Emitir el TXT de IVA
Ser claros nos define
Cuenta con un formato en el cual se resumen las operaciones a declarar en un ciclo, según el calendario de SPE, publicado. En dicho formato solo selecciona la fecha respectiva, y se observarán todas las operaciones involucradas, según las fechas en que se emitieron las retenciones, en la hoja de Documentos. Este formato cuenta con la información principal de cada documento, y puede ser impreso y anexado a sus declaraciones y libros de compras.
Adicionalmente observaría cualquier indicador de alguna incongruencia en los registros, a mano derecha, fuera del área de impresión.
Podrá observar un cuadro de los totales a pagar en la fecha seleccionada, y las siguientes fechas según el calendario, si ya ha colocado documentos a esas fechas. Esto le permite hacer la planificación financiera, considerando el pago respectivo de las retenciones.
Los pasos para son:
En la hoja Resumen IVA, posicionarse en la celda E7.
Observará un botón de lista desplegable, seleccionar la fecha de la lista que requiere.
Esto hace que se visualice el ciclo a declarar, y todas las operaciones respectivas en el ciclo.
En la celda A9, debe usar el filtro para ocultar las filas vacias, según las instrucciones en el comentario de la celda.
Igualmente en la hoja Resumen R ISLR, los pasos son iguales, y de ese resumen puede alimentar el archivo para el XML.
En la versión Multiempresas solo tiene una variación:
En la hoja Resumen R IVA, en la celda A1, coloca el número correspondiente al Agente de Retención de la hoja SPE, y esto actualiza el calendario en la celda E7, en la cual al seleccionar la fecha, le trae las retenciones correspondientes al día. Con esto genera el txt respectivo.
De la misma forma con cada SPE a trabajar.