Solución para automatizar el proceso de gastos de viaje y convertirlo en un proceso digital, fácil de comprender y de operar. Le da el control sobre las políticas de su empresa al establecer los gastos permitidos, y la capacidad de aprobar o rechazar los gastos reportados. Los empleados pueden registrar los gastos de viaje desde cualquier punto donde se encuentren, adjuntando la evidencia de los mismos a cualquier hora del día.
En definitiva, Triper le ayudará a agilizar la gestión de los gastos de viaje, facilitando el proceso a todos los involucrados.
Segmento de negocio
El servicio de Triper va dirigido a todas las empresas que requieran administrar los viáticos de sus empleados de manera remota, a través de un portal en línea.
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN
¿Qué puede hacer con Triper?
Cargar gastos mediante un CFDI que se valida fiscalmente
Cargar gastos que no tengan CFDI por medio de imagen o PDF
Llevar el control de gastos mediante un folio asignado al empleado
Controlar los gastos mediante un límite establecido
Autorizar o rechazar los gastos que reportó el empleado
Realizar todo el proceso en línea sin importar la ubicación del empleado ni de los involucrados.
Consultar los gastos almacenados en cualquier momento, tanto CFDIs como tickets no comprobables
Descargar los comprobantes en formato XML y PDF
MODELO COMERCIAL
El uso del servicio se realiza mediante el siguiente modelo comercial.
Activación de licencia para un RFC
Renta mensual
Mantenimiento anual
Paquete de usuarios
Créditos de validaciones y carga de comprobantes
Almacenamiento de la información por tiempo predefinido
* En caso de requerir más usuarios o validaciones podrá contratar paquetes adicionales
Descripción del proceso
1. El administrador crea el folio de gastos y lo asigna al empleado.
2. El empleado carga los gastos que cuentan con CFDI para ser validados fiscalmente.
3. El empleado carga los comprobantes que no tienen CFDI como imagen o PDF.
4. Una vez que el empleado finaliza el viaje, solicita la revisión del folio de gastos al autorizador.
5. El autorizador revisa los gastos cargados por el empleado, y los acepta o los rechaza.
Diagrama conceptual del proceso de autorización de gastos
CÓMO UTILIZAR LA APLICACIÓN
1. Ingrese al portal de Triper
https://recepciondetecno.mx/Triper/cfdiWebRecepcion_triper/asp/Start.aspx
2. Teclee su RFC, Usuario y Contraseña proporcionados por Detecno
(Cada perfil cuenta con usuario y contraseña diferentes)
3. Realice el proceso de acuerdo al manual de operación.
PRUEBA NUESTRA APLICACIÓN
Para utilizar el ambiente demo de Triper siga estos pasos:
1. Ingrese a la siguiente URL:
https://recepciondetecno.mx/Triper/cfdiWebRecepcion_triper/asp/Start.aspx
2. Acceda a la aplicación con cada uno de los tres perfiles demo según el rol a desempeñar:
Administrador
RFC: AAA010101AAA
Usuario: CMAdmin
Contraseña: Detecno$1234
Empleado
RFC: AAA010101AAA
Usuario: CMEmp
Contraseña: Detecno$12
Autorizador
RFC: AAA010101AAA
Usuario: CMAut
Contraseña: Detecno$01