EPG-CP-P03 AUDITORIA INTERNA
EPG-CP-P03 AUDITORÍA INTERNA.pdfPROCEDIMIENTO
EPG-CP-P03 AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para la gestión de las auditorías internas con el fin de determinar la eficacia y conformidad de los Sistemas de Gestión, de acuerdo con los requisitos normativos, legales, del cliente y de la institución.ALCANCE:
Inicia con la planificación y elaboración del programa de auditoría interna.Finaliza con la elaboración y presentación del informe de gestión.
Ámbito de aplicación: Aplica para todos los procesos establecidos en el mapa de procesos institucional.
FORMATOS
FORMATOS
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ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
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