01 Reg IVA Regular

Registrar una Factura con IVA Regular

Ser claros nos define

Es tan sencilllo como colocar los datos del Documento tal cual los muestra, confirmar los resultados entre los montos registrados y los del documento, hacer las respectivas consultas al RIF en la página del SENIAT, y tendrá todo listo.

En la hoja Documentos coloca la información de cada Documento, y le coloca la fecha en que ejecuta al retención.

Debe ser congruente toda al información suministrada, para que los resultados sean óptimos, y la declaración no tenga problemas.

Esta versión cubre todo el año fiscal 2018

Para la versión 2018, solo debe colocar el primer número de retención de IVA del año en la hoja Documentos, la celda B2, y el resto se determina automáticamente

Puede colocar las alícuotas de IVA respectivas a su factura directamente al registrar cada documento

Para emitir varias operaciones o documentos en un solo comprobante:

En las versiones 2018 pueden ver en la hoja Documentos observan que a la columna Correlativo le sigue una columna Incluir en. Esta columna es para indicarle al sistema si esa fila se incluirá en un comprobante de retención anterior. Explicamos

• Va a colocar 3 facturas y una nota de crédito en el mismo comprobante de retención

• Registra la primera factura, y el sistema le asigna un número de operación y retención, pero el número que usaremos es el de operación

• Al registrar las siguientes 2 facturas y la nota debe indicar en la columna Incluir en, el número de operación de la primera factura del grupo, para cada documento.

• Con esto observará que el sistema le coloca en la columna Correlativo, el mismo a todos estos documentos. Así al ir a la hoja Retención IVA, puede colocar las operaciones y están se observarán en el mismo Comprobante de Retención.

Como puede ver en la imagen la Operación 6, debe llevar el número de retención de la Operación 5, por lo que solo se indica el número de la operación en la columna Incluir en, para que el sistema le asigne el mismo correlativo de retención, en este caso es el número 3.

En la versión Multiempresas solo tiene una variación:

En la hoja Documentos, en la columna B2, coloca el Alias del SPE al cual corresponde la retención, y el sistema asignará el correlativo respectivo al SPE y su retención de IVA.

Alias es el nombre corto que se le asigna al SPE en al hoja SPE, de donde se alimentan todos los datos respectivos del Agente de Retención

Se hace necesario, colocar en la hoja Documentos, en la columna K, correspondiente a Nro Documento Afectado, el valor CERO (0), si no hay información que colocar, esto cubre el parámetro de las 16 columnas no vacías para el txt. (Actualización desde el 31-1-2017)