Framdrift‎ > ‎Prosjektplan‎ > ‎

Budsjett

Budsjett:

Som det går fram av det føregåande, så er ambisjonane store i høve til dei ressursane Memoar rår over. Men forprosjektet har vist at det er mogleg å drive fram eit krafttak i ganske høgt tempo. Der er eit stort personleg engasjement i Memoar, og prosjektet er overmodent i den forstand at dei aller fleste me kjem i kontakt med, "tenner" på desse ideane.

Det viktigaste som skal til for å halde framdrifta på det nivået me har hatt til no, er frikjøp av arbeidstid. På lengre sikt trur me at denne typen arbeid vil kunne vere sjølvfinansierande. Me ser med interesse at det har vakse fram eit nytt yrke i Storbritania og USA - såkalla "oral historians". Det er profesjonelle "minnesamlarar", ofte med utdanning som historikar, antropolog eller journalist, som arbeider med "oral history projects" - prosjektutvikling, intervjuopptak, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnlege forteljingar. I Storbritania vert slike prosjekt ofte finansiert dels over offentlege kulturbudsjett, dels av private fond, organisasjonar og verksemder - og dels av eit eige "Heritage Lottery Fund". I USA er det blitt veldig vanlig at private finansierer eigne opptak som så vert avlevert til offentleg arkiv gjennom organisasjonen StoryCorps

Me trur det skal lukkast å skape grunnlag for noko liknande også i Noreg. Kraftaket no trengst for å kome raskare fram til det britane har brukt femti år på (1960-åra til i dag) og amerikanarane har bukt åtti (frå Slave narratives og Federal Writer's Project i 1936 fram til i dag).

Som tidlegare nevnt reknar me med at krafttaket vil krevje litt meir enn eitt år. Våren 2017 vil me vurdere om me skal kome med ein oppfylgjingssøknad til neste år.


Eit utviklingsprosjekt - og eit produksjonsprosjekt

For å gjera tydeleg kva som er kultur- og kunnskapsutvikling og kva som er produksjon, har me skilt budsjettet vårt i eit utviklingsprosjekt og eitt roduksjonsprogram.

Utviklingsprosjektet omfattar den utviklinga av infrastuktur, kompetanse og organisasjon som me har konkretisert over. Me trur at me skal klare å nå dei måla me har sett oss innafor ei ramme på kr. 250.000,- Det er denne summen me søker frå Kulturet Utviklingprogram.

Produksjonsprogrammet er uløyseleg knytt til dette utviklingsarbeidet. For me har ikkje tenkt å sitja ved noko skrivebord å gjere det. Det er gjennom prøving og feiling i reell produksjon at me får testa idear og metodar. Men på same tid ser me at innsamling av minneforteljingar om sjøfart, industri, idrett eller lokalhistorie frå Kvinnherad ikkje er utviklingsarbeid av same karakter som det me har skilt ut.

Me søker ei lang rekke samfunnsaktørar og investorar om samarbeid for å få gjennomført dei ulike produksjonane våre. I tillegg legg me til ein stor frivillig innsats. Kor mykje me får gjort, avheng dels av kor mykje me klarar å få finansiert, og dels av kor mange som me får inspirert til å vere med på dugnadsarbeid på feltet.

For å synleggjere kor usikkert dette også er, har me laga to budsjettversjonar for produksjonsprogrammet vårt: Ein "best case" og ein "worst case" . Me søker ikkje KUP-midler til produksjonsprogrammet. men me tek med busjettet for å synleggjere at det skal legjast inn ein stor eigeninnsats i arbeidet vårt.

(MERK: Utviklingsprosjektet er korrigert for å samsvare med den reduseerte løyvinga frå Hordaland Fylke  (løyvinga vart ikkje 250.000 men  200.000), Nedjusteringa er gjort med å justera ned aktivitetane med 20 prosent)


Nedjustert budsjett-forslag:






Post Tekst Timar Arbeidstimar Innkjøp
1 Infrastruktur:



Mobilt intervustudio – innkjøp

kr 29 530,00

Arkivløysing – innkjøp

kr 10 000,00

Publiseringskanal – innkjøp

kr 10 000,00

Infrastruktur – arbeid 106 kr 34 521,81

Reisekostnader

kr 10 000,00
SUM: kr 94 051,81 106 kr 34 521,81 kr 59 530,00
2 Kompetanseutvikling



Kursutvikling og gjennomføring 21 kr 6 904,36

Samtykkedokument 21 kr 6 904,36

Dokumentasjonsmetode 21 kr 6 904,36

Emneordstagging – innføring 21 kr 6 904,36

utvikling og standardisering av utstillingsformat 21 kr 6 904,36

utvikling og standradisering av geotagging 21 kr 6 904,36

Utprøving av publikumsarrangement 21 kr 6 904,36

Blogging 21 kr 6 904,36

Reisekost

kr 10 000,00
SUM: kr 65 234,90 169 kr 55 234,90 kr 10 000,00
3 Utviklingsarbeid – organisasjon



Tematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjett



Fagutvikling 42 kr 13 808,72

Nettverksbygging 21 kr 6 904,36

Reise- og møtekostnader

kr 20 000,00
SUM: kr 40 713,09 64 kr 20 713,09 kr 20 000,00
totalt kr 199 999,79 339 kr 110 469,79 kr 89 530,00

Det opprinnelege budsjettet sår slik ut: 

Utviklingsbudsjett - før korreksjon:

Utviklingsprosjekt for munnleg historie i Hordaland






Post Tekst Arbeidstimar Innkjøp
1 Infrastruktur:


Mobilt intervustudio – innkjøp
kr 30 000,00

Arkivløysing – innkjøp
kr 10 000,00

Publiseringskanal – innkjøp
kr 10 000,00

Infrastruktur – arbeid kr 50 000,00

Reisekostnader
kr 10 000,00
SUM: kr 110 000,00 kr 50 000,00 kr 60 000,00
2 Kompetanseutvikling


Kursutvikling og gjennomføring kr 10 000,00

Samtykkedokument kr 10 000,00

Dokumentasjonsmetode kr 10 000,00

Emneordstagging – innføring kr 10 000,00

utvikling og standardisering av utstillingsformat kr 10 000,00

utvikling og standradisering av geotagging kr 10 000,00

Utprøving av publikumsarrangement kr 10 000,00

Blogging kr 10 000,00

Reisekost
kr 10 000,00
SUM: kr 80 000,00 kr 80 000,00 kr 10 000,00
3 Utviklingsarbeid – organisasjon


Tematiske minneinnsamlingar – sjå prosjektbudsjett


Fagutvikling kr 20 000,00

Nettverksbygging kr 10 000,00

Reise- og møtekostnader
kr 30 000,00
SUM: kr 60 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00
totalt kr 250 000,00 kr 160 000,00 kr 100 000,00

Samla kostnad / søknadssum Arbeidstimar Innkjøp



Produksjonsprogrammet - Best case:

Me produserer 80 dokumenterte minneoptak i sju tematiske innsamlingar, pluss eit nasjonalt kursutviklingsprosjekt (finansiert av Kulturrådet og Bergen Kommune) og tre formidlingsprosjekt.

Totalt kostar desse produksjonane 931.000 kroner. Det vert mogleg med ei støtte frå andre på i alt kr. 533.000,- og ein frivillig innsats tilsvarande kr. 398.000,-

Produksjonsbudsjett - best case:


Prosjektbudsjett – kostnader best case: Arbeidstimar Innkjøp
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Utvida Sjøfart – (5 ekstra dokumenterte opptak) kr 36 000,00

Industri.Memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

utvida industriprosjekt (5 dokumenterte opptak) kr 36 000,00

Motkultur.Memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Minnesamling Livsforteljingar (10 dok. Opptak) kr 72 000,00

Minnesamling – Idrettsminne (10 dok. opptak) kr 72 000,00

Kvinnheradsprosjekt (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Nordhordlandsprosjekt (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Reisekostnader
kr 10 000,00

Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 586 000,00 kr 576 000,00 kr 10 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 80 000,00 kr 5 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 80 000,00 kr 5 000,00

Publikumsarrangement kr 10 000,00 kr 40 000,00

Konferanse kr 20 000,00 kr 20 000,00





kr 345 000,00 kr 275 000,00 kr 70 000,00




I lat: kr 931 000,00 kr 851 000,00 kr 80 000,00

Kostnader – Prosjektbudsj. I alt Arbeidstid Innkjøp/leige









Prosjektbudsjett, Finansiering – Best Case Eigen innsats Støtte
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.- Nye søknadar til rederi, stiftingar, org. etc kr 36 000,00 kr 36 000,00

Utvida sjøfart – nye søkn. Til rederi, org etc.
kr 36 000,00

Industri – Søknadar til verksemder, organisasjonar etc. . kr 36 000,00 kr 36 000,00

Utvida industriprosjekt – fleire søknader til næringa
kr 36 000,00

Motkultur.Memoar.no - kr 72 000,00

Livsforteljingar – sal av tenester til private kr 36 000,00 kr 36 000,00

Idrettsminne - Søknad til idrettslag etc kr 36 000,00 kr 36 000,00

Kvinnheradsprosjekt – Søknad til kommunen o.a. kr 36 000,00 kr 36 000,00

Nordhordlandsprosj. – Søknad til kommunen o.a. kr 36 000,00 kr 36 000,00

Reisekostnader
kr 10 000,00

Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 586 000,00 kr 288 000,00 kr 298 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet
kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 45 000,00 kr 40 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 45 000,00 kr 40 000,00

Publikumsarrangement – billettinntekter kr 10 000,00 kr 40 000,00

Konferanse – deltakaravgifter kr 10 000,00 kr 30 000,00





kr 345 000,00 kr 110 000,00 kr 235 000,00




I lat: kr 931 000,00 kr 398 000,00 kr 533 000,00

Finansiering – Prosjektbudsj. I alt Eigeninnsat Støtte



Produksjonsprogrammet - Worst case:

Me produserer 29 dokumenterte opptak i seks tematiske innsamlingar. Me gjennomfører det same nasjonale kursutviklingprosjektet og startar tre formidlingsprosjekt.

Dette vert mogleg mogleg innafor ei kostnadsramme på 342.000. I dette scenariet er støtte frå andre redusert til kr. 101.000,- medan eigeninnsatsen framleis tilsvarar kr. 241.000,-


Produksjonsbudsjett - worst case:


Prosjektbudsjett – Kostnader worst case: Arbeidstimar Innkjøp
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.memoar.no (10 dokumenterte opptak) kr 72 000,00

Utvida Sjøfart – (Må utsetjast pga finansiering)


Industri.Memoar.no (Må uts, pga finansiering)


utvida industriprosjekt (Må uts, pga finans,)


Motkultur.Memoar.no (Redusere til 3 dok.oppt.) kr 18 000,00

Minnesamling Livsforteljingar (Red. til 5 dok.oppt. kr 36 000,00

Minnesamling – Idrettsminne (Red. til 5 dok.oppt.) kr 36 000,00

Kvinnheradsprosjekt (Red til 3 dok.opptak) kr 18 000,00

Nordhordlandsprosjekt (Red til 3 dok.opptak) kr 18 000,00

Reisekostnader
kr 3 000,00

Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 201 000,00 kr 198 000,00 kr 3 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 18 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 18 000,00

Publikumsarrangement kr 10 000,00

Konferanse kr 10 000,00





kr 141 000,00 kr 141 000,00 kr 0,00




I lat: kr 342 000,00 kr 339 000,00 kr 3 000,00

- Kostnadeer Prosjektbudsj. I alt Arbeidstid Innkjøp/leige









Prosjektbudsjett - Finansiering worst case Eigen innsats Støtte
1 Minnesamlingsprosjekt:


Sjofart.- Nye søknadar til rederi, stiftingar, org. etc kr 72 000,00

Utvida sjøfart – nye søkn. Til rederi, org etc.


Industri – Søknadar til verksemder, organisasjonar etc. .


Utvida industriprosjekt – fleire søknader til næringa


Motkultur.Memoar.no - kr 18 000,00

Livsforteljingar – sal av tenester til private kr 23 000,00 kr 16 000,00

Idrettsminne - Søknad til idrettslag etc kr 36 000,00

Kvinnheradsprosjekt – Søknad til kommunen o.a. kr 18 000,00

Nordhordlandsprosj. – Søknad til kommunen o.a. kr 18 000,00

Reisekostnader


Lokaler dekka av partnar, utstyr dekka av utv.budsj


kr 201 000,00 kr 185 000,00 kr 16 000,00
3 Andre prosjekt


Nasjonalt kursprosjekt – støtta av Kulturrådet
kr 85 000,00

Utstillingsprosjekt – Museum kr 18 000,00

Formidlingsprosjekt – Lokalhistorisk vandringsrute kr 18 000,00

Publikumsarrangement – billettinntekter kr 10 000,00

Konferanse – deltakaravgifter kr 10 000,00





kr 141 000,00 kr 56 000,00 kr 85 000,00




I lat: kr 342 000,00 kr 241 000,00 kr 101 000,00

- Finansiering Prosjektbudsj. I alt Eigeninnsats Støtte



Me vonar at me med dette har fått tydeleggjort det prosjektet me ynskjer å gjennomføre.



Bergen 30. juni 2016


For Memoar


Bjørn Enes 

Comments