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| Grupo de Contas | Account Group | Elemento central do cadastro de fornecedores. Dentre as principais características de controle atua sobre os intervalos de numeração, seleção de campos e se o fornecedor é ocasional (one time vendor). |
| Área de Avaliação | Valuation Area | Determina o nível de avaliação dos materiais, que pode ser a Empresa ou o Centro. A SAP recomenda que seja o Centro. |
| Montante | Amount | Valor do item de documento na moeda do documento. |
| Verificação de Disponibilidade | Availability Check | Ferramenta utilizada no planejamento de materiais com objetivo de auxiliar o atendimento de reservas e demais movimentações de materiais de forma eficiente. |
| Empresa | Company Code | A menor unidade organizacional para a qual um conjunto independente e completo de contas pode ser retirado para relatório externo. Isso abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas. |
| Área de Contabilidade de Custos | Controlling Area | Área de contabilidade de custos que estrutura as operações contábeis de uma organização dentro do controlling. Representa uma unidade fechada que é utilizada para o cálculo de custos. |
| Centro de Custo | Cost Center | Os centros de custo representam áreas de responsabilidade/administração que geram e influenciam custos |
| Moeda | Currency | Moeda na qual os montantes são administrados no sistema. |
| Nota de remessa | Delivery Note | Indica o número do documento emitido pelo fornecedor ou pela produção, que contém informações sobre as mercadorias fornecidas. |
| Seleção de Campos | Field Selection | Configuração do status dos campos no sistema. São quatro as possibilidades: Oculto, Exibição, Mandatório e Opcional. |
| Conta do Razão | General Ledger Account | Nº da conta do Razão, na qual são atualizadas as movimentações de suprimentos. |
| EM / EF | GR / IR | EM / EF. Indica a conta transitória entre os lançamentos de entrada de mercadorias e a entrada de faturas. |
| Guia de Implementação | IMG - Implementation | Área do sistema onde se encontram as configurações e parametrizações necessárias para o funcionamento dos processos de negócio. Também chamado de SPRO, que na realidade é o código da transação utilizada no acesso a esta área. |
| Incoterms | Incoterms | Fórmulas de contrato utilizadas que correspondem às regras da Câmara de Comércio e Indústria Internacional (CCI). |
| Registro Info | Info Record | Dado mestre que relaciona Fornecedor, Material e Organização de Compras (podendo ser expandido para Centro também). Sua função principal é trazer as condições de preço para novos pedidos de compra. Contém também os últimos pedidos de compra, o prazo previsto de entrega do fornecedor, tolerâncias de fornecimento etc. |
| Documento de Inventário | Inventory Document | O documento de inventário é o elemento central do processo de inventário físico. Ele auxilia no planejamento e execução do inventário físico, na entrada de dados de contagem e no lançamento das diferenças. |
| Plano de Faturamento | Invoicing Plan | Modalidade de compra ligada ao pagamento em parcelas mensais ou em datas pré-definidas. Pode ser periódico ou parcial. |
| Categoria do item | Item Category | Determina como é controlado o suprimento para um item de material ou de serviço. |
| Obrigações | Liabilities | São obrigações a pagar com os fornecedores. |
| Dados Mestre | Master Data | Conjunto de informações pertencentes a determinado elemento como: Material, Fornecedor, Cliente etc. |
| Material | Material | É o suprimento envolvido na atividade do Negócio. O material pode ser negociado, manufaturado, consumido ou produzido. |
| Grupo de Mercadorias | Material Group | Grupo de mercadoria ao qual um material pertence. Agrupa diferentes tipos de materiais. |
| Tipo de Material | Material Type | Agrupamento de materiais de acordo com determinados atributos. Ex.: Matéria-prima; Produto Acabado etc |
| Tipo de Movimento | Movement Type | Informa qual o tipo de movimento na administração de materiais. |
| MRP | MRP | Materials Requirement Planning - Planejamento de necessidades de materiais |
| Área de MRP | MRP area | Número da área MRP, para a qual deverá ser efetuado um planejamento de necessidades próprio. |
| Tipo de MRP | MRP type | Informa qual o tipo de MRP utilizado para cálculo de necessidades de um determinado material. |
| Formas de Pagamento | Payment Method | Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados nos pagamentos automáticos com este parceiro de negócios se não estiver indicado nenhum meio de pagamento na partida a pagar. |
| Centro | Plant | Centro é uma unidade organizacional de logística que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de produção, suprimento, manutenção, vendas, armazenagem e planejamento de materiais. |
| Data de Lançamento | Posting Date | Data em que o documento é lançado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos. |
| Grupo de Compras | Purchasing Group | Chave de um encarregado de compras ou de um grupo de encarregados de compras, responsável por certas atividades de compras. |
| Organização de Compras | Purchasing Organization | Área ou departamento de compras que negocia preços e condições de compra com os fornecedores e é legalmente responsável pelo cumprimento destes acordos comerciais. |
| Quotização | Quota Arrangement | Dado mestre que permite uma divisão das compras por fornecedores através de percentuais pré-definidos. |
| Estratégia de Liberação | Release Procedure | Conjunto de configurações para submeter os documentos de compra a um sistema de aprovações. |
| Ponto de Reabastecimento | Reorder Point | Utilizado como parâmetro no caso de planejamento baseado em consumo. |
| Solicitação de Cotação/Cotação | RFQ/Quotation | A solicitação de cotação é o documento enviado aos fornecedores para tomada de preços. Já a cotação, que mantém a mesma numeração da solicitação, é uma atualização das condições de preço fornecidas pelos fornecedores. |
| Programa de Remessas | Scheduling Agreements | Documento de compras que estabelece um limite em quantidade com o fornecedor e uma programação de entregas. |
| Liquidação ou Apropriação | Settlement | Processo onde as obrigações com um fornecedor são quitadas. |
| Lista de opção de fornecimento (LOF) | Source List | Dado mestre com as possíveis fontes de suprimentos (contratos ou registro info) para um determinado material. Possibilidade de selecionar fornecedor preferencial, bloqueio de fonte de suprimento e relevância para MRP. |
| Fonte de Suprimento | Source of Supply | Indica um possível fornecedor para atender uma requisição de compra ou pedido. Geralmente essa indicação é oriunda de contratos, programas de remessa ou registro info que já foram criados no sistema. |
| Avaliação Separada | Split Valuation | Processo especial na avaliação de materiais onde podemos ter um mesmo material em um mesmo centro com mais de uma visão contábil. Exemplo: nacional e importado, novo e usado, dividido em qualidade A, B, C, D etc. |
| Depósito | Storage Location | Depósito é uma unidade organizacional que permite a diferenciação física do material dentro de um centro. Dentro de um centro podem existir um ou mais depósitos. |
| Condição de Pagamento | Terms of Payment | Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de porcentagens de desconto e os prazos de pagamento. |
| Unidade de Medida | Unit of Measurement | Indica a unidade de medida na qual o material solicitado deve ser encomendado. |
| Classe de Avaliação | Valuation Class | Chave que atua na determinação automática da conta contábil nas movimentações de mercadorias. |
| Fornecedor | Vendor | Determina um fornecedor no sistema. Uma conta de fornecedor faz parte de um livro razão especial, e deve estar ligada a uma conta de conciliação contábil. |