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EFD Pis/Cofins - PVA 2.0.0 está no ar!

O PVA do ti-ti-ti...

PVA EFD Contribuições há 60 horas da vigência da multa de 5000,00 


Permalink Respondida por Stephan Gerbautz
Está no ar o PVA 2.0.0 - 60 HORAS da vigência da multa de R$ 5000.00

  • Quem instala o PVA 2.0.0 recebe a mensagem que se não for desinstalado o PVA 1.0.7 as declarações estariam disponíveis. Nenhuma foi localizada (tenho declarações validadas, geradas desde 07/2011).
  • Seguindo o raciocínio de que as declarações já transmitidos deveriam ser substituídos  - acrescentado o bloco P (prazo máximo até ultimo dia útil de 2013) - foi feito backup pelo PVA 1.0.7.
  • Foi restaurado pelo PVA 2.0.0 e foi aceito.
  • Ao validar recebe-se a mensagem: ESTA ESCRITURAÇÃO FOI IMPORTADA/CRIADA UTILIZANDO UM ESTRUTURA NÃO MAIS ACEITA. ... DESEJA CONTINUAR -->SIM.
  • Verifique a tela de erro.

ASSIM - DENTRO DE UMA REAL PERSPECTIVA - O CAMINHO SERÁ PARTIR PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME IN SRF 1252/2012, Art 11 - § 1º O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até o último dia útil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração substituída.

Muito mais do que o PVA esteja funcionando seria útil e necessário a tabela 5.1.1 atualizada, conforme determina o Guia 1.0.7.

Aguardaremos novidades dos demais "testadores".

Anexos


Questões não resolvidos


Permalink Respondida por Stephan Gerbautz 
 Registro 0145 - preenchimento manual

Bom, o caminho é esse - salvo as atrapalhadas o PVA:

  • importei e validei com erros.
  • segui o procedimento - abriu o registro 0145 - e não preenchi (tela anexa).
  • corrigi validei de novo - sucesso (sem erro sem advertências)
  • no lugar do registro 0145 agora tem as abas participantes, unidades de medidas e itens.
  • foi o mês de 02/2012.

...do mais, bom divertimento. lançaram o novo PVA a 60 horas do prazo final e nos ainda precisamos descobrir as "novas funcionalidades".


Anexos
PermalinBoa noite,

considerando que se concluiu a base para o campo 4, a pergunta é a seguinte:

Caso que a apuração envolve vários COD_ATIV_ECON (Chaves: DT_INI + DT_FIN + COD_ATIV_ECON + ALIQ_CONT  + COD_CTA) - o mesmo valor (campo 4) será repetidos em todos os registros P100?.

O código a ser utilizado no campo COD_ATIV_ECON é da tabela 5.1.1 disponibilizada pela RFB pois está igual do mês passado?

Eli Margarete disse:

Pois é Jorge, mas o que vc citou é a base de cálculo da Contribuição que deve ser apresentada no campo 8. O campo 4 pede a RECEITA BRUTA TOTAL DO ESTABELECIMENTO e aí é que reside a questão: essa receita é só a receita bruta das atividades-fins da empresa ou inclui todas as outras receitas como ganhos de capital, receitas financeiras, etc... ? Conversei com vários colegas contadores e a maioria entende que é o total das atividades-fins (como na DRE) mas há alguns que entendem que o termo TOTAL se refere à toda e qualquer receita da empresa, assim cada um vai fazendo de um jeito... Consultei a RFB mas até o momento ela não se posicionou a respeito.

Abç.

Jorge Campos disse:

Pessoal,

Vcs devem considerar o exposto na lei 12.546/11:

Art. 7o  Até 31 de dezembro de 2014, a contribuição devida pelas empresas que prestam exclusivamente os serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), referidos no § 4odo art. 14 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008incidirá sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I eIII do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, à alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento).  (Vide Medida Provisória nº 563, de 2012) 


Ah! detalhe Devolução de vendas, é considerado venda cancelada

Permalink Respondida por Stephan Gerbautz 
 Registro 0145 - Campo 2:

Campo

Descrição

01

REG

Texto fixo contendo “0145”.

02

COD_INC_TRIB

Código indicador da incidência tributária no período:

1 – Contribuição Previdenciária apurada no período, exclusivamente com base na Receita Bruta;

2 – Contribuição Previdenciária apurada no período, com base na Receita Bruta e com base nas Remunerações pagas, na forma dos nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.

Opção 1 - aplicável a empresa que não tem empregado - recolhimento somente EFD - CONTRIBUIÇÕES

Opção 2 - sem recolhimento por EFD Contribuíções

QUAL É A OPÇÃO A SER ESCOLHIDA PARA EMPRESA QUE RECOLHE GPS E INFORMA EFD CONTRIBUIÇÕES/BLOCO P POR ITEM DE MERCADORIA?


Stephan Gerbautz disse:

Boa noite,

considerando que se concluiu a base para o campo 4, a pergunta é a seguinte:

Caso que a apuração envolve vários COD_ATIV_ECON (Chaves: DT_INI + DT_FIN + COD_ATIV_ECON + ALIQ_CONT  + COD_CTA) - o mesmo valor (campo 4) será repetidos em todos os registros P100?.

O código a ser utilizado no campo COD_ATIV_ECON é da tabela 5.1.1 disponibilizada pela RFB pois está igual do mês passado?

Eli Margarete disse:

Pois é Jorge, mas o que vc citou é a base de cálculo da Contribuição que deve ser apresentada no campo 8. O campo 4 pede a RECEITA BRUTA TOTAL DO ESTABELECIMENTO e aí é que reside a questão: essa receita é só a receita bruta das atividades-fins da empresa ou inclui todas as outras receitas como ganhos de capital, receitas financeiras, etc... ? Conversei com vários colegas contadores e a maioria entende que é o total das atividades-fins (como na DRE) mas há alguns que entendem que o termo TOTAL se refere à toda e qualquer receita da empresa, assim cada um vai fazendo de um jeito... Consultei a RFB mas até o momento ela não se posicionou a respeito.

Abç.

Jorge Campos disse:

Pessoal,

Vcs devem considerar o exposto na lei 12.546/11:

Art. 7o  Até 31 de dezembro de 2014, a contribuição devida pelas empresas que prestam exclusivamente os serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), referidos no § 4odo art. 14 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008,incidirá sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I eIII do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, à alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento).  (Vide Medida Provisória nº 563, de 2012) 

Outros impedimentos
  • tela de 600 x 1024 pontos impede digitação do cadastro inicial
  • sem informação do registro 0145 a parte previdenciária não permite registro
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