227.780,36€

100,00

GASTO CORRIENTE

11.238.780,36€

91,91,00

GASTO DE CAPITAL

989.000,00 €

8,09,00

TOTAL

12.227.780,36€

100,00




















PRESUPUESTOS COMPARATIVOS AÑO 2011 - AÑO 2012

PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2011- 2012  DE INGRESOS

INGRESOS

AÑO 2011

%

AÑO 2012

%

CAPÍTULO I

3.279.838,00 €

24,10

3.375.450,00 €

27,60

CAPÍTULO II

1.307.121,00 €

9,64

580.000,00 €

4,74

CAPÍTULO III

1.764.670,99 €

13,01

1.084.872,36 €

8,87

CAPÍTULO IV

6.493.808,00 €

47,90

6.181.938,00 €

50,56

CAPÍTULO V

35.512,00 €

0,26

45.020,00 €

0,37

CAPÍTULO VI

100.000,00 €

0,73

800.000,00 €

6,54

CAPÍTULO VII

558.500,00 €

4,12

145.500,00 €

1,19

CAPÍTULO VIII

15.025,00 €

0,11

15.000,00 €

0,12

CAPÍTULO IX

0,00€

0,00 €

 

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

12.227.780,36 €

100,00

 

 

INGRESOS CORRIENTES

12.880.949,99 €

95,03

11.267.288,36 €

92,15

INGRESOS  DE CAPITAL

673.525,00 €

4,97

960.500,00 €

7,85

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

 12.227.780,36 €

100,0


PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2011  - 2012 DE GASTOS

GASTOS

AÑO 2011

%

AÑO 2012

%

CAPÍTULO I

3.509.956,59 €

25,89

3.692.515,24 €

30,20

CAPÍTULO II

5.705.000,40 €

42,08

5.495.520,00 €

44,94

CAPÍTULO III

54.000,00 €

0,39

87.000,00 €

0,71

CAPÍTULO IV

1.944.518,00 €

14,34

1.583.745,12 €

12,95

CAPÍTULO VI

1.931.000,00 €

14,24

974.000,00 €

7,97

CAPÍTULO VII

- 0,00 €

0,00 €

 

CAPÍTULO VIII

15.000,00 €

0,11

15.000,00 €

 

CAPÍTULO IX

395.000,00 €

2,91

380.000,00 €

0,13

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

12.227.780,36€

3,11

 

100,00

GASTO CORRIENTE

11.608.474,99 €

85,64

11.238.780,36€

91,91

GASTO DE CAPITAL

1.946.000,00 €

14,36

989.000,00 €

8,09,

TOTAL

13.554.474,99 €

100,00

12.227.780,36€

100,00

















RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DEL MANDATO EJERCICIO 2008 AL 2011

APARTADO DE INGRESOS/

Al finalizar el presente mandato y después de la última aprobación de los Presupuestos Municipales para el año 2011, tenemos una reseña evolutiva del proceso seguido por los ingresos y gastos del Ayuntamiento a lo largo de estos últimos cuatro años de mandato del PNV y donde aflora la política que le ha ido imprimiendo a los mismos.

En este sentido, debemos de destacar en primer lugar, que el análisis de los mismos, sólo lo podemos llevar a cabo desde una contemplación de las cantidades económicas aprobadas  cada año, dado que desconocemos las liquidaciones de las mismas al final de su ejercicio.

En segundo lugar destacar, que los ingresos desarrollados en el ejercicio 2008, 2009, se mantienen para el ejercicio 2010, 2011, como consecuencia de la persistente crisis económica, que les ha obligado a modificar el criterio que habían aplicado para los dos primeros ejercicios económicos  y cuya evolución y análisis ya fueron recogidos en su momento a la aprobación de los mismos. 

En tercer lugar, se pone de manifiesto, que la recaudación del ayuntamiento, sigue una línea evolutiva presupuestaria, al margen de los gestores de turno en cada mandato y así podemos ver, los ingresos previstos para años anteriores sujetos a altos y bajos según las actuaciones puntuales de cada ejercicio, no incidiendo de forma consubstancial en las previsiones presupuestarias totales, de los diferentes ejercicios económicos, incidiendo puntual y marcadamente las políticas extramunicipales de los diferentes gobiernos: Diputación Foral, Gobierno Vasco y Gobierno Español, que siguen tutelando partidistamente de forma vergonzosa a los ayuntamientos, sin permitirles formar parte del entramado económico de la administración. 

 

APARTADO DE GASTOS/

El apartado de gastos de los presupuestos municipales del ayuntamiento, tiene un fiel reflejo de la voluntad política de los gestores de turno, si bien es verdad, que ésta, se encuentra mermada en la realización del gasto, por los compromisos adquiridos anteriormente, que limita esta voluntad política y que se refleja de forma clara en su apartado de personal, gasto corriente del capítulo dos y pago de la deuda contraída por el ayuntamiento.

En el apartado de gastos, han incidido el Capítulo 1 de personal dependiente del ayuntamiento, que se ha ido incrementando de un 23,80 % a un 25, 89 % .Destacando en este apartado la consignación presupuestaria de la Alcaldía que se sitúa en los 110.407,24 €, aparte pago de la SS. y otros gastos propias de este relevante cargo.

El Capítulo dos, dedicado al gasto corriente y de mantenimiento, también se ha incrementado, pasando de un gasto corriente de 37 %  del presupuesto a un gasto corriente del 42,08 %.

El apartado dedicado al pago de interese y de la deudas del ayuntamiento en su capítulo 3 y 9 respectivamente, también se incrementa, pasando de un 1,5 en el año 2008 a un 2,3 % en el año 2011, o lo que es lo mismo, del pago de 250.227€ año 2008 a 449.000 € en el año 2011, por haber empezado a pagar el préstamo realizado en su día por la BBK de 850.743.844 de pesetas.

Todo ello hace, que el gasto corriente del ayuntamiento pase de un 62,3 % del año 2008 a un 71,27 % en el año 2011, que con el importe del capítulo 4 de transferencia corrientes se sitúe en el 72,90 % en el año 2008 frente al 85,61 % en el año 2011, disminuyendo considerablemente el capítulo 6 de inversiones y pasando de una inversiones reales del 27 % (4.420.665 €) al 14,24 % (1.931.000€), haciendo con ello, un flaco favor a las inversiones reales del ayuntamiento al finalizar el presente mandato del PNV.

Por último, debemos destacas: 1.- Que los presupuestos municipales en sus líneas generales, siguen una evolución propia condicionada por actuaciones puntuales,  de interrelación institucional (fundamentalmente Diputación Foral y Gobierno Vasco), y de acontecimientos socioeconómicos, como los puestos al descubierto con la última crisis económica.

2.- Que después de llevada a cabo el análisis presupuestario de este año, aparece una reseña informativa en los medios de comunicación donde destacan que  "el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena ha liquidado el ejercicio de 2010 con un remanente de tesorería superior a los 4,3 millones de euros", según declaraciones del Alcalde, como un signo de buena administración, cuando de ser así, lo que demuestra es una falta de capacidad de gestión para afrontar la nivelación presupuestaria en sus "ingresos y gastos". Debemos decir, que no disponemos de la información necesaria para hacer una valoración de lo que supone esta declaración y este considerable ahorro del gasto presupuestario.  Mucho nos tememos que esta información no se ajuste a la realidad del mismo y se haya enmascarado con un cierre propagandístico presupuestario, donde los pagos pendientes, se posponga para el siguiente ejercicio presupuestario y consiguiendo con ello, un superávit ficticio y no ajustado al gasto real efectuado.


PRESUPUESTOS MUNICIPALES - EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

AÑO 2001

%

AÑO 2004

%

AÑO 2005

%

AÑO 2006

%

AÑO 2008

%

Año 2.009

%

AÑO 2011

%

CAPÍTULO I

1.911.230,60

17,5

1.870.685,00

1.959.012,00

2.246.845,00

3.147.688,00

19,2

3.279.838,00

22,3

3.279.838,00 €

24,10

CAPÍTULO II

1.520.560,60

13,9

2.000.000,00

1.430.000,00

1.400.000,00

200.000,00

0,1

220.000,00

1,5

1.307.121,00 €

9,64

CAPÍTULO III

1.978.457,00

18,1

3.597.554,00

2.185.649,00

1.184.200,00

1.544.582,00

9,4

1.822.996,60

12,4

1.764.670,99 €

13,01

CAPÍTULO IV

4.578.805,90

42

4.817.026,80

4.872.141,00

5.716.804,00

7.583.692,00

46,4

7.057.782,00

47,9

6.493.808,00 €

47,90

CAPÍTULO V

252.425,00

2,3

312.521,00

273.012,00

254.101,00

34.012,00

0,2

35.512,00

0,2

35.512,00 €

0,26

CAPÍTULO VI

279.482,70

2,6

6.010,00

960.306,00

1.506.010,00

804.686,00

4,9

1.880.000,00

12,7

100.000,00 €

0,73

CAPÍTULO VII

354.352,20

3,3

223.022,00

1.102.260,00

1.537.645,00

3.024.500,00

18,5

422.500,00

2,9

558.500,00 €

4,12

CAPÍTULO VIII

15.025,30

0,3

27.646,00

27.646,00

15.025,00

15.025,00

0,1

15.025,00

0,1

15.025,00 €

0,11

CAPÍTULO IX

0

3.038.545,70

0

0

0

0

0

0

-   €

TOTAL

10.890.339,30

100

15.893.010,50

12.810.026,00

13.860.630,00

16.354.185,00

98,8

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00

INGRESOS CORRIENTES

10.241.479,20

94

12.597.786,80

10.719.814,00

10.801.950,00

12.509.974,00

12.416.128,60

84,3

12.880.949,99 €

95,03

INGRESOS  DE CAPITAL

648.860,10

6

3.295.223,70

2.090.212,00

3.844.211,00

2.317.525,00

15,7

673.525,00 €

4,97

TOTAL

10.890.339,30

100

15.893.010,50

12.810.026,00

10.801.950,00

16.354.185,00

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00

GASTOS

%

%

%

%

%

%

%

CAPÍTULO I

2.917.172,80

26,7

3.579.328,00

22,2

3.204.440,00

25

3.813.545,00

27,5

3.885.749,00

23,8

3.241.651,40

22

3.509.956,59 €

25,89

CAPÍTULO II

3.304.506,70

30,3

4.930.993,00

30,6

5.112.962,00

39,9

5.456.908,00

39,4

6.049.854,00

37

6.297.844,00

42,7

5.705.000,40 €

42,08

CAPÍTULO III

78.131,60

0,7

54.926,00

0,3

40.000,00

0,3

89.280,00

0,6

210.000,00

1,3

160.000,00

1,1

54.000,00 €

0,39

CAPÍTULO IV

729.323,40

6,7

1.360.603,00

8,4

1.145.732,00

8,9

1.304.355,00

9,5

1.729.656,00

10,6

2.134.133,20

14,5

1.944.518,00 €

14,34

CAPÍTULO VI

3.599.764,60

33

5.930.199,00

36,8

3.221.867,00

25,2

3.106.323,00

22,4

4.420.665,00

27

2.675.000,00

18,2

1.931.000,00 €

14,24

CAPÍTULO VII

0

0

0

0

210.000,00

1,4

-   €

CAPÍTULO VIII

15.025,30

0,1

15.025,00

0,1

15.025,00

0,1

15.025,00

0,1

18.035,00

0,1

15.025,00

0,1

15.000,00 €

0,11

CAPÍTULO IX

246.414,90

2,3

243.591,00

1,5

70.000,00

0,5

75.194,00

0,5

40.227,00

0,2

0

0

395.000,00 €

2,91

TOTAL

10.890.339,30

99,8

16.114.665,00

48

12.810.026,00

17,6

13.860.630,00

27,2

16.354.186,00

100

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00

GASTO CORRIENTE

7.275.549,30

66,8

10.169.441,00

39,7

9.573.124,00

31,5

10.801.950,00

48,4

11.915.486,00

72,9

12.043.628,60

81,7

11.608.474,99 €

85,64

GASTO DE CAPITAL

3.614.790,00

33,2

5.945.224,00

36,9

3.236.892,00

25,3

3.058.680,00

22,1

4.438.700,00

27,1

2.690.025,00

18,3

1.946.000,00 €

14,36

TOTAL

10.890.339,30

100

16.114.665,00

76,6

12.810.016,00

56,8

13.860.630,00

70,5

16.354.186,00

100

14.733.653,60

100

13.554.474,99 €

100,00




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