Emitir Comprobantes de Retenciones de IVA y de ISLR
Ser Claros nos define
El Comprobante de Retención es el documento que soporta la retención realizada, como la evidencia de la retención, y en nuestro sistema puede emitir tanto el de IVA y el de ISLR, para una o varias facturas en un mismo comprobante, imprimirlo en la configuración que requiera, y configurar emitir dos formatos en una misma hoja.
Hemos desarrollado el formato clásico, con todos los elementos (variables) exiguidos por la providencia 049. Si desea otra presentación, debe proporcionarnos el formato para daptarlo antes de enviarle el sistema.
Cuenta con indicadores fuera del área de impresión, los cuales destacan si hay alguna incongruencia en la información suministrada, o algún error de registro desde la hoja Documentos, señalando las líneas donde se presenta el detalle a observar.
Puede personalizar el formato con el logo de su empresa, y su firma digital, directamente en el formato. De la misma forma que puede personalizar el tipo de fuente, los bordes y otros elementos de formato. (ver sección de Modificar el Formato de los Comprobantes)
Para emitir nuestro comprobante los pasos son sencillos:
Observar los números de operación en la columna A, de la hoja Documentos.
En la hoja Retención IVA, a partir de la celda A17 puede anotar los números de operación.
En la celda P16, tiene la propiedad de Excel llamada Autofiltro activa, y un comentario para desplegar u ocultar las filas, según el caso.
Solo apareceran mensajes en letras rojas, cuando haya alguna incongruencia que destacar, así garantizamos emitir el formato con un contenido correcto y no incurrir en ilícitos fiscales.
Destacamos que si en la hoja Documentos se quieren emitir 2 o mas operaciones en un mismo comprobante, en columna B, se les debe colocar el mismo número de comprobante.
Para emitir un comprobante, se recomienda borrar primero las operaciones colocadas anteriormente en la columna A, de la hoja Retención IVA, y colocar las nuevas operaciones del comprobante a emitir.