SPED x MciControle - Informações Adicionais

Nota Fiscal de Serviços: (utilizando o aplicativo GAD para captação do dados)
  • CFOP: 5933/6933
  • CST: 999
  • Modelo: 01
  • Série: A
  • Bc Serviços: Informar no campos Bc-Icms
  • Alíquota do ISQN: Informar no campo Aliq. Icms 
ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA GERAÇÃO DAS DECLARAÇÕES Efd Contribuições - SPED FISCAL Icms/Ipi (Mensal):
  • Planilha de Cadastro de clientes Fornecedores:


  • Arquivo SINTEGRA gerado pelo GAD - Localização:


SINTEGRA:
  • Cadastro de Produtos (registro 75):
    1. informar em todos os itens o código NCM, mesmo desobrigado
      • Itens referente Prestação de Serviços, deixar vazio
    2. informar o campo Alíquota Interna (ICMS) quando informado o campo NCM
    3. informar a unidade de movimentação de estoque corretamente
  • CST:
    1. Utilizar  CST X20 ou X70 para indicar redução de base de cálculo do Icms, quando for o caso
    2. O Código Situação Tributária deverá representar a operacão "sob enfoque" do declarante.





em fase de elaboração.
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