EPG-GC-P01 CONTROL INTERNO
EPG-GC-P01 CONTROL INTERNO.pdfPROCEDIMIENTO
EPG-GC-P01 CONTROL INTERNO
OBJETIVO:
Diseñar y ejecutar el plan anual de control interno, de manera que se garantice el cumplimiento de los procedimientos y la normatividad aplicable a la Institución, generando los reportes para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas.ALCANCE:
Inicia con el diseño del plan anual de control interno.Finaliza con la emisión del reporte al Rector Nacional y al líder del proceso cuando el Rector Nacional así lo considere.
Ámbito de aplicación: Aplica para la totalidad de procesos relacionados con la Institución a nivel nacional.
FORMATOS
FORMATOS
EPG-GC-P01-F01 PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO.xlsxEPG-GC-P01-F01 PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO
EPG-GC-P01-F02 PROGRAMA DE AUDITORÍA.xlsxEPG-GC-P01-F02 PROGRAMA DE AUDITORÍA
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
EPG-CP-P01-F01 Control de Actualizaciones.xlsxEPG-CP-P01-F01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES
EPG-CP-P01-F02 Control de Documentos.xlsxEPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
EPG-CP-P01-F04 Matriz de Riesgos.xlsxEPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y/O CONTROLES