AGF-GT-P07 ASIGNACIÓN, USO Y LEGALIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA

AGF-GT-P07 ASIGNACIÓN, USO Y LEGALIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVO.pdf

PROCEDIMIENTO

AGF-GT-P07 ASIGNACIÓN, USO Y LEGALIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA

OBJETIVO: 

Asegurar que los Colaboradores a los cuales se le asigna una Tarjeta de Crédito Corporativa tengan claridad sobre el uso y manejo que se le debe dar a la misma, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Institución.

ALCANCE: 

Inicia con la solicitud de asignación de una Tarjeta de Crédito Corporativa a un Colaborador de la Institución. 
Finaliza con la conciliación de la legalización realizada por el Colaborador.  
Ámbito de aplicación: Aplica para los colaboradores de las sedes y seccionales de la Fundación Universitaria del Área Andina a quienes se les asigne Tarjeta de Crédito Corporativa. 

FORMATOS

AGF-GT-P07-F01 ACTA DE ENTREGA DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA.xlsx

AGF-GT-P07-F01 ACTA DE ENTREGA DE TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA

AGF-GT-P07-F02 LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE YO REPRESENTACIÓN.xlsx

AGF-GT-P07-F02  LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y/O REPRESENTACIÓN

AGF-GT-P07-F03 SOLICITUD ANTICIPO.docx

AGF-GT-P07-F03 SOLICITUD ANTICIPO

ANEXOS

AGF-GT-P07-A01 FIRMAS AUTORIZADAS ENTIDADES FINANCIERAS.xlsx

AGF-GT-P07-A01 FIRMAS AUTORIZADAS ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO

EPG-CP-P01-F01 Control de actualizaciones.xlsx

EPG-CP-P01-F01 CONTROL DE ACTUALIZACIONES

EPG-CP-P01-F02 Control de documentos yo registros.xlsx

EPG-CP-P01-F02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS

EPG-CP-P01-F04 Matriz de riesgos y controles.xlsx

EPG-CP-P01-F04 MATRIZ DE RIESGOS Y/O CONTROLES