國內差旅費填報系統作業說明

一、國內差旅費填報系統流程步驟

步驟 1. 電子表單出差單選定「計畫類型」,如需使用預算則選填「計畫預算」。

經費來源請先選擇「計畫類型」,如需使用預算,則需填寫「計畫預算」,於完成差旅表作業時可將計畫及金額帶至撥款系統,系統提供三種方式如下:
  (1)如為計劃主持人,則可直接系統上選擇預算
  (2)非計劃主持人,可透過完整的「計畫預算編號」搜尋後直接載入
  (3)已登錄待核准之計畫預算則請自行輸入

出差單經費來源



※步驟 2.  出差單結案,下載出差單時,系統自動轉入國內差旅費填報系統填寫。

請至流程查詢→歸檔關卡→點選「下載PDF出差單(差旅表)」,如為國內出差,系統自動轉入國內差旅費填報系統填寫。






※步驟 3.系統判斷如為國內差旅則自動轉入國內差旅費填報系統畫面進行填寫

(1) 請依序完成「去程交通費」、「回程交通費」、「住宿費」、「雜費」以上必填項目,如有其他費用則選填。
(2) 交通費(可多筆): 
   a.「飛機、高鐵、捷運、座(艙)位有分等之船舶」(應檢附票根或購票證明);
  b.台鐵、自行開車、客運」請依系統選單選填不可修改金額;
  c.「共乘、由對方支付交通費」則無交通費
  d.   如分段搭乘或未有您可選擇之交通費選單項目,請選用「其他交通費、彈性支用經費」並於申請備註說明。
     
(3) 住宿費(僅一筆)如有多張單據,請加總後輸入住宿總金額無住宿發票或收據(請點選無住宿費用新增)
(4) 雜費:系統依天數自行判斷帶入金額,可自行修正。
(5) 確認差旅填報內容項目及總金額無誤後,請點選「完成填表」,完成填表者,無法再進行編輯及刪除




※步驟 4.
完成填表後下載列印差旅報告表,並附上相關佐證及黏貼單據,依表單流程進行簽核。

※搭乘高鐵、飛機、捷運、船舶請檢附票根或購票證明,其他項目無則免附。




※步驟 5.經
會計室審核後將寄送通知,待差旅報告表流程結束回至出差人則可進行撥款
申請





※步驟 6.進行撥款申請方式有以下兩種:

(1)   使用現行「撥款系統」方式進行撥款

(2) 至「國內差旅費填報系統」新增撥款,點選「【已審核】新增撥款清冊」,可將金額及計畫連結至撥款系統。




二、可設定「助理」為電子表單流程代理人,協助教師進行差旅填表步驟

當助理不是假單填表人時,無法藉由電子表單幫教師進行線上差旅填報,教師如需請助理協助差旅費線上填表,請依如下步驟進行設定,以利助理可從電子表單中找到教師出差單。

※步驟 1.請至電子表單系統設定:
請由 流程屬性設定→設定流程代理人→點選「新增代理人」,並設定如下步驟:
(1)選擇助理為電子表單代理人
(2)設定助理可代理日期區間(建議依助理計畫期間)
(3)選擇需代理的表單:教職員出差單、一段式公差假單
(4)點選「新增」即可完成

※經設定完成後,流程代理人(助理)則可於電子表單中同步顯示教師出差單。






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施志鴻,
2019年1月14日 下午7:47
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