AGF-GT-P07 ASIGNACIÓN, USO Y LEGALIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA
AGF-GT-P07 ASIGNACIÓN, USO Y LEGALIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVO.pdf
PROCEDIMIENTO
AGF-GT-P07 ASIGNACIÓN, USO Y LEGALIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA
OBJETIVO:
Asegurar que los Colaboradores a los cuales se le asigna una Tarjeta de Crédito Corporativa tengan claridad sobre el uso y manejo que se le debe dar a la misma, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Institución.ALCANCE:
Inicia con la solicitud de asignación de una Tarjeta de Crédito Corporativa a un Colaborador de la Institución.Finaliza con la conciliación de la legalización realizada por el Colaborador.
Ámbito de aplicación: Aplica para los colaboradores de las sedes y seccionales de la Fundación Universitaria del Área Andina a quienes se les asigne Tarjeta de Crédito Corporativa.
FORMATOS
FORMATOS
AGF-GT-P07-F01 ACTA DE ENTREGA DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA.xlsx
AGF-GT-P07-F01 ACTA DE ENTREGA DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA
AGF-GT-P07-F02 LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE YO REPRESENTACIÓN.xlsx
AGF-GT-P07-F02 LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y/O REPRESENTACIÓN
AGF-GT-P07-F03 SOLICITUD ANTICIPO.docx
AGF-GT-P07-F03 SOLICITUD ANTICIPO
ANEXOS
ANEXOS
AGF-GT-P07-A01 FIRMAS AUTORIZADAS ENTIDADES FINANCIERAS.xlsx
AGF-GT-P07-A01 FIRMAS AUTORIZADAS ENTIDADES FINANCIERAS
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
EPG-CP-P01-F01 Control de actualizaciones.xlsx
EPG-CP-P01-F01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES
EPG-CP-P01-F02 Control de documentos yo registros.xlsx
EPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
EPG-CP-P01-F04 Matriz de riesgos y controles.xlsx
EPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y/O CONTROLES