EPG-CP-P04 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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PROCEDIMIENTO

EPG-CP-P04 GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

OBJETIVO: 

Establecer la metodología para la gestión de los riesgos y oportunidades de la institución y del Sistema de Gestión de Calidad de Bibliotecas garantizando su adecuado análisis, evaluación y tratamiento para mitigar su impacto en la institución.

ALCANCE: 

Inicia con la realización del análisis de contexto interno y externo tanto institucional como del Sistema de Calidad de Bibliotecas y la determinación de los criterios de evaluación del riesgo.
Finaliza con el seguimiento a los riesgos identificados y la presentación del informe a la alta dirección.
Ámbito de aplicación: Aplica para todos los procesos establecidos en el mapa de procesos de la institución.

FORMATOS

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.xlsx

EPG-CP-P04-F01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

EPG-CP-P01-F01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES.xlsx

EPG-CP-P01-F01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES

EPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS YO REGISTROS.xlsx

EPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS

EPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y/O CONTROLES